序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

 

1.1

* 營業(yè)執(zhí)照

營業(yè)執(zhí)照原件

1.營業(yè)執(zhí)照原件應(yīng)與報送的復(fù)印件一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.申請的產(chǎn)品應(yīng)在營業(yè)執(zhí)照限定的經(jīng)營范圍內(nèi)。

□ 合 格

□ 不合格

 

1.2

生產(chǎn)場所

1.* 土地、房產(chǎn)有關(guān)證明文件

原件

1.實際生產(chǎn)地址應(yīng)與申請書中填寫的生產(chǎn)地址一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.該企業(yè)應(yīng)合法有效地?fù)碛性撏恋厥褂脵?quán)和房屋所有權(quán)，或具備有效的租賃合同（租賃期限應(yīng)不少于一年）。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.生產(chǎn)場所

生產(chǎn)場所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。

□ 合 格

□ 不合格

 

 

 

2.2

管理職責(zé)

各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)、權(quán)限

企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限（至少應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗人員、設(shè)備管理人員、倉庫管理人員、采購人員、安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)）。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.3

實施情況

實施情況

1.企業(yè)應(yīng)針對各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限制定相應(yīng)的考核辦法。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

3.1

生產(chǎn)設(shè)備

1.* 生產(chǎn)設(shè)備

1.應(yīng)與申報材料相符合。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能正常運轉(zhuǎn)。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.生產(chǎn)設(shè)備管理制度及執(zhí)行記錄

1.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備管理制度、完整的設(shè)備臺帳及維護(hù)計劃。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)有完整的維修、使用、保養(yǎng)、報廢等執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程

應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并在生產(chǎn)現(xiàn)場易于獲取。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.2

工藝裝備

1.* 工藝裝備

1.在用工藝裝備應(yīng)與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.工藝裝備應(yīng)滿足申請安全標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)需要。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.工藝裝備管理制度及執(zhí)行記錄

1.應(yīng)有完整的工藝裝備保管、發(fā)放、使用、檢定、維修、報廢和更新等管理制度和執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.3

檢測檢驗儀器、設(shè)備

1.* 檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度

1.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)與申報材料相符合。

□ 合  格

□ 不合格

 

2.檢測檢驗儀器、設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足檢測檢驗需要；并能滿足生產(chǎn)規(guī)模需要。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況

1.應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備管理制度及維護(hù)和檢修記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.在用的檢測檢驗儀器、設(shè)備應(yīng)在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)并有標(biāo)識。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.檢測檢驗儀器、設(shè)備的操作規(guī)程

應(yīng)有檢測檢驗儀器、設(shè)備操作規(guī)程并在檢測檢驗場所易于獲取。

□ 合 格

□ 不合格

 

序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

4.1

法律、法規(guī)、規(guī)章

和標(biāo)準(zhǔn)

1.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章

企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.* 企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.2

文件管理

企業(yè)應(yīng)有完善的文件管理制度并有相關(guān)的執(zhí)行記錄

1.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)有文件的編制、簽批、發(fā)放、更改、使用等管理制度，并與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.應(yīng)有文件編制、簽批、發(fā)放、更改、使用記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.使用部門應(yīng)能隨時獲得文件的有效版本。

□ 合 格

□ 不合格

 

5.應(yīng)有外來文件的識別、流轉(zhuǎn)程序。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.3

技術(shù)文件

1.技術(shù)文件的正確性

1.技術(shù)文件中的技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.技術(shù)文件的完整性

技術(shù)文件應(yīng)完整、齊全（包括產(chǎn)品設(shè)計圖、零部件明細(xì)表、工藝流程、原材料進(jìn)廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、出廠合格證等）。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.技術(shù)文件的一致性

1.技術(shù)文件應(yīng)與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。

□ 合 格□ 不合格

 

2.各車間、部門使用的技術(shù)文件應(yīng)一致。

□ 合 格□ 不合格

 

序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

5.1

采購控制

1.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件等的采購控制制度

1.企業(yè)應(yīng)有采購控制制度，并與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.制度內(nèi)容應(yīng)完整合理。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.供方評價規(guī)定及執(zhí)行記錄

1.企業(yè)應(yīng)有供方評價規(guī)定（評價規(guī)定應(yīng)包括供方資質(zhì)、質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品合格證明等內(nèi)容）。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按供方評價規(guī)定進(jìn)行評價并有相應(yīng)的記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.供方評價結(jié)果的執(zhí)行情況

1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照供方評價結(jié)果確定供方名單。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.企業(yè)應(yīng)在確定的供方名單范圍內(nèi)進(jìn)行采購。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗收情況

