一、適應范圍
本計劃適用于公司食品安全防護。
二、小組成員及其職責
1、小組成員:
組長：**（生產(chǎn)部負責人；管理者代表）
聯(lián)系方式：固話：???????????手機：
副組長：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡(luò)員：***
聯(lián)系方式：
食品安全聯(lián)絡(luò)員：***
聯(lián)系方式：
2、職責
2.1 ?組長、副組長
2.1.1組長負責防護計劃制定、實施與改進。
2.1.2副組長負責組織全體員工進行緊急狀態(tài)處理的方法、技巧等的培訓，同時負責對新員工有關(guān)方面的教育或宣傳。
2.1.3組長、副組長負責公司質(zhì)量安全評估與分析以及緊急狀態(tài)下召回評估，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
2.2 ?總務(wù)部
2.2.1負責公司的保安，以保證正常的生產(chǎn)和生活秩序。
2.2.2按公司要求招聘員工，并負責組織進行工人的身體檢查及健康證的辦理，建立員工健康檔案。對員工進行背景調(diào)查并及時掌握工人思想動向。
2.2.3負責指導廠房、設(shè)備的安裝、更新改造和日常維修工作，確保設(shè)備的完好運行。
2.3 ?生產(chǎn)部
2.3.1負責對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生、原輔料等生產(chǎn)活動全過程的實施。
2.2.3.2嚴格按工藝流程、操作規(guī)程、衛(wèi)生規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量。
2.2.3.3負責固定資產(chǎn)、設(shè)備、工藝裝備、工具、能源、動力、水源等綜合管理，以保證產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后設(shè)備的清潔完好、安全運行。
2.2.3.4定期組織員工學習和技術(shù)交流，負責員工日常考核工作。
2.4 ?品管部
2.4.1 管理衛(wèi)生質(zhì)量體系運行的日常工作，組織內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核。
2.4.2 負責對進廠原輔料的檢驗驗收工作。
2.4.3負責半成品、成品的理化、微生物檢驗工作。
2.4.4負責全公司的計量檢查及計量管理，了解有關(guān)計量設(shè)施的使用技術(shù)性能、計量單位，掌握計量審核標準，確保計量準確無誤。
2.4.5 負責成品車間的消毒液使用監(jiān)督，消毒液濃度檢測。
2.4.6負責對成品車間生產(chǎn)用水、工器具、環(huán)境衛(wèi)生的檢測。
2.4.7負責進廠輔料、包裝材料的檢查、驗收工作。
2.4.8負責對生產(chǎn)產(chǎn)品過程進行質(zhì)量控制。
2.4.9對每批產(chǎn)品在發(fā)貨前都要進行詳細的檢查，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。
2.4.10負責衛(wèi)生質(zhì)量記錄的收集、保管、存檔。
2.4.11負責定期向公司領(lǐng)導匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況，積極采取措施，杜絕隱患，提高質(zhì)量水平。
2.4.12負責建立檢驗標準及質(zhì)量控制標準，依據(jù)標準進行質(zhì)量控制，保證質(zhì)量體系有效運行。
2.4.13負責全體員工的質(zhì)量培訓，提高員工質(zhì)量意識。
2.5 ?生產(chǎn)部
2.5.1負責制定種植計劃、落實種植面積，確保各種原料的順利種植，安排種子發(fā)放、原料收購及安全用藥的指導工作。
2.5.2 負責給農(nóng)民進行技術(shù)培訓，進行技術(shù)指導和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2.5.3負責原料收購前農(nóng)殘檢測送樣。
三、安全評估
1、外部安全
1.1.工廠在建筑物外部有哪些適當?shù)氖称贩雷o措施？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？ | 是（工廠設(shè)有門衛(wèi)） | ||
| 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當?shù)谋O(jiān)控？ | 是（廠內(nèi)有路燈） | ||
| 緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？ | 不適用 |
1.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進入？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 外部通道和大門？ | 否 | ||
| 窗戶？ | 是 | ||
| 房頂?shù)拈_口？ | 不適用 | ||
| 通風口？ | 是 | ||
| 拖車(卡車)？ | 不適用 | ||
| 油罐車開口? | 不適用 | ||
| 有軌車? | 不適用 | ||
| 蓄水池/豎井? | 否 |
1.3工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否所有的財產(chǎn)都有一個受控的或者被監(jiān)視的入口？ | 是 | ||
| 員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？ | 是（員工車輛放入指定車棚） | ||
| 被授權(quán)允許進入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？ | 是 |
2、總的內(nèi)部安全
2.1在企業(yè)內(nèi)部是否有食品防護措施？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？ | 否 | ||
| 工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？ | 否 | ||
| 控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標識？ | 否 | ||
| 所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才能進入的區(qū)域）是否有明顯標識？ | 是 | ||
| 是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷售人員、卡車司機）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才能進入其他區(qū)域？ | 是 | ||
| 當?shù)貓?zhí)法機構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設(shè)計圖最新版本？ | 是 | ||
| 是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？ | 是 | ||
| 是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數(shù)量？ | 是 | ||
| 是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？ | 是 | ||
| 通風系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能夠達到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？ | 不適用 |
2.2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權(quán)人員的進入）
