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非煤礦山 (地下）行業(yè)示范企業(yè)安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單

文檔來源：四川省安全科學(xué)技術(shù)研究院		點(diǎn) 擊數(shù)：	更新時(shí)間： 2022年02月28日
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非煤礦山 (地下）行業(yè)示范企業(yè)
安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單

委托單位：四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

編制單位：四川省安全科學(xué)技術(shù)研究院

示范企業(yè)：某某礦業(yè)有限責(zé)任公司

2016 年 12 月

目 錄

一、示范企業(yè)簡介	1
二、示范過程概況	4
三、示范成果概述	7
附表1、企業(yè)級(jí)安全隱患排查清單
附表2、車間級(jí)安全隱患排查清單
附表3、班組（崗位）級(jí)安全隱患排查清單
非煤礦山（地下）行業(yè)示范企業(yè)
安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單
一、示范企業(yè)簡介
　　　　某某礦業(yè)有限責(zé)任公司是由四川省某某鐵礦與某某礦業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、某某國有投資發(fā)展有限責(zé)任公司、四川某某礦業(yè)有限責(zé)任公司共同發(fā)起于2010年5月16日注冊(cè)成立的國有控股中型地下礦山企業(yè)，注冊(cè)資本2.5億元。主要從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)服務(wù)。公司的前身四川省某某鐵礦始建于1965年，是我省優(yōu)質(zhì)黑色金屬礦石基地，處于重要成礦帶上，資源較為豐富，以鐵礦石為主，伴生錫等有色金屬。
　　　　1．礦區(qū)位置、隸屬關(guān)系、企業(yè)性質(zhì)
　　　　某某礦業(yè)有限位于四川省某某鎮(zhèn)，公司某某礦區(qū)位于某某鎮(zhèn)東南約6km，占地面積190萬m2，地理座標(biāo)：東經(jīng) 102°某某′某某″,北緯 28°某某′某某″。公司緊鄰某某火車站，在某某火車站建有成品礦倉和鐵路專線, 北距成都*公里，南距某某機(jī)場49公里，西與某某基地相鄰。公司現(xiàn)有員工1257人，配有采礦、選礦、機(jī)械、機(jī)電、地質(zhì)、測(cè)量、電氣、安全、環(huán)保等10多個(gè)專業(yè)的工程技術(shù)人員195名。
　　　　公司機(jī)關(guān)設(shè)有總經(jīng)理辦公室、安全生產(chǎn)部、技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、基建工程部、質(zhì)量管理部、物資采購部、銷售部、礦產(chǎn)品經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、人力資源管理部、黨群辦、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、派出所等15個(gè)職能部門。
　　　　礦山生產(chǎn)車間主要為大頂山采礦車間。
　　　　2．開采方式和生產(chǎn)工藝
　　　　礦山開采主要采用平硐——溜井——輔助豎井的聯(lián)合開采的方式，采礦方法為無底柱強(qiáng)制崩落,采用平峒—南部豎井—南部溜井開拓運(yùn)輸方案,生產(chǎn)工藝如下圖所示。
　　　　主平峒位于黃泥灣2184m標(biāo)高，主平峒全長2600余米，豎井布置在12號(hào)勘探線CK79孔位置上，井口標(biāo)高2567m，第一個(gè)出礦中段為2540m中段。礦石運(yùn)輸采用10t架線式電機(jī)車牽引1.2m3固定式礦車。各中段礦石由電機(jī)車牽引至豎井車場，由罐籠下放至黃泥灣主平峒，再用電機(jī)車牽引至破碎廠卸礦倉，為解決2570m中段及2600m中段礦石運(yùn)輸，在2540m中段至2600m中段之間設(shè)一轉(zhuǎn)運(yùn)溜井，溜井布置在9勘探線礦體和F108斷層下盤變質(zhì)石英砂巖內(nèi)。2600m及2570m兩中段的礦石由溜井放至2540m中段，裝車膈運(yùn)至豎井車場，再由堅(jiān)井下放，至黃泥灣主平峒，運(yùn)至地表。
　　　　廢石運(yùn)輸采用7t架線式電機(jī)車牽引0.55m3翻斗車由各中段直接通地表的平峒運(yùn)出，棄入廢石場。
某某礦業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝流程圖

3．采礦方法
　　　　根據(jù)礦床的開采技術(shù)條件，采用的采礦方法如下：
　　　　厚度1～5m的薄礦體，傾角小于35°者，采用房柱法。
　　　　厚度5～15m的中厚礦體，采用連續(xù)礦房法。
　　　　厚度大于15m的厚礦體，采用垂直走向布置進(jìn)路的無底柱分段崩落法。
　　　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2570m以上各種采礦方法所占的礦量比例為：房柱5%，連續(xù)礦房法33%，無底柱分段崩落法62%，因此，礦山正常生產(chǎn)主要采用無底柱分段崩落法和連續(xù)礦房法。
　　　　4．主要危害因素
　　　　礦山地下開采主要危害因素有冒頂、片幫、爆炸傷害、高處墜落、物體打擊、觸電傷害、道路運(yùn)輸傷害、粉塵危害等。
二、示范過程概況
　　　　該公司某某礦區(qū)為中型地下鐵礦，組織機(jī)構(gòu)完整，從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)服務(wù)，是四川省境內(nèi)黑色金屬礦開采的主要企業(yè)之一，具有一定的代表性和典型性。
　　　　1.建立企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)過程中堅(jiān)持的原則
　　　　隱患排查清單編制總的原則是按照統(tǒng)一樣式，對(duì)照省級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際個(gè)性化的隱患排查清單，每項(xiàng)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容需明確對(duì)應(yīng)排查部位、排查頻次、責(zé)任人員。
　　　?。?）貫徹落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的原則。
　　　?。?）貫徹落實(shí)突出重點(diǎn)，兼顧一般的原則。
　　　?。?）貫徹結(jié)合工作分工和安全生產(chǎn)責(zé)任，落實(shí)到崗位、落實(shí)到一線的原則。
　　　　（4）貫徹分級(jí)排查，逐級(jí)督查的原則。
　　　?。?）根據(jù)違反規(guī)定的后果嚴(yán)重程度，違反規(guī)定求的易發(fā)程度，時(shí)效性要求，檢查的專業(yè)能力要求確定隱患排查的層級(jí)和頻次。
　　　　 2.建立企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的過程
　　　?。?）派遣專家到該公司某某礦區(qū)實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)工藝流程，并且跟隨班組長、車間主任進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，了解其日常安全檢查內(nèi)容等。
　　　?。?）建立以主要負(fù)責(zé)人牽頭的企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)編制工作組。
　　　?。?）制定企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)編制工作計(jì)劃。
