序號

檢查項目

檢查內(nèi)容

依據(jù)標準

檢查方法

檢查結果

一

安全管理制度

1、安全生產(chǎn)責任制。

（1）主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員責任制；

（2）職能部門責任制；

（3）崗位安全生產(chǎn)責任制。

GB16423－2006

4.1

查看人員任命文件及有關資料，有制度匯編并上墻，

2、安全生產(chǎn)有關制度。

（1）安全檢查制度；（2）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預防制度；（3）安全教育培訓制度；（4）生產(chǎn)安全事故管理制度；

（5）危險源監(jiān)控和安全隱患排查制度；（6）設備（指主提升機、絞車、主扇、局扇、水泵、電機車等）安全管理制度；（7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（8）安全生產(chǎn)獎懲制度等；（9）安全活動日制度；（10）安全目標管理制度；（11）安全技術審批制度；（12）安全辦公會議制度；（13）值班和交接班制度。（14）爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度。

安全生產(chǎn)法第17條

GB16423－2006

4.1

查看有關文件資料，制度編匯成冊

3、作業(yè)安全規(guī)程。包括掘進作業(yè)規(guī)程和采礦作業(yè)規(guī)程（掘進、運輸、通風、頂板管理、采礦、壓氣、供電、供排水、尾礦庫等作業(yè)規(guī)程）。

非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第5條

查看有關文件資料，組織學習記錄。

制度編匯成冊

4、操作規(guī)程。主提升機司機、爆破工、鑿巖工、金屬焊接（切割）工、信號工、空壓機工、通風工、絞車操作工、輸送機操作工、罐籠推車工、電工、礦井供排水工、現(xiàn)場安全檢查工和廠內(nèi)機動車司機必須有操作規(guī)程。

安全生產(chǎn)法第17條

查看有關文件資料，制度編匯成冊

二

安全投入

1、有安全投入計劃，并按計劃實施。2、交納風險抵押金。

安全生產(chǎn)法第18條《自治區(qū)關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》

查安全投入計劃和使用情況記錄。

三

安全機構及人員

1、依法設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全管理人員。

GB16423－2006

4.2

檢查安全生產(chǎn)管理機構設置或人員任命文件，以及合法有效證件。

2、各隊、班組應設立專（兼)職安全員，跟班作業(yè)。

3、主要負責人要定期跟班下井檢查。

GB16423-2006

4.3

查看安全員任命文件及跟班檢查記錄。主要負責人下井檢查記錄。

四

安全培訓

1、主要負責人必須取得安全資格證書。分管安全、生產(chǎn)、技術的負責人也應經(jīng)過安全培訓取得安全資格證書。

安全生產(chǎn)法第20條

查看有效證書

2、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書。

安全生產(chǎn)法第20條

查看有效證書

3、特種作業(yè)人員資格證書。（爆破操作員、爆破押運員、爆破管理員、爆破安全員、信號工、電工、金屬焊接（切割）工、礦井供排水工、風機操作工、絞車操作工、壓力容器操作工和企業(yè)廠內(nèi)機動車司機等特種作業(yè)人員）

GB16423-2006

4.4

查持證上崗情況

4、從業(yè)人員安全教育培訓。

GB16423-2006

4.4

查看入廠三級教育卡片，培訓計劃、記錄及考核結果

五

工傷保險

依法參加工傷保險或與工傷保險賠付同等數(shù)額的其他保險，為所有從業(yè)人員繳納保險費。

安全生產(chǎn)法第43條

查看繳納保險費用的證明

六

職業(yè)危害場所檢測

1、跟班作業(yè)安全員要配帶檢測儀器。

2、礦井總進、排風量每季度測定一次。

3、礦井空氣中有毒有害氣體的濃度，應每月測定一次。

4、鑿巖工作面應每月測定兩次，其他工作面每月測定一次。

5、含放射性元素的作業(yè)地點，粉塵濃度應每月至少測定三次；氡及其子體濃度，應每周測定一次，濃度變化較大時，每周測定三次。

GB16423-2006

7.15、7.17、7.18

有合格的測風壓、風量、粉塵、有毒有害氣體等檢測儀表，查看登記檔案和檢測檢驗記錄

七

勞動防護

為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴使用。（安全帽、防塵口罩、安全帶、防護服、膠鞋、手套等）