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 加熱、通風和空調(diào)系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 丙烷氣體？ | 不適用 | ||
| 水系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 電？ | 是 | ||
| 消毒系統(tǒng)？ | 是 | ||
| 現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學品集中使用系統(tǒng)？ | 是 |
2.3工廠對于廠內(nèi)實驗室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 工廠自身實驗室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進入？（例如鎖著的門、通行卡等） | 是 | ||
| 是否有適當?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？ | 是 | ||
| 是否有適當?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁噭?/td> | 是 | ||
| 是否有適當?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?/td> | 是 |
3、生產(chǎn)安全
工廠的生產(chǎn)過程采用了以下哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和官方檢查人員進入？ | 是 | ||
| 處理和傳送產(chǎn)品、水、油及其他配料的生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？ | 不適用 | ||
| 配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？ | 是 | ||
| 是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？ | 不適用 | ||
| 所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應商？ | 是 | ||
| 所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？ | 是 |
4、儲存安全
4.1工廠的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入（例如上鎖的通道/大門或其他）原料儲存區(qū)域，包括冷凍儲藏和干燥儲藏區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否有原料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ | 否 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入配料儲藏的區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否有配料儲藏區(qū)域出入的日常記錄？ | 是 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲藏的區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲藏設(shè)施？ | 不適用 | ||
| 是否對儲存設(shè)施（包括臨時性的儲存車輛）進行定期安全檢查？ | 不適用 | ||
| 是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？ | 是 | ||
| 是否定期核對限用配料（即山梨酸鉀等）的庫存清單與實際使用量的一致性？ | 是 | ||
| 產(chǎn)品的標識與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？ | 是 | ||
| 是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？ | 是 |
4.2.工廠的有害物質(zhì)/化學品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學品（例如農(nóng)藥、工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？ | 是 | ||
| 是否保存工廠有害物質(zhì)/化學品的定期盤存記錄？ | 是 | ||
| 是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學品在日志清單上的差異不符？ | 是 | ||
| 有害物質(zhì)/化學品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當?shù)亟ㄖ?guī)定進行建造和安全通風？ | 不適用 | ||
| 是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序？ | 是 | ||
| 是否有控制有害化學品處理的適當程序？ | 是 |
5、運輸和接收的安全
5.1 工廠的運輸和接收的操作是否有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖車？ | 不適用 | ||
| 是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)油罐卡車？ | 不適用 | ||
| 運送原料、成品或其他用于食品生產(chǎn)的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？ | 是 |
5.2工廠在處理發(fā)運貨物方面是否有食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 發(fā)運貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡不可復原）鉛封？ | 是 | ||
| 發(fā)運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？ | 是 | ||
| 在裝載液體物質(zhì)之前是否檢查油罐車和/或軌道車的罐內(nèi)有無固體、液體或其他物質(zhì)？ | 是 | ||
| 是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查記錄？ | 不適用 | ||
| 是否保存油罐車和/或有軌車的監(jiān)管鏈記錄？ | 不適用 |
5.3工廠在處理進入貨物方面有哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否控制卸貨月臺以防止未經(jīng)確認或未被授權(quán)的貨物進入？ | 不適用 | ||
| 是否對于所有進入的貨物要求供應商提前通知（通過電話、電郵和傳真）？ | 是 | ||
| 是否能夠立即調(diào)查運輸文件上可疑的更改？ | 是 | ||
| 是否所有的交貨都根據(jù)預定交貨單進行核對？ | 是 | ||
| 在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠？ | 是 | ||
| 是否接收非工作時間的交貨？ | 否 | ||
| 如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？ | 是 | ||
| 如果在非工作時間接受交貨，是否要求被授權(quán)能夠確認和接收貨物的人員在場？ | 是 | ||
| 少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進行檢查？ | 是 | ||