　　　?。?）學(xué)習(xí)隱患排查的法律、法規(guī)、規(guī)章、文件。
　　　?。?）學(xué)習(xí)省局相關(guān)安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)。
　　　　（6）明確安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)各條的增補(bǔ)細(xì)化責(zé)任，以標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，總體格式不變。
　　　　（7）根據(jù)細(xì)化責(zé)任分工收集學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并按專業(yè)分工分別編寫排查清單，細(xì)化隱患排
查標(biāo)準(zhǔn)條款，明確排查責(zé)任級(jí)別和頻次。
　　　?。?）編制工作組集體討論隱患排查清單中的相關(guān)條款，確認(rèn)試用版。
　　　　（9）與企業(yè)安環(huán)部就隱患排查清單條款進(jìn)行討論、修改。
　　　　（10）企業(yè)試用隱患排查清單，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果提出修改意見。
　　　?。?1）對(duì)企業(yè)提出的修改意見進(jìn)行修改，發(fā)布隱患排查清單正式版。
　　　?。?2）日常修訂和維護(hù)。
　　　　三、示范成果概述
　　　　主要內(nèi)容包括：編制了企業(yè)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)的清單，班組級(jí)的清單主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、專用設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、安全標(biāo)志等，崗位包括班組長、班組安全員；車間級(jí)的清單(采礦車間)主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、地下礦山專用設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、安全標(biāo)志等，崗位主要是車間主任；公司級(jí)的清單包括資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查與治理、事故報(bào)告、調(diào)查和處理、其他管理、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等，崗位主要是總經(jīng)理、礦長、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安環(huán)部部長。

附表1、企業(yè)級(jí)安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（公司級(jí)）
編號(hào)	Ⅰ級(jí)類別	Ⅱ級(jí)類別	Ⅲ級(jí)類別	Ⅳ級(jí)類別	Ⅴ級(jí)類別	自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述	排查頻次	排查第一責(zé)任崗位
DXG001	基礎(chǔ)管理	資質(zhì)證照	營業(yè)執(zhí)照	　	　	企業(yè)應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照，并確保其有效。	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG002	基礎(chǔ)管理	資質(zhì)證照	采礦許可證	　	　	企業(yè)應(yīng)具有國土部門辦法的采礦許可證，并確保其有效性	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG003	基礎(chǔ)管理	資質(zhì)證照	安全生產(chǎn)許可證	　	　	建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)地下礦山安全生產(chǎn)許可證。未依法取得安全生產(chǎn)許可證的，不得投入生產(chǎn)運(yùn)行。	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG004	基礎(chǔ)管理	資質(zhì)證照	新、改、擴(kuò)項(xiàng)目“安全三同時(shí)”批復(fù)文件	　	　	新、改、擴(kuò)項(xiàng)目應(yīng)取得安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告?zhèn)浒敢庖姇?、安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見書、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?zhèn)浒敢庖姇取鞍踩瑫r(shí)”批復(fù)文件。	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG005	基礎(chǔ)管理	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)	安委會(huì)	　	安全生產(chǎn)委員會(huì)有無人員變動(dòng)情況，是否及時(shí)更新（查安委會(huì)成立文件和任命文件）；	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG006	基礎(chǔ)管理	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)	　	　	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理人員有無人員變動(dòng)情況，是否及時(shí)更新（查任命文件）；	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG007	基礎(chǔ)管理	安全規(guī)章制度	安全生產(chǎn)責(zé)任制	　	　	第一年：安全責(zé)任制全覆蓋 （1.對(duì)照組織架構(gòu)圖、工藝流程圖和責(zé)任制清單，查看安全責(zé)任制是否全覆蓋；2.以某項(xiàng)安全工作為例，查看其責(zé)任制是否從組織、計(jì)劃到實(shí)施做到層層落實(shí)到位，不留空白，如應(yīng)急救援、培訓(xùn)教育；3.以某項(xiàng)安全工作為例，是否存在責(zé)任交叉、重疊現(xiàn)象）；以后每年：安全責(zé)任制是否按照機(jī)構(gòu)調(diào)整、法律法規(guī)更新進(jìn)行調(diào)整情況；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG008	基礎(chǔ)管理	安全規(guī)章制度	安全生產(chǎn)管理制度	　	　	檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否符合本單位安全生產(chǎn)的實(shí)際（1、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底；2、組織安全管理有關(guān)部門及時(shí)修訂本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以符合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況）；當(dāng)部門變動(dòng)或法律法規(guī)更新，是否及時(shí)修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG009	基礎(chǔ)管理	安全規(guī)章制度	安全操作規(guī)程	　	　	檢查安全操作規(guī)程，是否符合本單位安全生產(chǎn)工藝的實(shí)際（1、查安全生操作規(guī)程是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底；2、組織安全管理有關(guān)部門及時(shí)修訂本單位的安全操作規(guī)程，以符合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況）；當(dāng)生產(chǎn)工藝變化或采用新工藝時(shí)是否及時(shí)修訂安全操作規(guī)程；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG010	基礎(chǔ)管理	安全規(guī)章制度	安全工作會(huì)議	　	　	是否定期召開安全工作會(huì)議，研究部署安全工作，解決安全工作中存在的問題；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG011	基礎(chǔ)管理	安全規(guī)章制度	安全目標(biāo)考核	　	　	1.