安全生產(chǎn)法第37條

按標準發(fā)放，建立發(fā)放臺帳，檢查臺帳

八

“三同時”審批

改建、擴建建設項目依法履行“三同時”審批手續(xù)。

國家總局18號令

查看有關審批材料

九

設備設施檢驗檢測

豎(斜)井提升設備、壓力容器等特種設備以及爆破器材庫等易發(fā)生事故的場所、設施、設備有登記檔案和檢測檢驗和檢修記錄。

安全生產(chǎn)法第29、30條

查看有效的檢驗報告，礦山內(nèi)部檢測檢驗檢修記錄。

十

應急救援

1、有透水、冒頂片幫（特別是大面積冒頂）、火災、中毒窒息及墜井等事故的應急救援預案。并定期演練。

GB16423-2006

4.8

查看應急救援預案

2、建立專職或兼職應急救援組織,也可與鄰近的事故應急救援組織簽訂救護協(xié)議，配備必要的應急救援器材、設備（通訊電話、急救車輛、急救箱、自救器等）。

GB16423-2006

4.20

查看有關文件資料及器材、設備。

十一

技術資料

1、有具有資質的設計單位設計的開采設計。圖紙包括礦區(qū)地形地質和水文地質圖；井上、井下對照圖；中斷平面圖；通風系統(tǒng)圖；提升運輸系統(tǒng)圖；風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖；繪制避災線路圖。

GB16423-2006

4.16

查看有資質的設計及圖件。

十二

安全出口

1、每個礦井至少有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距不得少于30米。每個生產(chǎn)水平(中段)，均應至少有兩個便于行人的安全出口并應同通往地面的出口相通。

GB16423-2006

6.1.1.3

檢查符合要求的安全出口。

2、裝有兩部在動力上互不依賴的罐籠設備、且提升機均為雙回路供電的豎井，可作為安全出口而不必設梯子間。其他豎井作為安全出口時，應有裝備完好的梯子間。（豎井梯子間要求：a.梯子的傾角不大于80° ；b.上下相鄰兩個梯子平臺的垂上距離不大于8m；c.上下相鄰平臺的梯子孔要錯開，平臺梯子孔的長和寬，分別不小于0.7m和0.6m；d.梯子上端高出平臺1m，下端距井壁不小于0.6m；e.梯子寬度不小于0.4m，梯蹬間距不大于0.3m；f．梯子間與提升間應全部隔開。）

GB16423-2006

6.1.1.4、6.1.1.6

檢查是否符合規(guī)程要求

3、行人的運輸斜井應設人行道。人行道應符合下列要求：a．人行道的有效寬度不小于1.0m；b．人行道的有效凈高不小于1.9m；c．斜井坡度為7°～15°時，應設人行踏步；15～13°時，應設踏步及扶手；大于30°時，應設梯子；d．運輸物料的斜井，車道與人行道之間，應設置堅固的隔墻。

GB16423-2006

6.1.1.7

檢查是否符合規(guī)程要求

4、行人的水平運輸巷道應設人行道，其有效凈高不得小于1.9m，有效寬度不小于1.0m 。斜井坡度為10－15度時，設人行踏步；15－35度時設踏步及扶手；大于35度時，設梯子。

　　有軌運輸?shù)男本嚨琅c人行道之間宜設堅固的隔離設施；未設隔離設施的，提升時不應有人員通行。

GB16423-2006

6.1.1.7

檢查是否符合規(guī)程要求

5、井巷的分道口應有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員，均應熟悉安全出口。

GB16423-2006

6.1.1.3

檢查各分道口的標志和照明。

十三

通風防塵

1、礦井應建立機械通風系統(tǒng)。對于自然通風壓較大的礦井，當風量、風速和作業(yè)場所空氣質量能夠達到規(guī)程中6.4.1的規(guī)定時，允許暫時用自然通風替代機械通風。

GB16423-2006

6.4.2.1

檢查通風系統(tǒng)，檢測風量、風速和作業(yè)場所空氣質量

2、井下各用風地點風速、風量和風質必須滿足安全規(guī)程要求。

①井下采掘作業(yè)面進風得空氣成分，O₂≥20%，CO₂＜0.5％（體積）；

②井下供風量不得小于4m³/（min.人）；

③硐室風速不小于0.15m/s；

④掘進巷道和巷道型采場風速不小于0.25m/s；

⑤電耙道和二次破碎巷道風速不小于0.5m/s。

GB16423-2006

6.4.1.1、6.4.1.5

現(xiàn)場檢測，或查看檢測記錄等資料

3、井下炸藥庫，應有獨立的回風道，充電硐室空氣中氫氣的含量，應不超過0.5%(按體積計算)，井下所有機電硐室都應供給新鮮風流。

GB16423-2006

6.4.2.6

現(xiàn)場檢查并檢測

4、掘進工作面和通風不良采場，應安裝局部通風設備。局扇應有完善的保護裝置。

GB16423-2006

6.4.4.1

查看現(xiàn)場

5、局部通風的風筒口與工作面的距離：壓入式通風應不超過10米；抽出式通風應不超過5米；混合式通風，壓入風筒的出口應不超過10米；抽出風筒的入口應滯后壓入風筒的出口5米以上。

