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壓力管道質(zhì)量安全風險管控清單（安裝（含修理、改造））

　　
評論：　更新日期：2023年08月06日
序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注
1施工方案（質(zhì)量計劃）及告知施工方案或施工組織設計（含質(zhì)量計劃）的編制和實施不滿足許可范圍特性和管道工程實際情況施工方案或施工組織設計（含質(zhì)量計劃）的編制和實施應滿足許可范圍特性和管道工程實際情況日管控質(zhì)量安全員
2施工單位未按照法律法規(guī)要求進行告知施工單位應按照法律法規(guī)要求進行告知月調(diào)度主要負責人
3設計控制外來設計文件不具備相應級別的壓力管道設計資質(zhì)壓力管道設計單位應具有相應級別的設計資質(zhì)月調(diào)度主要負責人
4未按要求進行設計交底施工前應進行設計交底并記錄月調(diào)度主要負責人
5發(fā)生設計變更（含材料代用）時，未經(jīng)相應資質(zhì)的設計單位確認發(fā)生設計變更（含材料代用）時，應經(jīng)相應資質(zhì)的設計單位確認周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
6材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應規(guī)定材料與零部件在使用前應具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
7未按規(guī)定進行材料復驗按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行復驗周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
8材料標識缺失或不符合相應規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求核查材料原始標識并進行標識移植日管控質(zhì)量安全員
9材料儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行存儲月調(diào)度主要負責人
10未按規(guī)定進行材料發(fā)放領用按照規(guī)定進行材料發(fā)放領用，并做好相應記錄日管控質(zhì)量安全員
11材料控制責任人未履職材料控制責任人應按照材料控制程序文件履職周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
12工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負責人
13未按工藝規(guī)定進行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員
14工裝機具使用管理不規(guī)范定期開展工裝機具使用管理檢查并做好記錄月調(diào)度主要負責人
15工藝控制責任人未履職工藝控制責任人應按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
16焊接控制焊工管理不滿足質(zhì)保體系要求焊工管理應滿足項目管理的要求，并建立焊接作業(yè)人員明細表日管控質(zhì)量安全員
17焊工無證或超項目焊接焊工持證焊接，項目符合要求日管控質(zhì)量安全員
18無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管道焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
19焊接環(huán)境不滿足法規(guī)標準要求焊接環(huán)境應滿足法規(guī)標準要求日管控質(zhì)量安全員
20焊接記錄不及時、不規(guī)范及時、準確、規(guī)范填寫焊接記錄日管控質(zhì)量安全員
21焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行日管控質(zhì)量安全員
22焊材未按有關規(guī)定進行控制應按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員
23焊接控制責任人未履職焊接控制責任人應按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
24熱處理控制熱處理實施及管理不滿足質(zhì)保體系要求熱處理實施及管理應滿足質(zhì)保體系的要求并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
25缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
26熱處理設備不符合要求熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應符合有關規(guī)定月調(diào)度主要負責人
27熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
28熱處理控制責任人未履職熱處理控制責任人應按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
29無損檢測控制無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
30無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位月調(diào)度主要負責人
31無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準月調(diào)度主要負責人
32未按相應工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機無損檢測的狀態(tài)和時機應滿足相應工藝的要求日管控質(zhì)量安全員
33無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
34未對外委（含第三方）無損檢測工作有效控制或確認對外委（含第三方）無損檢測工作進行控制或確認月調(diào)度主要負責人
35無損檢測控制責任人未履職無損檢測控制責任人應按照無損檢測控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
36理化檢驗控制理化檢驗人員未經(jīng)培訓合格理化檢驗人員按要求培訓上崗月調(diào)度主要負責人
37理化檢測設備和儀器不滿足相應檢測要求應配備合格的理化檢測設備和儀器，并按要求進行檢定校準月調(diào)度主要負責人
38理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗和保存應符合相關要求月調(diào)度主要負責人
39理化檢驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的理化檢驗記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
40未對外委（含第三方）理化檢驗工作有效控制對外委（含第三方）理化檢驗工作進行控制或確認月調(diào)度主要負責人
41理化檢驗控制責任人未履職理化檢驗控制責任人應按照理化檢驗控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
42檢驗與試驗檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
43檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標識月調(diào)度主要負責人
44檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
45檢驗與試驗控制責任人未履職檢驗與試驗控制責任人應按照檢驗與試驗控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
46生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置設備使用狀態(tài)標識缺失或不規(guī)范按要求設置正確的設備使用狀態(tài)標識日管控質(zhì)量安全員
47儀器設備未檢定或校準按相關規(guī)定對儀器設備檢定或校準月調(diào)度主要負責人
48生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置責任人未履職生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置責任人應按照生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負責人
49人員管理未對人員培訓的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定制定人員管理相關程序，明確相關要求月調(diào)度主要負責人
50特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負責人
51特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求檢查相關工作見證材料月調(diào)度主要負責人
52執(zhí)行特種設備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負責人
53未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負責人
54發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進行許可證管理月調(diào)度主要負責人
55政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改周排查安全總監(jiān)
56投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員
57輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改日管控安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力管道安裝（含修理、改造）單位應當結(jié)合本單位實際和項目實施的具體要求，細化風險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

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