是否落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任考核；2.安全管理臺(tái)賬是否如實(shí)記錄相關(guān)人員安全工作和企業(yè)的安全情況，相關(guān)工作是否符合制度要求并提出獎(jiǎng)懲意見；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG012	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育	　	　	檢查本單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否有安全資格證書，并在有效期內(nèi)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG013	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育	　	　	檢查本單位特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG014	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	安全教育培訓(xùn)檔案	　	　	檢查安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃和臺(tái)帳，查本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)是否有計(jì)劃的實(shí)施。（1、組織有關(guān)人事培訓(xùn)、財(cái)務(wù)勞資、安全管理、業(yè)務(wù)主管等部門認(rèn)真制定好本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并保證計(jì)劃的落實(shí)；2、重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)抓好新員工和調(diào)換工種的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG015	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育	新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育	　	1.檢查新進(jìn)員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；
2.培訓(xùn)教育內(nèi)容、總學(xué)時(shí)、考核結(jié)果是否符合企業(yè)制度、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)法律、法規(guī)要求（主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)；新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG016	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育	新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育	　	檢查廠級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：
1、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；
2、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；
3、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；
4、有關(guān)事故案例等。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG017	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育	新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育	　	檢查車間（工段、區(qū)、隊(duì)）級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：
1、工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；
2、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；
3、所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；
4、自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；
5、安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；
6、本車間（工段、區(qū)、隊(duì)）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；
7、預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；
8、有關(guān)事故案例；
9、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG018	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育	新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育	　	檢查班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：
1、崗位安全操作規(guī)程；
2、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；
3、有關(guān)事故案例；
4、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG019	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育	轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育	　	從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG020	基礎(chǔ)管理	安全培訓(xùn)教育	其他	其他人員教育培訓(xùn)	　	參加勞動(dòng)、參觀、實(shí)習(xí)人員，入礦前應(yīng)進(jìn)行安全教育，并有相關(guān)記錄。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG021	基礎(chǔ)管理	安全投入	安全生產(chǎn)費(fèi)提取	　	　	檢查財(cái)務(wù)部安全費(fèi)用提取與使用臺(tái)賬，查安全費(fèi)用的提取與使用是否符合規(guī)范要求：                                                        	1次/年	財(cái)務(wù)部部長