GB16423-2006

6.4.4.2

檢查現(xiàn)場局部通風的風筒口與工作面的距離

6、報廢的井巷和硐室的入口，應及時封閉。封閉之前，入口處應設有明顯標志，禁止人員入內(nèi)。報廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應設有高度不低于1.5m的柵欄，并標明原來井巷的名稱。

GB16423-2006

6.1.6.5

查看明顯警示標志和不低于1.5m的柵欄。

7、風筒應吊掛平直、牢固，接頭嚴密，避免車碰和炮崩，并應經(jīng)常維護，以減少漏風，降低阻力。

GB16423-2006

6.4.4.5

查看現(xiàn)場

8、鑿巖必須采取濕式作業(yè)。濕式作業(yè)有困難的地方應采取干式捕塵或有效防塵措施。

GB16423-2006

6.4.5.1

查看水箱、水管、防護用具和現(xiàn)場

十四

提升運輸

1、用于升降人員和物料的罐籠的安裝和運行必須符合GB16423-2006中6.3.2和6.3.3的規(guī)定。

GB16423-2006

6.3.2、6.3.3

現(xiàn)場檢查

2、提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、搖臺、裝卸礦設施、天輪和鋼絲繩，以及提升機各部分，包括卷筒、制動裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動裝置、電動機和控制設備以及各種保護裝置和閉鎖裝置等，每天應由專職人員檢查一次，每月應由礦機電部門組織有關人員檢查一次；發(fā)現(xiàn)問題應立即處理，并將檢查結果和處理情況記錄存檔。

GB16423-2006

6.3.3.23

查看檢查記錄和現(xiàn)場設備

3、提升礦車的斜井，應設常閉式防跑車裝置，并經(jīng)常保持完好。

斜井上部和中間車場，須設阻車器或擋車欄。阻車器或擋車欄在車輛通過時打開，車輛通過后關閉。斜井下部車場須設躲避硐。

GB16423-2006

6.3.2.6

查看現(xiàn)場

4、豎井提升運輸有防過卷和防墜等安全保護裝置。

GB16423-2006

6.3.3.21

查看現(xiàn)場

5、提升運輸信號設施齊全、靈敏、可靠，安全標志齊全。

GB16423-2006

6.3.3.26

現(xiàn)場檢查

6、提升設備必須有能獨立的工作制動和緊急制動的系統(tǒng)，其操作系統(tǒng)必須設在司機操作臺。

GB16423-2006

6.3.5.13

檢查深度指示器、剎車裝置及檢修記錄

7、提升鋼絲繩定期檢測。

GB16423-2006

6.3.4.2

查看記錄

十五

防排水

1、礦井井口的標高必須高于當?shù)貧v史最高洪水位一米以上，并有防止地表水進入井口的措施。

GB16423-2006

6.6.2.3

對照設計資料檢查現(xiàn)場

2、對接近水體而又有斷層通過或與水體有聯(lián)系的可疑地段，必須有探放水措施。

GB16423-2006

6.6.3.4

查看有無探放水作業(yè)規(guī)程和探放水記錄

3、水文地質條件復雜的礦山，應在關鍵巷道內(nèi)設置防水門，防止泵房、中央變電所和豎井等井下關鍵設施被淹。

GB16423-2006

6.6.3.3

查看資料和現(xiàn)場

4、井下主要排水設備，至少應由同類型的三臺泵組成，其中任一臺的排水能力，必須能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；兩臺同時工作時，能在20h內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量。井筒內(nèi)應裝設兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。

GB16423-2006

6.6.4.1

查看資料和現(xiàn)場排水設備

十六

爆破作業(yè)

1、民用爆炸物品的儲存、使用要取得公安部門的許可證。

民用爆破物品安全管理條例

查看現(xiàn)場和資料記錄

2、井下爆破作業(yè)，必須按審批的爆破設計書或爆破說明進行。爆破設計書應由單位主要負責人批準。

爆破安全規(guī)程實施手冊

檢查爆破設計和審批手續(xù)

3、爆破前必須有明確的聲、光警戒信號，與爆破無關的人員必須撤離作業(yè)地點。

爆破安全規(guī)程實施手冊

查看爆破安全員工作記錄

4、爆破后，爆破員和安全員必須按規(guī)定的等待時間進入爆破地點，檢查有無冒頂、危石、支護破壞和盲炮，如有以上現(xiàn)象應及時處理，經(jīng)當班安全員確認安全后，方可進入作業(yè)地點。

5、有相臨作業(yè)單位的爆破前要按協(xié)議規(guī)定做好信息溝通。

爆破安全規(guī)程實施手冊

檢查當年事故記錄，現(xiàn)場抽查爆破員和安全員業(yè)務知識

十七

保安礦柱

應嚴格保持礦柱（含頂柱、底柱和間柱等）的尺寸、形狀和直立度，應有專人檢查和管理，以保證其在整個利用期間的穩(wěn)定性

GB16423-2006

6.2.1.4

對照圖紙檢查現(xiàn)場

十八

采掘作業(yè)

