第一章? 總? 則
第一條?? 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，保證產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量不受影響，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)開展科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，確保倉(cāng)庫(kù)安全，特制定本細(xì)則。
第二條?? 本細(xì)則主要對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成和產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的倉(cāng)儲(chǔ)物資制定了管理規(guī)則。
第三條?? 本細(xì)則適用于產(chǎn)品主輔原材料，外協(xié)外購(gòu)件，火工品及配套件，自制半成品、產(chǎn)成品的貯存管理。
第二章? 倉(cāng)庫(kù)管理通用規(guī)則
第四條?? 公司應(yīng)提供符合產(chǎn)品要求的庫(kù)房或場(chǎng)地，滿足防潮、防暑、防凍、防霉、防火、防水、防爆、防雷、防震、防盜、防漏、防鼠咬蟲蛀、通風(fēng)安全的要求。
第五條?? 庫(kù)房的環(huán)境條件應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)要求，根據(jù)產(chǎn)品不同的特性，控制適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、潔凈度及粉塵等，庫(kù)房人員承擔(dān)觀測(cè)、記錄的責(zé)任，技安環(huán)保部門應(yīng)定期對(duì)其上述因素進(jìn)行測(cè)試和改進(jìn)。
第六條?? 庫(kù)房人員應(yīng)保持庫(kù)內(nèi)清潔，不得有塵土臟物，不得有與保管無(wú)關(guān)的物品，做到窗明壁凈，庫(kù)內(nèi)外整潔衛(wèi)生、物品擺放符合《定置管理》的要求。
第七條?? 庫(kù)房人員必須對(duì)所有出入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)應(yīng)根據(jù)出入庫(kù)憑證及合格證明文件，達(dá)到各類憑證與實(shí)物相符，方可辦理出、入庫(kù)手續(xù)。
第八條?? 庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)貯存產(chǎn)品按生產(chǎn)廠家、類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范擺放和管理，對(duì)每種產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，掛卡顯示。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)存放，并有“顧客財(cái)產(chǎn)”專門標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，防止損壞和誤用。
第九條?? 庫(kù)房人員應(yīng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收發(fā)與保管，建立保管臺(tái)帳。對(duì)保管產(chǎn)品做到日清、月結(jié)、帳物卡相符，按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送報(bào)表。
第十條?? 無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，嚴(yán)禁火種入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)要有明顯的禁煙和防火標(biāo)志，庫(kù)房?jī)?nèi)要配置足夠、有效的消防器材，倉(cāng)庫(kù)人員必須熟悉和使用消防器材。
第十一條?? 一般庫(kù)房應(yīng)留有不小于一米寬的安全通道，架與架、垛與垛、貨與墻壁之間應(yīng)留有適當(dāng)?shù)陌踩嚯x。
第十二條?? 庫(kù)房人員須對(duì)庫(kù)內(nèi)物品質(zhì)量、有效期、安全進(jìn)行適時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)，并做好記錄。
第十三條?? 庫(kù)房貯存不合格材料、產(chǎn)品等，隔離存放，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
第三章? 產(chǎn)品主輔材料、外購(gòu)品的管理
第十四條?? 產(chǎn)品主輔材料、外購(gòu)品的貯存，要配備專人承擔(dān)購(gòu)進(jìn)物資的核對(duì)、收發(fā)、保管、登記、建帳、報(bào)表及日常管理職能。