企業(yè)應(yīng)有對原、輔材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗收的具體規(guī)定，并應(yīng)有完整的執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

5.2

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制

1.工藝管理制度及執(zhí)行記錄

1.企業(yè)應(yīng)有工藝管理制度及考核辦法。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.企業(yè)在用的工藝管理制度應(yīng)與申報的材料和實際相一致，并應(yīng)完整的執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制

應(yīng)有質(zhì)量控制點的控制措施及執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。

1.有無適宜的搬運工具，必要的工位器具，貯存場所和防護(hù)措施。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。

□合 格

□不合格

 

5.3

產(chǎn)品檢驗

1.檢驗部門或?qū)Ｂ殭z驗人員的設(shè)定

企業(yè)應(yīng)設(shè)有專門的檢驗部門或?qū)＃妫┞毜臋z驗人員，檢驗人員能獨立行使檢驗權(quán)利。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.出廠檢驗管理制度、檢驗原始記錄及檢驗報告

1.企業(yè)在用的出廠檢驗管理制度應(yīng)與申報材料相符合。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.* 應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對產(chǎn)品的安全防護(hù)性能進(jìn)行檢驗，并有完整、準(zhǔn)確、真實的原始檢驗記錄及檢驗報告。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.對破壞性試驗后的樣品應(yīng)妥善處理并應(yīng)有相應(yīng)的處理記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.檢驗規(guī)程易于獲取。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.試驗室的環(huán)境條件

試驗室的環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

□ 合 格

□ 不合格

 

5.4

不合格品

不合格品的控制

1.不合格品管理制度應(yīng)與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.不合格品應(yīng)分區(qū)擺放并標(biāo)識，按不合格品管理制度進(jìn)行處理并有相應(yīng)的處理記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

5.5

倉庫管理

倉庫管理制度及執(zhí)行情況

1.企業(yè)在用的倉庫管理制度應(yīng)與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.倉儲物品應(yīng)分類、分區(qū)擺放整齊并有明確標(biāo)識。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.危險物品的存放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.應(yīng)有清晰、完整的出入庫記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

6.1

企業(yè)負(fù)責(zé)人

企業(yè)負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)及質(zhì)量、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的了解情況

1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)了解相關(guān)法律法規(guī)。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

□ 合 格

□ 不合格

 

6.2

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對本崗位的工作內(nèi)容掌握情況。

1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)了解本崗位的工作內(nèi)容。

□ 合 格□ 不合格

 

6.3

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

質(zhì)量負(fù)責(zé)人對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識掌握情況

1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)了解有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.應(yīng)掌握產(chǎn)品現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識。

□ 合 格

□ 不合格

 

6.4

檢驗人員

檢驗人員的檢驗職責(zé)、檢驗資格及檢驗操作技能

1.應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)并持證上崗。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢驗規(guī)則。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.能按照檢測檢驗操作規(guī)程熟練準(zhǔn)確地進(jìn)行檢驗。

□ 合 格

□ 不合格

 

6.5

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)人員作業(yè)資格

特種作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作資格證上崗。

□ 合 格

□ 不合格

 

序號

評審項目

評審內(nèi)容

評審標(biāo)準(zhǔn)

評審結(jié)論

備注

7.1

安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況確定其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

7.2

安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度

1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)

企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別適用管理制度。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及執(zhí)行情況

1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)與申報材料一致。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)制定，符合實際需要并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

7.3

安全生產(chǎn)組織

及人員保障

1.安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員配備

企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理部門或配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況

1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)掌握本行業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)知識。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行本崗位職責(zé)對本企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。

□ 合 格

□ 不合格

 

7.4

設(shè)備設(shè)施

設(shè)備設(shè)施安全運行管理

1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.作業(yè)場所用電應(yīng)符合相關(guān)安全用電規(guī)范要求。

□ 合 格

□ 不合格

 

7.5

作業(yè)場所

作業(yè)場所的安全管理

1.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度，并通過技術(shù)、工藝、管理等手段消除或降低職業(yè)危害的影響。

□ 合 格

□ 不合格

 

2.作業(yè)人員應(yīng)正確配戴符合要求的勞動防護(hù)用品。

□ 合 格

□ 不合格

 

3.作業(yè)場所與居住場所設(shè)置在同一建筑物的，應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。

□ 合 格

□ 不合格

 

4.作業(yè)場所應(yīng)有符合要求的緊急疏散通道。

□ 合 格

□ 不合格

 

5.作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持整潔、有序。

□ 合 格

□ 不合格

 

6.消防器材的配備和使用應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范。

□ 合 格

□ 不合格