1、在不穩(wěn)固的巖層中掘進井巷，應進行支護。在松軟或流砂巖層中掘進，永久性支護至掘進工作面之間，應架設臨時支護或特殊支護。

GB16423-2006

6.1.5.1

查看現(xiàn)場

2、井巷斷面能滿足行人、運輸、通風和安全設施、設備的安裝、維修及施工的需要。

GB16423-2006

6.1.1.7、6.1.1.8、6.1.1.9

查看圖紙及現(xiàn)場

3、豎井與各中段的連接處，應有足夠的照明和設置高度不小于1.5m的柵欄或金屬網(wǎng)，并設置阻車器，進出口設柵欄門。柵欄門只準在通過人員或車輛時打開。井筒與水平大巷連接處，應設繞道，人員不得通過提升間。天井、溜井、地井和漏斗口，應設有標志、照明、護欄或格篩、蓋板等防墜措施。

GB16423-2006

6.1.7.1、6.1.7.2

查看現(xiàn)場

十九

供配電

1、礦山工程的一級負荷應由兩個電源供電。

GB50070-94

2.0.4

查看設計圖紙及現(xiàn)場

2、地面上中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機嚴禁直接向井下供電。

GB50070-94

3.1.3

查看設計圖紙及現(xiàn)場

3、井下各級配電標稱電壓，應遵守下列規(guī)定：

――高壓網(wǎng)絡的配電電壓，應不超過10kv。

――低壓網(wǎng)絡的配電電壓，應不超過1140v

――照明電壓，井下運輸巷道、井底車場應不超過220v；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應不超過36v；行燈電壓應不超過36v。

――手持式電氣設備電壓，應不超過127v；

――電機車牽引網(wǎng)絡電壓，采用交流電源時應不超過380v；采用直流電源時應不超過550v；

GB16423-2006

6.5.1.2

現(xiàn)場查看

4、電氣線路：

1)水平巷道或傾角45度以下的巷道，應使用鋼帶鎧裝電纜；

2)豎井或傾角大于45度的巷道，應使用鋼絲鎧裝電纜；

3)移動式電力線路，應采用井下礦用橡套電纜；

4)井下信號和控制用線路，應使用鎧裝電纜。

5)井下固定敷設的照明電纜，如有機械損傷可能，應采用鋼帶鎧裝電纜。

GB16423-2006

6.5.2.1

現(xiàn)場查看

5、不應將電纜懸掛在風、水管上；電纜上不準懸掛任何物件。電纜與風、水管平行敷設時，電纜應敷設在管子的上方，其凈距應不小于300mm。

GB16423-2006

6.5.2.6

現(xiàn)場檢查

6、巷道內(nèi)的電纜每隔一定距離和在分路點上，應懸掛注明編號、用途、電壓、型號、規(guī)格、起止地點等的標志牌。

GB16423-2006

6.5.2.8

現(xiàn)場檢查

7、井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應有照明。

GB16423-2006

6.5.5.1

現(xiàn)場查看

8、無爆炸危險的礦井，應采用礦用一般型或帶防水燈頭的普通型燈具。

GB50070-94

3.5.5

現(xiàn)場查看

9、井下所有電氣設備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等都應接地。

GB16423-2006

6.5.6.1

現(xiàn)場查看

10、接地裝置所用的鋼材必須鍍鋅或鍍錫。接地裝置的連接線應采取防腐措施。

GB16423-2006

6.5.6.8

現(xiàn)場查看

11、對重要線路和重要工作場所的停電和送電，以及對700V以上的電氣設備的檢修，須持有主管電氣工程技術人員簽發(fā)的工作票，方準進行作業(yè)。配電箱不采用可燃材料制作。室外安裝的配電箱采用防塵、防雨型。

GB16423-2006

6.5.7.3

查看有關記錄

二十

空氣壓縮機

1、 定期檢測合格方可使用。

2、安全閥、壓力調(diào)節(jié)器、斷水（油）保護裝置。

GB50029-2003

3.0.14

查看定期檢驗證明

二十一

消防措施

1、地面防火，應遵守GB16423-2006中5.9.2的規(guī)定。

GB16423-2006

6.7.1.1

現(xiàn)場查看

2、井下主要進風巷道、進風井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風機房和壓入式輔助扇風機房，風硐及暖風道，井下電機室、機修室、變電室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，均應用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應有醒目的防火標志和防火注意事項，并配備相應的滅火器材。

GB16423-2006

6.7.1.5

現(xiàn)場查看

檢查總體結論

檢查人員簽字：

被檢查單位主要負責人簽字：