| 是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復原）鉛封或是有號碼的鉛封（并且在運輸文件上標明）？鉛封進入前是否進行確認？ | 否 | ||
| 是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡？ | 是 | ||
| 如果接收的動物有不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫(yī)進行通報？ | 不適用 | ||
| 提供給活動物的飼料和飲用水是否能夠保護其免受蓄意的污染? | 不適用 | ||
| 選擇的運輸企業(yè)是否考慮其確保運送產(chǎn)品或動物的安全性能力？ | 不適用 | ||
| 運輸企業(yè)對有機會接觸產(chǎn)品或動物的司機和其他工作人員是否進行背景調(diào)查？ | 不適用 | ||
| 配料供應商在其生產(chǎn)和運輸過程中是否采取措施加強食品防護工作？ | 是 | ||
| 當選擇壓縮氣體的供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ | 不適用 | ||
| 當選擇包裝材料和標簽供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ | 是 |
6、水和冰的安全
工廠水和冰的供應使用了下列哪些食品防護程序？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 是否限制水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限于授權(quán)人員進入）？ | 不適用 | ||
| 是否限制制冰設(shè)備的接近？ | 否 | ||
| 是否限制冰貯存設(shè)施的接近？ | 否 | ||
| 是否限制飲用水貯水槽的接近？ | 是 | ||
| 是否限制水的重復利用系統(tǒng)的接近？ | 不適用 | ||
| 是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等） | 是 | ||
| 是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等） | 是（如蒸汽管） | ||
| 是否與當?shù)亟】挡块T達成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？ | 是 |
7、人員的安全
工廠采用以下哪些食品防護程序確保員工遵守安全要求？
| 是 | 否 | 不適用 | |
| 對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長期的和臨時的）是否進行了背景調(diào)查？ | 是 | ||
| 是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓一部分的安全程序培訓？ | 是 | ||
| 在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進行確認/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機）？ | 是 | ||
| 在工作時間，工廠是否控制員工和承包商進入工廠？（例如密碼門、傳達室的值班人員、刷卡等） | 是（門衛(wèi)值班） | ||
| 在非工作時間，工廠是否控制員工和承包商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入） | 是（員工提前出入，門衛(wèi)處記錄） | ||
| 工廠是否有某種方式限制臨時員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？ | 是 | ||
| 是否有某種方式識別員工的職能/任務(wù)/所在部門（如相應顏色的制服）？ | 是 | ||
| 管理者對每個班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進入車間）？ | 是 | ||
| 工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？ | 否 | ||
| 是否檢查員工的存物柜？ | 是 | ||
| 是否限制員工和/或參觀者攜帶進入工廠的物品（照相機等）？ | 是 | ||
| 員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護性的裝備？ | 否 |
四、控制程序
| 區(qū)域 | 確定存在的薄弱環(huán)節(jié) | 相應計劃使用的防護手段 |
| 外部安全 | 原料鹽漬車間門半敞開 | 修復車間門 |
| 員工與客人車輛標識區(qū)分 | 外來人員門衛(wèi)處登記，車輛指定地點存放 | |
| 內(nèi)部安全 | ||
| 生產(chǎn)安全 | 在生產(chǎn)過程的關(guān)鍵點（配料、調(diào)鹵水、包裝、巴氏殺菌）引入危險因子 | 限制只有經(jīng)過專門培訓和背景經(jīng)過調(diào)查的員工才能接近關(guān)鍵操作。提升員工的食品防護意識。監(jiān)控配料、調(diào)鹵水及包裝等生產(chǎn)程序。定期校準設(shè)備，例如溫度表，pH計和天平等設(shè)備。 |
| 工廠內(nèi)實驗室的不安全出入 | 使用內(nèi)部控制限制除了已經(jīng)授權(quán)和培訓過的人員之外的人員進入 | |
| 臨時員工接近關(guān)鍵操作區(qū)域 | 在食品防護方面培訓長期員工，提高食品防護意識。 | |
| 儲藏安全 | 配料（例如調(diào)味品、添加劑）和非食品成分（消毒劑、清潔劑、包裝物料等）。 | 在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查。保持儲存區(qū)域上鎖（倉庫、配料間）并且根據(jù)工作需要限制人員進入。只給倉庫管理員、配料人員鑰匙來監(jiān)控該區(qū)域的進出。使用日志清單進行物品庫存的管理。定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。 |
| 清潔劑、殺蟲劑等有毒物質(zhì)可能成為危險因子。 | 在工廠非生產(chǎn)時間對所有的入口進行安全檢查?？刂朴卸疚镔|(zhì)的使用和貯存。對其進行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進入的人接近。 | |
| 運送/接收安全 | 非預期的交貨 | 僅從經(jīng)過驗證的供應商處購買原料。僅許可接收預期的送貨。根據(jù)載貨單和訂貨單清點包裝并檢驗包裝的完整性。要求賣主運送貨物時使用一次性（破壞后有痕跡不可復原）的包裝。 |
| 用不安全的卡車送貨或者每次運送多種貨物（未超載） | 所有的卡車運貨通過使用一次性（破壞后有痕跡不可復原）的封條保證貨物的安全性。司機需要進行貨運文件適當性的相關(guān)培訓。 | |
| 碼頭的卡車司機接近工廠 | 司機是否登記并且在工廠里是否有人全程陪同。 | |
| 水/冰的安全 | 危險因子放入儲水池中 | 儲水池上鎖，限制接近 |
| 危險因子被放入為脫鹽用的水中 | 保證飲用水管道的安全 | |
| 人員安全 | 有時由于管理人員工作方法欠妥導致個別員工思想鬧情緒 | 管理人員采用人性化管理，爭取少一份消極因素多一份安全 |
五、緊急聯(lián)絡(luò)電話
| 個人、組織和機構(gòu) | 電話號話 |
| 工廠緊急聯(lián)絡(luò)人（總經(jīng)理） | |
| 當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局 | |
| 當?shù)嘏沙鏊?/td> | |
| 當?shù)卣k公室 | |
| 客戶 |
某公司食品安全防護計劃水系統(tǒng)管道清洗消毒五法這才是食品添加劑的正確標示方法食品車間排水溝的設(shè)計要求食品安全標準到底包括哪些內(nèi)容？食品廠更衣室常見問題及解決方案各類食品生產(chǎn)企業(yè)風險隱患項目及原因…如何通過把控現(xiàn)場五要素，做好質(zhì)量管…