DXG022	基礎(chǔ)管理	安全投入	安全生產(chǎn)費(fèi)使用范圍	　	　	1、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施）和重大安全隱患治理支出；
2、完善地下礦山六大系統(tǒng)，應(yīng)急救援技術(shù)裝備、設(shè)施配置及維護(hù)保養(yǎng)支出，事故逃生和應(yīng)急演練支出；
3、開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；
4、安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；
5、配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；　　
6、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；　　
7、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；　　
8、安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG023	基礎(chǔ)管理	安全投入	安全生產(chǎn)費(fèi)使用管理	　	　	是否保證提取投入合理的安全經(jīng)費(fèi)，并組織力量確保計(jì)劃實(shí)施；（安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用應(yīng)優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及行業(yè)主管部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或者達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出）	1次/年	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人
DXG024	基礎(chǔ)管理	安全投入	工傷保險(xiǎn)	　	　	檢查本單位是否為每位員工繳納工傷保險(xiǎn)（查繳費(fèi)憑證），工傷事故的善后處理情況；	1次/年	人力資源科科長
DXG025	基礎(chǔ)管理	相關(guān)方管理	相關(guān)方資質(zhì)	　	　	企業(yè)不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG026	基礎(chǔ)管理	相關(guān)方管理	相關(guān)方資質(zhì)	　	　	企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對(duì)其安全資質(zhì)和能力進(jìn)行確認(rèn)，不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG027	基礎(chǔ)管理	相關(guān)方管理	安全生產(chǎn)協(xié)議	　	　	生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG028	基礎(chǔ)管理	重大危險(xiǎn)源管理	重大危險(xiǎn)源登記建檔備案、辨識(shí)與評(píng)估	　	　	1.是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)；             2.對(duì)重大危險(xiǎn)源是否登記建檔；                                    3.重大隱患是否制定隱患治理方案，并治理到位；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG029	基礎(chǔ)管理	重大危險(xiǎn)源管理	重大危險(xiǎn)源監(jiān)控預(yù)警	　	　	重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行有效監(jiān)控，監(jiān)控設(shè)備是否運(yùn)行正常，是否保存監(jiān)控檔案資料。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG030	基礎(chǔ)管理	個(gè)體防護(hù)裝備	個(gè)體防護(hù)裝備配備	　	　	企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用（查勞保用品發(fā)放記錄）。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG031	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)	　	　	是否定期將工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，并接受監(jiān)督管理。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG032	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)危害檢測(cè)	　	　	作業(yè)場所是否定期進(jìn)行職業(yè)危害檢測(cè)（檢測(cè)報(bào)告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG033	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)病危害因素告知	　	　	1.是否在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害因素及職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。
2.是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG034	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)健康檔案	　	　	是否建立職業(yè)健康檔案；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG035	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)健康體檢	　	　	員工是否按照規(guī)定定期體檢（體檢報(bào)告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG036	基礎(chǔ)管理	職業(yè)健康	職業(yè)病患者崗位安排	　	　	是否針對(duì)疑似職業(yè)病患者是否進(jìn)一步會(huì)診，針對(duì)職業(yè)禁忌癥患者是否調(diào)離相關(guān)崗位（調(diào)崗記錄）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG037	基礎(chǔ)管理	應(yīng)急管理	應(yīng)急預(yù)案制定及管理	　	　	是否有應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)依據(jù)情況變化進(jìn)行修訂更新等，并報(bào)安全監(jiān)管部門備案；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG038	基礎(chǔ)管理	應(yīng)急管理	應(yīng)急演練及評(píng)估總結(jié)	　	　	是否每年定期進(jìn)行應(yīng)急演練并記錄,并進(jìn)行了總結(jié)和修訂；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG039	基礎(chǔ)管理	應(yīng)急管理	應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理	　	　	應(yīng)急物資是否齊全（對(duì)照應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急物資清單）有效；	2次/年	安環(huán)部部長