第十五條?? 對(duì)購(gòu)進(jìn)物資，采購(gòu)人員憑發(fā)票填制“材料入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房人員會(huì)同采購(gòu)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)物資進(jìn)行核對(duì)，關(guān)重物資要經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系，按合同或協(xié)議規(guī)定處理。
第十六條?? 入庫(kù)物資必須憑證齊全，主要包括供方或生產(chǎn)廠家的物資合格證明、清單、品種規(guī)格、爐（批）號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等，庫(kù)房人員對(duì)照上述憑證核實(shí)與實(shí)物相符后，辦理入庫(kù)，如憑證與實(shí)物不符，拒絕入庫(kù)。
第十七條?? 經(jīng)庫(kù)房人員檢查、點(diǎn)數(shù)、分類、整理上架。物資存放應(yīng)按其性能、類別、品種、規(guī)格、爐（批）號(hào)由小到大、上輕下重、使用周轉(zhuǎn)頻率等合理安排。本著收、存、發(fā)方便的原則，使用周轉(zhuǎn)頻率低的物資靠里存放，反之靠外存放。
第十八條?? 物資出庫(kù)，使用單位開具“領(lǐng)料單”和內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)賬支票”、憑單發(fā)放，物資變動(dòng)及時(shí)在實(shí)物卡片上增減，月末將全月收發(fā)單據(jù)連同報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)等部門。
第十九條?? 凡屬批次管理的物資，應(yīng)分爐（批）號(hào)存放，不得混批。
第二十條?? 對(duì)直徑大于50mm的金屬材料，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定予以涂刷標(biāo)記。對(duì)稀有貴重金屬及劇毒物品必須設(shè)專庫(kù)、專用盛具，由專人管理。
第四章? 彈藥、火工品、化工倉(cāng)庫(kù)管理
第二十一條?? 彈藥、火工品、化學(xué)物品必須配備專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存室（柜），并設(shè)專人管理。
第二十二條?? 地面庫(kù)區(qū)要設(shè)置避雷保護(hù)裝置
第二十三條?? 化學(xué)危險(xiǎn)物品，應(yīng)符合下列要求：
（一）化學(xué)物品應(yīng)分類分項(xiàng)存放，堆垛分類之間的主要通道應(yīng)有不低于1米寬的安全距離，不得超量?jī)?chǔ)存。
（二）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼易存水的地點(diǎn)存放。
（三）受陽(yáng)光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)物品和桶裝、罐裝等易燃體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。
（四）化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)物品，不得在同一庫(kù)房或同一儲(chǔ)存室內(nèi)存放。
第二十四條?? 彈藥、火工品要根據(jù)庫(kù)房的安全定置、容量、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能，木箱包裝的強(qiáng)度和安全程序合理安排垛高，一般控制在：
（一）雷管不得超過(guò)1.5米。
（二）各種炸藥、引信、底火、發(fā)火件等不得超過(guò)2米。
（三）無(wú)煙藥、梯恩梯等不得超過(guò)2.5米。
（四）主要工作通道寬度不低于1米，主要安全通道不低于1.5米。堆垛與墻壁距離不小于0.6米。
第二十五條?? 彈藥、火工品、化學(xué)物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置足夠、有效的滅火設(shè)施和報(bào)警裝置。庫(kù)房人員應(yīng)做到會(huì)管理、會(huì)使用。
第二十六條?? 嚴(yán)格庫(kù)房出入管理。
（一）公司內(nèi)部單位人員或外單位人員，因工作業(yè)務(wù)需要，需進(jìn)庫(kù)的，憑保衛(wèi)部門開具的出入證明，并履行登記手續(xù)，方可進(jìn)入有關(guān)庫(kù)房。
（二）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)庫(kù)，除履行門衛(wèi)登記手續(xù)外，還需在公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同下進(jìn)庫(kù)。
第五章? 半成品庫(kù)的管理
第二十七條?? 半成品包括外購(gòu)半成品，自制半成品。凡公司統(tǒng)一管理的半成品，一律入生產(chǎn)部門的半成品庫(kù)。半成品庫(kù)應(yīng)配備專人管理。
第二十八條?? 外購(gòu)半成品，必須具有供貨單位（或生產(chǎn)廠家）的合格證明，經(jīng)質(zhì)檢部門復(fù)驗(yàn)合格后，由采購(gòu)人員填制“材料入庫(kù)單”，庫(kù)房人員核對(duì)無(wú)誤后，辦理入庫(kù)。
