一、目的

為了建立公司安全隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全隱患，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命及公司財產(chǎn)安全，制定本制度。

二、原則

安全隱患排查整改依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及本單位安全管理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，并編制安全隱患排查整改表，限期落實整改。

三、安全隱患的含義

本制度所稱安全隱患（事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害性和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

四、安全隱患的排查

（一）范圍

安全隱患排查包括安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)等。

（二）安全隱患排查種類

1、內(nèi)部排查

（1）綜合性檢查

①每月進行一次；

②由分管安全領(lǐng)導負責組織，相關(guān)部門負責人參加檢查；

③檢查內(nèi)容。

I檢查對安全生產(chǎn)工作的認識、重視程度、安全與生產(chǎn)、效益關(guān)系的處理，是否堅持執(zhí)行國家的各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及安全監(jiān)督管理部門的要求，是否有長期安全規(guī)劃和年度計劃，安全措施經(jīng)費有無保證，是否堅持按“三同時”、 “四不放過”原則處理安全生產(chǎn)事故。

II檢查各部門的各項制度、操作規(guī)程是否建立健全，安全教育培訓工作是否按計劃進行，能否嚴格落實。

III檢查公司及各部門安全生產(chǎn)管理狀況。

IV檢查生產(chǎn)現(xiàn)場中存在的管理上的漏洞；人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)；港口安全設(shè)施的使用與保養(yǎng)情況。

V根據(jù)季節(jié)特點和對安全工作的影響，進行檢查。

（2）節(jié)（假）日前檢查

①國家法定節(jié)假日（如元旦、春節(jié)、五一、國慶節(jié)等）前進行；

②由分管安全領(lǐng)導負責組織，相關(guān)部門人員參加；

③檢查內(nèi)容：安全保衛(wèi)及消防安全情況；對節(jié)假日消防安全、安保工作的安排部署；生產(chǎn)安全準備等工作進行檢查落實。

（3）特種設(shè)備檢查

①每月一次；

②由生產(chǎn)作業(yè)部分管安全負責人、工程技術(shù)部分管設(shè)備負責人組織，工程技術(shù)部機電維修班長、生產(chǎn)作業(yè)部吊機、叉車、指揮、拖車班長、安全質(zhì)量部安全員參加；

③檢查內(nèi)容：本部門安全生產(chǎn)狀況；特種設(shè)備使用與保養(yǎng)情況；安全操作規(guī)程的實施情況；不安全因素或設(shè)備問題整改落實情況。

（4）班組檢查

①每十天一次；

②由生產(chǎn)作業(yè)部吊機班長、工程技術(shù)部機修班長負責組織實施；

③檢查內(nèi)容：吊機鋼絲繩使用磨損情況；吊具鎖頭旋轉(zhuǎn)、磨損情況；吊機各部位制動裝置運行情況；本班組作業(yè)區(qū)域安全生產(chǎn)狀況；操作規(guī)程執(zhí)行情況；設(shè)備運行記錄及維保情況。

（5）崗位檢查

①每班前及作業(yè)間歇時檢查；

②由操作人員進行；

③檢查內(nèi)容：本人作業(yè)過程中的不安全因素自查，設(shè)施、設(shè)備關(guān)鍵部位檢查。

（6）不定期專項安全檢查

①不定期專項安全檢查由安辦根據(jù)情況安排；

②檢查內(nèi)容：針對專項工作內(nèi)容，對一些易發(fā)生事故的重點領(lǐng)域和重點時段進行安全檢查。

2、外部檢查

按照上級主管機關(guān)和單位在對公司進行的安全檢查中提出的安全隱患整改要求，各責任部門要按時保質(zhì)保量地進行整改，并將整改情況及時回復形成安全管理閉環(huán)。

（三）各類隱患排查及整改落實遵循“個人能整改的不交班組，班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交上級”,整改完畢按照《安全隱患整改通知單》、《安全隱患整改報告》及《安全檢查及隱患整改臺賬》進行規(guī)范填寫報送，整改情況要形成閉環(huán)，妥善保存。

五、隱患分類及整改期限

（一）隱患分類

一類：為部門內(nèi)開展自查自糾，能在部門內(nèi)獨立完成自改的隱患。

二類:由公司安辦主導的各類檢查或各部門在隱患自查中發(fā)現(xiàn)，需其他部門共同配合才能完成整改的隱患。

三類:設(shè)備老問題或反復出現(xiàn)、整改費用較高、耗時較長或需要政府及技術(shù)單位支持協(xié)助的問題，必須由公司領(lǐng)導層研討解決的問題。

（二）整改期限

一類：原則上在5個工作日內(nèi)完成整改并回復。

二類：原則上在10個工作日內(nèi)完成整改并回復。

三類：原則在30個工作日內(nèi)完成整改并回復。

隱患整改責任部門及責任人員因各類原因在規(guī)定期限內(nèi)未完成隱患整改和回復，須在期限內(nèi)寫出書面說明，明確完成期限并報公司安辦。涉及三類隱患，隱患整改責任部門須在月安全會議中匯報整改進度情況，直至該整改項目結(jié)束。

六、隱患治理

（一）對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

（二）對一類、二類隱患，由關(guān)聯(lián)部門負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。

（三）對于重大隱患，公司安全質(zhì)量部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

（四）重大隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

1、當風險處于很高風險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理;

2、對于處于中風險的重大事故隱患，應(yīng)制定風險控制措施，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

3、對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

(1)治理的目標和任務(wù);

(2)采取的方法和措施;

(3)經(jīng)費和物資的落實;

(4)負責治理的機構(gòu)和人員;

(5)治理的時限和要求;

(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

4、事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

七、隱患上報

公司安全質(zhì)量部負責定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)主管部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況.

公司定期將公司隱患排查治理情況通過職工代表大會、員工大會進行通報。

八、考核與獎懲

（一）凡在檢查中查出的各類隱患，未及時整改且無法說明原因的，經(jīng)公司安辦調(diào)查確認后，每項次處罰100元。

（二）對于積極排查隱患及隱患整改治理及時到位的，經(jīng)公司安辦確認后，視貢獻大小每項次獎勵100-500元。

（三）根據(jù)上述制度規(guī)定及各部門隱患排查治理執(zhí)行落實情況，由公司安辦提出獎罰建議，獎罰均在安全專項經(jīng)費中予以列支。