DXG040	基礎(chǔ)管理	隱患排查與治理	事故隱患排查治理上報(bào)	　	　	1.是否制定隱患排查治理制度，是否建立隱患排查治理臺(tái)賬；
2.是否定期進(jìn)行了安全檢查；所有區(qū)域是否排查到位，達(dá)到全覆蓋；
3.排查出的隱患是否治理到位，形成閉環(huán)；
4.上報(bào)到公司一級(jí)的重大隱患是否制定隱患治理方案；	2次/年	安環(huán)部部長
DXG041	基礎(chǔ)管理	隱患排查與治理	“三項(xiàng)監(jiān)管”工作	　	　	是否落實(shí)專家會(huì)診、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和微信助力“三項(xiàng)監(jiān)管”工作。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG042	基礎(chǔ)管理	事故報(bào)告、調(diào)查和處理	事故報(bào)告	事故報(bào)告時(shí)限	　	是否及時(shí)上報(bào)發(fā)生的安全事故,并組織開展相應(yīng)的應(yīng)急救援和調(diào)查、分析，妥善解決善后事宜；（事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告）；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG043	基礎(chǔ)管理	事故報(bào)告、調(diào)查和處理	事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)保護(hù)	　	　	1.事故發(fā)生后，有關(guān)單位和人員應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)，任何單位和個(gè)人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關(guān)證據(jù)。
2.因搶救人員、防止事故擴(kuò)大以及疏通交通等原因，需要移動(dòng)事故現(xiàn)場物件的，應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。	1次/年	安環(huán)部部長
DXG044	基礎(chǔ)管理	事故報(bào)告、調(diào)查和處理	事故處理	　	　	針對(duì)企業(yè)發(fā)生的各類事故，是否做到“四不放過”（事故原因未查清不放過，事故責(zé)任人未受到處理不放過，相關(guān)人員教育不到位不放過，相關(guān)措施落實(shí)不到位不放過），是否通報(bào)并如實(shí)記錄在檔；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG045	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全評(píng)價(jià)	　	　	礦山應(yīng)當(dāng)每三年至少進(jìn)行一次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)	1次/年	安環(huán)部部長
DXG046	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理	　	　	企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否保持有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)問題，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)水平；	1次/年	安環(huán)部部長
DXG047	基礎(chǔ)管理	其他管理	生產(chǎn)運(yùn)行記錄	隱患排查	　	車間安全檢查記錄（是否按要求進(jìn)行安全檢查，是否如實(shí)記錄檢查情況，所有區(qū)域是否排查到位，達(dá)到全覆蓋）；	1次/月	安環(huán)部部長
DXG048	基礎(chǔ)管理	其他管理	生產(chǎn)運(yùn)行記錄	隱患治理	　	排查出的隱患是否治理到位，形成閉環(huán)；	1次/月	安環(huán)部部長
DXG049	基礎(chǔ)管理	其他管理	技術(shù)資料	　	　	礦山勘察資料、設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)資料，施工資料、監(jiān)理資料及其它報(bào)告、圖紙、批文是否保存完整。 	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG050	基礎(chǔ)管理	其他管理	技術(shù)資料	　	　	是否有礦山總平面布置圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，采掘系統(tǒng)圖，避災(zāi)線路圖等技術(shù)圖紙。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG051	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	一般規(guī)定	　	每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m。大型礦井，礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，走向長度一翼超過1000m的，應(yīng)在礦體端部的下盤增設(shè)安全出口。每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)，均應(yīng)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員，均應(yīng)熟悉安全出口。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG052	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷支護(hù)	　	在不穩(wěn)固的巖層中掘進(jìn)井巷，應(yīng)進(jìn)行支護(hù)。在松軟或流砂巖層中掘進(jìn)，永久性支護(hù)至掘進(jìn)工作面之間，應(yīng)架設(shè)臨時(shí)支護(hù)或特殊支護(hù)。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG053	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	運(yùn)輸和提升	水平巷道運(yùn)輸	井下使用無軌運(yùn)輸設(shè)備，應(yīng)遵守下列規(guī)定：
1、內(nèi)燃設(shè)備，應(yīng)使用低污染的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置，凈化后的廢氣中有害物質(zhì)的濃度應(yīng)符合GBZ1、GBZ2的有關(guān)規(guī)定；
2、運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；
3、采用汽車運(yùn)輸時(shí)，汽車頂部至巷道頂板的距離應(yīng)不小于0.6m；
4、斜坡道長度每隔300～400m，應(yīng)設(shè)坡度不大于3％、長度不小于20m并能滿足錯(cuò)車要求的緩坡段；主要斜坡道應(yīng)有良好的混凝土、瀝青或級(jí)配均勻的碎石路面；
5、不應(yīng)熄火下滑；
6、在斜坡上停車時(shí)，應(yīng)采取可靠的擋車措施；