第二十九條?? 自制半成品，原則上由最后一道工序的加工單位轉(zhuǎn)入半成品庫(kù)。但在特殊情況下，也可直接從加工單位轉(zhuǎn)入裝配單位，但必須經(jīng)生產(chǎn)部門同意，同時(shí)補(bǔ)辦入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。
第三十條?? 半成品入庫(kù)，由加工單位填制“產(chǎn)品轉(zhuǎn)移交接單”和質(zhì)檢部門開具的檢驗(yàn)合格證，庫(kù)房人員進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)實(shí)物與憑證相符后，辦理入庫(kù)。
第三十一條?? 入庫(kù)半成品，使用標(biāo)準(zhǔn)盛具的按標(biāo)準(zhǔn)盛放，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)盛具的，也要實(shí)行非標(biāo)準(zhǔn)盛具按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)量盛放，對(duì)個(gè)別小零件也可根據(jù)零件大小、體積、重量等條件，采取重量或其它形式換算的方法進(jìn)行計(jì)量盛放。
第三十二條?? 發(fā)放半成品，必須有使用單位出具的“領(lǐng)料單”和公司內(nèi)部“銀行轉(zhuǎn)帳支票”，庫(kù)房人員憑證發(fā)放，并及時(shí)在變動(dòng)卡上登記。半成品的發(fā)放必須遵循先進(jìn)先出的原則，對(duì)于不執(zhí)行先進(jìn)先出原則而造成的損失，要追究庫(kù)房人員的責(zé)任。
第三十三條?? 對(duì)于實(shí)行批次管理的半成品發(fā)放，生產(chǎn)部門應(yīng)編制“產(chǎn)品裝配配批表”一式三份，裝配單位、庫(kù)房、自存各一份，裝配單位按配批表規(guī)定的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，填寫“領(lǐng)料單”，到半成品庫(kù)領(lǐng)取，庫(kù)房人員按配批表配料發(fā)放。
第三十四條?? 半成品庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放廢品。
第六章? 成品庫(kù)管理
第三十五條?? 凡屬質(zhì)管部門（軍、民品）、軍檢代表室（國(guó)內(nèi)軍品）、委代室（外貿(mào)軍品）驗(yàn)收的產(chǎn)品，均由質(zhì)管部門填寫產(chǎn)品質(zhì)量合格證，分別提交軍檢代表、委代室或顧客驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，雙方代表在質(zhì)量證明文件上簽字，加蓋公章后，入庫(kù)或交付。
第三十六條?? 入庫(kù)產(chǎn)品，由裝配單位填制“產(chǎn)品入庫(kù)單”，質(zhì)檢部門填制“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單”，由裝配單位負(fù)責(zé)入庫(kù)。
第三十七條?? 庫(kù)房人員應(yīng)按照入庫(kù)憑證與實(shí)物，對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并檢查包裝及外觀質(zhì)量是否完好，確認(rèn)無(wú)誤后，方可入庫(kù)。
第三十八條?? 產(chǎn)品貯存要按產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格、批次進(jìn)行規(guī)范擺放和管理，每批產(chǎn)品都要掛卡顯示，嚴(yán)禁混批。
第三十九條?? 產(chǎn)品貯存安全要求。
（一）產(chǎn)品垛高不得超過(guò)2.5米。
（二）垛與垛、垛與墻之間要留有不低于0.6米的安全距離。
（三）庫(kù)房?jī)?nèi)主要安全通道寬度不低于1.5米。
第四十條?? 產(chǎn)品出庫(kù)，庫(kù)房人員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)憑證進(jìn)行實(shí)物檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理出庫(kù)。對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品，庫(kù)房人員要按產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量等開具“產(chǎn)品出庫(kù)（發(fā)運(yùn)）交接清單”一式二份、經(jīng)庫(kù)房人員、押運(yùn)人員驗(yàn)證簽字后，各執(zhí)一份，以便查詢和追溯。
第七章? 附則
第四十一條?? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原“庫(kù)房管理辦法”即行廢止。
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