第一部分 生產車間管理
第一條 目的
為有效控制生產過程，防止不合格產品的發(fā)生，確保產品質量穩(wěn)定及原輔料無浪費，規(guī)
范現(xiàn)場。
第二條 范圍
適用于生產車間加工制造作業(yè)段。
第三條 職責
（一）車間負責人及現(xiàn)場質檢負責生產操作規(guī)程執(zhí)行情況的監(jiān)督。
（二）生產車間作業(yè)員工負責生產操作規(guī)程的執(zhí)行、自查和合理化建議。
（三）生產車間操作規(guī)程（略）見《產品工藝規(guī)程》、《設備安全規(guī)程》、《設備操作規(guī)程》
等相關作業(yè)指導書
（四）生產車間現(xiàn)場管理要求（略）按照6S 管理要求及SSOP 衛(wèi)生標準操作程序執(zhí)行。
第二部分 庫房管理
第四條 材料入庫和發(fā)放的基本要求
（一）入庫各種物資材料必須有嚴格的手續(xù)，驗收合格后方能入庫。
（二）對于緊急放行原材料，要單獨存放，作好標識。
（三）庫管員在材料出庫時，須依據領料單或排工單，根據產品材料預算定額出庫，特
殊情況需主管部門領導簽字方可出庫。
第五條 儲存和保管要求
（一） 按照公司食品安全質量管理體系相關要求進行存儲管理。
（二） 露天堆放物質應堆放整齊，立標牌標明，需防雨、防潮。
（三） 入庫材料應及時記賬、上架、設卡，按物資類別擺放整齊，達到賬、物、卡相
符，對所有物資材料保管員必須做到日清月盤點，半年一小結，一年一大清，保證賬、卡、
物相符。
（四） 庫存物資要遵守“三清”、“二齊”原則。三清即：數量清、質量清、規(guī)格清；二
齊即：庫容整齊、標示齊全、遵循先進先出原則。
（五） 易失效或超期的材料應定期檢查，失效或超期的應及時從庫房剔出，按《不合
格品控制程序》處理。
（六） 禁止他人入庫玩耍，注意防火，禁止他人在倉庫和易燃品附近吸煙。
（七） 禁止他人隨便動用消防工具，以防誤用及丟失。
（八） 單位之間互借，要有證明信，主管領導簽字，并注明歸還時間，材料調撥的，
需方應開具領料單。
（九） 嚴格控制易耗品的使用，做到以舊換新，不許超支。
（十） 車間加工需入庫的產品，必須經質檢員驗收合格后，方可辦理有關入庫手續(xù)。
第六條 驗審出入庫資料要求
（一） 入庫資料應有廠部請購單和對方銷售清單，發(fā)票或清款單。貨品與其票據所記
載的數、金額品項應一致。如質量不符合標準，不得入庫，品項有異報有關管理人員批準后
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方可入庫，數量金額有異議，據實入庫。
（二） 出庫資料：審核批準有效的請領單。
（三） 如實規(guī)范填寫出入庫單，項目齊全，數字準確。
（四） 按原料物資和產成品品項設立庫房賬；依據收、發(fā)數量，據實增減賬存，以實
際成本法計價入庫，按先進先出法計價出庫。
（五） 保存好入庫單留底聯(lián)，不得撕毀。
（六） 保存合理庫存量，以能保證生產經營活動，又不積壓資金的庫存量為恰當。原
料物資庫存不足，要及時請購；產成品庫存積壓過剩，要及時報告主管領導。
（七） 退貨要查證退回物資是否系本廠發(fā)出，進行退貨原因理由分析。確認退貨，填
制紅色入庫單，并由退貨人簽字確認。
（八） 報損。庫存物資因各種原因壞損不能繼續(xù)使用、銷售需要報損的，庫房作出清
理上報相關主管部門進行質量認定和分析，按其原有品項、規(guī)格、數量、質量填制報損表，
申請報損。經有關負責人審核批準，送財務報損。
（九） 廢舊物資的清理出庫，作好有關登記；變賣收入，要及時如實回款出納，向財
務提交有關變賣收據。
（十） 做好盤點準備工作，準確盤點，如實及時交出盤點表，不得隱瞞和虛報。有盤
盈盤虧，報有關負責人作出待處理財產損益處理，并及時將處理結果送財務。
第三部分 附則
第七條
（一） 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關規(guī)定執(zhí)行。
（二） 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總
經理簽發(fā)公布之日起正式實施。
（三） 本制度最終解釋權歸屬公司生產中心。