7、每臺(tái)設(shè)備應(yīng)配備滅火裝置。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG054	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	運(yùn)輸和提升	豎井提升	用于升降人員和物料的罐籠，應(yīng)符合GB16542的規(guī)定。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG055	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	通風(fēng)系統(tǒng)	礦井必須實(shí)現(xiàn)機(jī)械通風(fēng)，礦井通風(fēng)系統(tǒng)的有效風(fēng)量率，應(yīng)不低于60%。山區(qū)應(yīng)充分利用和管理好自然風(fēng)壓，自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)科學(xué)結(jié)合。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG056	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	通風(fēng)系統(tǒng)	地下礦山通風(fēng)系統(tǒng)完善可靠，嚴(yán)禁無條件擅自停開主扇和局扇。掘進(jìn)和回采工作面嚴(yán)禁無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG057	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	防排水	井下防水	礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門。防水門的位置、設(shè)防水頭高度等應(yīng)在礦山設(shè)計(jì)中總體考慮。 同一礦區(qū)的水文條件復(fù)雜程度明顯不同的，在通往強(qiáng)含水帶、積水區(qū)和有大量突然涌水可能區(qū)域的巷道，以及專用的截水、放水巷道，也應(yīng)設(shè)置防水門。防水門應(yīng)設(shè)置在巖石穩(wěn)固的地點(diǎn)，由專人管理，定期維修，確保其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。	1次/月	總經(jīng)理（礦長）
DXG058	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	供電	　	礦山企業(yè)各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收，應(yīng)遵守GB50070的規(guī)定?！　?1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG059	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	變（配）電所硐室	　	井下永久性中央變(配)電所硐室，應(yīng)砌碹。采區(qū)變電所硐室，應(yīng)用非可燃性材料支護(hù)。硐室的頂板和墻壁應(yīng)無滲水，電纜溝應(yīng)無積水。中央變(配)電所的地面標(biāo)高，應(yīng)比其入口處巷道底板標(biāo)高高出0.5m；與水泵房毗鄰時(shí)，應(yīng)高于水泵房地面0.3m。采區(qū)變電所應(yīng)比其人口處的巷道底板標(biāo)高高出0.5m。其他機(jī)電硐室的地面標(biāo)高應(yīng)高出其入口處的巷道底板標(biāo)高0.2m以上。硐室的地坪面應(yīng)向巷道等標(biāo)高較低的方向傾斜，其坡度可為2‰～3‰。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG060	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	照明、通訊和信號(hào)	　	井下所有作業(yè)地點(diǎn)、安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG061	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	建設(shè)要求	地下礦山企業(yè)應(yīng)按本規(guī)定要求期限安裝使用安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”，并加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，確保各系統(tǒng)正常運(yùn)行。	1次/年	總經(jīng)理（礦長）
DXG062	現(xiàn)場管理	其他	安全標(biāo)志	　	　	企業(yè)醒目位置是否設(shè)置公告欄，是否設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容	1次/年	總經(jīng)理（礦長）

附表2、車間級(jí)安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（車間）
編號(hào)	Ⅰ級(jí)類別	Ⅱ級(jí)類別	Ⅲ級(jí)類別	Ⅳ級(jí)類別	Ⅴ級(jí)類別	自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述	排查頻次	排查第一責(zé)任崗位
DXC001	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全臺(tái)賬	交接班記錄	　	交接班記錄是否如實(shí)記錄當(dāng)班情況；	1次/月	車間主任
DXC002	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全臺(tái)賬	安全工作記錄	　	班組安全工作記錄是否有相關(guān)安全學(xué)習(xí)、工作記錄；	1次/月	車間主任
DXC003	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全臺(tái)賬	日常安全檢查記錄	　	班組日常安全檢查記錄（是否按要求進(jìn)行安全檢查，是否如實(shí)記錄檢查情況）；	1次/月	車間主任
DXC004	基礎(chǔ)管理	其他管理	安全臺(tái)賬	爆破記錄	　	班組每次爆破后是否及時(shí)填寫爆破檢查記錄；	1次/月	車間主任
DXC005	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	一般規(guī)定	　	每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m。	1次/季度	車間主任
DXC006	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護(hù)	　	檢查井下安全出口和升降人員井筒支護(hù)是否按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。	1次/月	車間主任
DXC007	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	防墜	　	豎井與各中段的連接處的安全設(shè)施是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。	1次/月	車間主任
DXC008	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	地表塌陷區(qū)應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄，通往塌陷區(qū)的井巷應(yīng)封閉，人員不應(yīng)進(jìn)入塌陷區(qū)和采空區(qū)。	1次/班	車間主任
DXC009	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)	地下礦山企業(yè)應(yīng)于2011年底前建立采掘工作面安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)采掘工作面一氧化碳等有毒有害氣體濃度，以及主要工作地點(diǎn)風(fēng)速的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。	1次/季度	車間主任
DXC010	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	井下人員定位系統(tǒng)	井下人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有監(jiān)控井下各個(gè)作業(yè)區(qū)域人員的動(dòng)態(tài)分布及變化情況的功能。人員出入井信息管理系統(tǒng)應(yīng)保證能準(zhǔn)確掌握井下各個(gè)區(qū)域作業(yè)人員的數(shù)量。	1次/季度	車間主任
DXC011	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)	每個(gè)中段至少設(shè)置一個(gè)避災(zāi)硐室或救生艙。獨(dú)頭巷道掘進(jìn)時(shí)，應(yīng)每掘進(jìn)500m設(shè)置一個(gè)避災(zāi)硐室或救生艙。
避災(zāi)硐室或救生艙應(yīng)設(shè)置在巖石堅(jiān)硬穩(wěn)固的地方。避災(zāi)硐室應(yīng)能有效防止有毒有害氣體和井下涌水進(jìn)入，并配備滿足當(dāng)班作業(yè)人員1周所需要的飲水、食品，配備自救器、有毒有害氣體檢測(cè)儀器、急救藥品和照明設(shè)備，以及直通地面調(diào)度室的電話，安裝供風(fēng)、供水管路并設(shè)置閥門。	1次/季度	車間主任
DXC012	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	壓風(fēng)自救系統(tǒng)	空氣壓縮機(jī)應(yīng)安裝在地面。采用移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)供風(fēng)的地下礦山企業(yè)，應(yīng)在地面安裝用于災(zāi)變時(shí)的空氣壓縮機(jī)，并建立壓風(fēng)供氣系統(tǒng)。井下不得使用柴油空氣壓縮機(jī)。
井下壓風(fēng)管路應(yīng)采用鋼管材料，并采取防護(hù)措施，防止因?yàn)?zāi)變破壞。井下各作業(yè)地點(diǎn)及避災(zāi)硐室（場所）處應(yīng)設(shè)置供氣閥門。	1次/季度	車間主任
DXC013	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	供水施救系統(tǒng)	井下供水管路應(yīng)采用鋼管材料，并加強(qiáng)維護(hù)，保證正常供水。井下各作業(yè)地點(diǎn)及避災(zāi)硐室（場所）處應(yīng)設(shè)置供水閥門。	1次/季度	車間主任
DXC014	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	地下礦山專用設(shè)備設(shè)施	井下“六大系統(tǒng)”	井下通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)	地面調(diào)度室至主提升機(jī)房、井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點(diǎn)、井下車場、主要機(jī)電硐室、井下變電所、主要泵房、主通風(fēng)機(jī)房、避災(zāi)硐室（場所）、爆破時(shí)撤離人員集中地點(diǎn)等，應(yīng)設(shè)有可靠的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)
礦井井筒通訊電纜線路一般分設(shè)兩條通訊電纜，從不同的井筒進(jìn)入井下配線設(shè)備，其中任何一條通訊電纜發(fā)生故障，另一條通訊電纜的容量應(yīng)能擔(dān)負(fù)井下各通訊終端的通訊能力。井下通訊終端設(shè)備，應(yīng)具有防水、防腐、防塵功能。
采用無線通訊系統(tǒng)的地下礦山企業(yè)，通訊信號(hào)應(yīng)覆蓋有人員流動(dòng)的豎井、斜井、運(yùn)輸巷道、生產(chǎn)巷道和主要采掘工作面。	1次/季度	車間主任
DXC015	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	主扇	主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度的記錄	1次/班	車間主任
DXC016	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	局部通風(fēng)	掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備，并符合設(shè)計(jì)要求	1次/班	車間主任
DXC017	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	通風(fēng)系統(tǒng)	采空區(qū)應(yīng)及時(shí)密閉。采場開采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道。	1次/季度	車間主任
DXC018	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	通風(fēng)系統(tǒng)	通風(fēng)構(gòu)筑物(風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)檢查、維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)。	1次/月	車間主任
DXC019	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	主扇	每臺(tái)主扇應(yīng)具有相同型號(hào)和規(guī)格的備用電動(dòng)機(jī)，并有能迅速調(diào)換電動(dòng)機(jī)的設(shè)施。	1次/年	車間主任
DXC020	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	防排水	井下防水	核實(shí)礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老采空區(qū)，現(xiàn)有生產(chǎn)井中的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。	1次/年	車間主任
DXC021	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	防排水	地面防水	應(yīng)查清礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)和水利工程的現(xiàn)狀和規(guī)劃情況，以及當(dāng)?shù)厝兆畲蠼涤炅?、歷年最高洪水位，并結(jié)合礦區(qū)特點(diǎn)建立和健全防水、排水系統(tǒng)。	1次/年	車間主任
DXC022	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	運(yùn)輸和提升	水平巷道運(yùn)輸	提升礦車的斜井，應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置，并經(jīng)常保持完好。斜井上部和中間車場，應(yīng)設(shè)阻車器或擋車欄。阻車器或擋車欄在車輛通過時(shí)打開，車輛通過后關(guān)閉。斜井下部車場應(yīng)設(shè)躲避硐室。	1次/月	車間主任
DXC023	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	消防設(shè)備設(shè)施	一般規(guī)定	　	主要進(jìn)風(fēng)巷道、進(jìn)風(fēng)井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風(fēng)機(jī)房和壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房等地方均應(yīng)用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng)，并配備相應(yīng)的滅火器材。	1次/季度	車間主任
DXC024	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	供電	　	檢查井下各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)，遵守GB50070的規(guī)定。　　	1次/月	車間主任
DXC025	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	供電	　	礦山企業(yè)各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收，應(yīng)遵守GB50070的規(guī)定?！　?1次/年	車間主任
DXC026	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	保護(hù)接地	　	井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等，均應(yīng)接地。巷道中接近電纜線路的金屬構(gòu)筑物等也應(yīng)接地。	1次/月	車間主任
DXC027	現(xiàn)場管理	個(gè)體防護(hù)	　	　	　	1、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴防護(hù)帽，穿防護(hù)服裝；
2、電氣作業(yè)應(yīng)當(dāng)穿戴絕緣防護(hù)用品；	1次/月	車間主任
DXC028	現(xiàn)場管理	其他	安全標(biāo)志	　	　	企業(yè)醒目位置是否設(shè)置公告欄，是否設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容	1次/月	車間主任

附表3、班組（崗位）級(jí)安全隱患排查清單
某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（班組級(jí)）
編號(hào)	Ⅰ級(jí)類別	Ⅱ級(jí)類別	Ⅲ級(jí)類別	Ⅳ級(jí)類別	Ⅴ級(jí)類別	自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述	排查頻次	排查第一責(zé)任崗位
DXB001	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	　	　	　	是否有領(lǐng)導(dǎo)帶班值班，是否如實(shí)記錄帶班值班情況	1次/班	班組長
DXB002	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護(hù)	　	開班前，嚴(yán)格實(shí)行敲幫問頂制度，地壓較大的井巷和人員活動(dòng)頻繁的采礦巷道，應(yīng)加大檢查頻率，并作好記錄。	1次/班	班組安全員
DXB003	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	豎井掘進(jìn)	　	井內(nèi)每個(gè)作業(yè)地點(diǎn)，均應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的聲、光信號(hào)系統(tǒng)和通訊裝置通達(dá)井口并工作正常。	1次/月	班組長
DXB004	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護(hù)	　	需要支護(hù)的采礦巷道是否進(jìn)行支護(hù)，支護(hù)是否穩(wěn)固，沒有腐爛、失穩(wěn)，并符合相關(guān)規(guī)定	1次/班	班組安全員
DXB005	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	井巷維護(hù)	　	報(bào)廢的井巷和硐室的入口是否按要求進(jìn)行封閉：入口處應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志，禁止人員入內(nèi)。報(bào)廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應(yīng)設(shè)有高度不低于1.5m的柵欄，并標(biāo)明原來井巷的名稱。	1次/月	班組長
DXB006	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	礦山井巷	防墜	　	溜井、地井和漏斗口，標(biāo)志、照明、護(hù)欄或格篩、蓋板是否無損壞，符合相關(guān)規(guī)定。	1次/周	班組安全員
DXB007	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	溜礦井不應(yīng)放空，不合格的大塊礦石、廢舊鋼材、木材和鋼絲繩等雜物，不應(yīng)放入井內(nèi)，以防堵塞。溜井口不準(zhǔn)有水流入。	1次/班	班組安全員
DXB008	現(xiàn)場管理	作業(yè)場所	地下開采	一般規(guī)定	　	嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)控制礦山作業(yè)人數(shù)，每個(gè)掘進(jìn)工作面作業(yè)人員不超過3人，每個(gè)回采工作面作業(yè)人員不超過5人。	1次/班	班組安全員
DXB009	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	井下空氣	應(yīng)根據(jù)要求，檢驗(yàn)井下風(fēng)量風(fēng)速，有害物質(zhì)的接觸限值應(yīng)不超過GBZ2的規(guī)定。。	1次/班	班組安全員
DXB010	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	通風(fēng)系統(tǒng)	必須配齊自救器和便攜式氣體檢測(cè)儀，同時(shí)加強(qiáng)測(cè)風(fēng)測(cè)塵工作。	1次/班	班組安全員
DXB011	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	主扇	主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。	1次/班	班組長

DXB012	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	局部通風(fēng)	掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護(hù)裝置。	1次/班	班組長
DXB013	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	防塵措施	鑿巖應(yīng)采取濕式作業(yè)。缺水地區(qū)或濕式作業(yè)有困難的地點(diǎn)，應(yīng)采取干式捕塵或其他有效防塵措施。	1次/班	班組長
DXB014	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	專用設(shè)備設(shè)施	通風(fēng)防塵	防塵措施	接塵作業(yè)人員應(yīng)佩戴防塵口罩。	1次/班	班組長
DXB015	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	照明、通訊和信號(hào)	　	井下所有作業(yè)地點(diǎn)、安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明，且照明沒有損壞。	1次/班	班組長
DXB016	現(xiàn)場管理	設(shè)備設(shè)施	電氣設(shè)備	保護(hù)接地	　	礦井電氣設(shè)備外殼是否都進(jìn)行了接地處理	1次/班	班組長
DXB017	現(xiàn)場管理	個(gè)體防護(hù)	　	　	　	井下員工正確佩戴防護(hù)帽，穿防護(hù)服裝；	1次/班	班組長
DXB018	現(xiàn)場管理	其他	安全標(biāo)志	　	　	作業(yè)場所應(yīng)在危險(xiǎn)部位、重要場所設(shè)置圖形標(biāo)識(shí)、警示線、警示語句和文字等警示標(biāo)識(shí)，并應(yīng)清楚的標(biāo)示緊急撤離路線，且滿足井下人員安全撤離要求	1次/月	班組長

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