企業(yè)名稱：? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)品類別：? ? ? ? ? ? ??法定代表人：
生產(chǎn)地址：? ? ? ? ? ? ?社會信用代碼:? ? ? ? ? ?許可證編號：
檢查機(jī)關(guān)：? ? ? ? ? ? ?檢查類別：? ? ? ? ? ? ??檢查人：
| 檢查項(xiàng)目 | 序號 | 檢查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn)（檢查方法） | 分值 | 得分 | 備注 |
| 1.企業(yè)資質(zhì)變化情況? | 1.1 | 生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照一致。 | 企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。 | 0.5 | ||
| *1.2 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | 1.5 | |||
| 1.3 | 實(shí)際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。 | 企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場所（含外設(shè)倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。 | 0.5 | |||
| 2.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 2.1 | 2.1 廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水， 廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | 1.廠區(qū)路面硬化、保持平整，正常天氣下無揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆；無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無霉變； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。 | 0.5 | ||
| *2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源 保持規(guī)定的距離。 | 1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。 | 1.0 | |||
| *2.3 | 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通 | 1.衛(wèi)生間位置設(shè)置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.衛(wèi)生間保持清潔，并設(shè)置洗手設(shè)施。 | 1.0 | |||
| 2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。 | 1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，并處于正常使用狀態(tài)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置。 | 0.5 | |||
| 2.5 | 通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行 | 1.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運(yùn)轉(zhuǎn)正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計合理并有防護(hù)措施，防止污染和蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標(biāo)識清晰。 | 0.5 | |||
| 2.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。 | 1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝料混放；有相應(yīng)的使用記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)品。 | 0.5 | |||
| 2.7 | 定期檢查防鼠、防蠅防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標(biāo)示、及時清理； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。 | 0.5 | |||
| 3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:①檢查盛放主要原輔料的倉庫； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②原輔料品種隨機(jī)抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。 | *3.1 | 查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。 | 1.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的撿驗(yàn)報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.對肉類索取檢疫證明，豬肉還應(yīng)索取品質(zhì)合格證明（如檢驗(yàn)合格證）；采購的豬肉來源于定點(diǎn)屠宰廠（場） ；?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.企業(yè)采購的進(jìn)口食品原料食品添加劑有中文標(biāo)簽，并向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標(biāo)簽一致。 | 1.5 | ||
| *3.2 | 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?存期限不少于二年。 | 1.有對應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.查驗(yàn)記錄真實(shí)完整，能如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | 1.0 | |||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 | 1.原輔料有進(jìn)庫、貯存、出庫和領(lǐng)用記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.倉庫出貨順序遵循先進(jìn)先出的原則，必要時可根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。 | 0.5 | |||
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。 | 1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進(jìn)行自查，留有自查記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，能夠按照要求進(jìn)行處置。 | 0.5 | ||
| *4.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 | 1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄-致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。 | 1.0 | |||
| *4.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)童等。 | 1.建立有生產(chǎn)投料記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.記錄完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)童等。 | 1.0 | |||
| *4.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | 1.生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、 回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時處理； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。 | 2.0 | |||
| *4.5 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.企業(yè)食品添加劑用記錄、投料記錄符合GB 2760《食品添加劑使用 標(biāo)準(zhǔn)》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品科登記表》中。 | 1.0 | |||
| *4.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門]公告的新食品原料范圍內(nèi)。 | 使用在我國無食用習(xí)慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，應(yīng)在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。 | 0.5 | |||
| *4.7 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)品。 | 生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進(jìn)貨記錄、投料記錄、產(chǎn)品料表中未發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。 | 1.5 | |||
| *4.8 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。 | 1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設(shè)備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請許可時提交的一致。 | 1.0 | |||
| *4.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。 | 1.有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度，包括必要的半成品檢驗(yàn)、溫度控制、車間潔凈度控制等； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制記錄，記錄完整，與實(shí)際相符 | 1.0 | |||
| 4.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | 1.工人不從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.原輔料成品等不從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.工人經(jīng)過更衣洗手消毒后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進(jìn)入高清潔區(qū)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)車間。 | 0.5 | |||
| 4.11 | 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理，后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標(biāo)示。 | 0.5 | |||
| 4.12 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。 | 1.有必備的溫、濕度控制設(shè)備，并有記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.溫、濕度控制設(shè)備運(yùn)行正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場溫、濕度達(dá)到要求。 | 0.5 | |||
| 4.13 | 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。 | 1主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施未發(fā)生變化，正常運(yùn)轉(zhuǎn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度，有維護(hù)、保養(yǎng)記錄，記錄項(xiàng)目齊全、完整。 | 0.5 | |||
| *4.14 | 未發(fā)現(xiàn)超出許可范圍生產(chǎn)的情況 | 生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范圍內(nèi)。 | 1.0 | |||
| *4.15 | 未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | 產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實(shí)際一-致。 | 1.0 | |||
| 4.16 | 工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。 | 1.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著清潔的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)未露出帽外，并按要求洗手、消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴酒香水；未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | 0.5 | |||
| 5、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：采取抽查方式 | 5.1 | 企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑:檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。 | 1.檢驗(yàn)室具備標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則所規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗(yàn)設(shè)備的精度滿足出廠檢驗(yàn)需要，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.出廠檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.檢驗(yàn)試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗(yàn)試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗(yàn)試劑的消耗量與使用記錄相匹配。 | 0.5 | ||
| 5.2 | 不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 | 1.被委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.委托檢驗(yàn)協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗(yàn)項(xiàng)目、批次符合規(guī)定: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.有滿足批批檢驗(yàn)要求的委托檢驗(yàn)報告。 | 0.5 | |||
| *5.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。 | 1.檢驗(yàn)室配備完整的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.成品須逐批隨機(jī)抽取樣品，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求。 | 1.0 | |||
| *5.4 | 建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。 | 1.出廠檢驗(yàn)報告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.出廠檢驗(yàn)報告中的檢驗(yàn)結(jié)果有相對應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.記錄和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告，對檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)與對應(yīng)的檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進(jìn)行記錄，記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | 1.0 | |||
| 5.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。 | 按規(guī)定對檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行留樣，留有記錄。 | 0.5 | |||
| 6.貯存及交付控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。 | *6.1 | 原輔料的存有專人管理，貯存條件符合要求。 | 1.原輔料存放離墻、離地，按先進(jìn)先出的原則出入庫； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.庫房內(nèi)存放的原輔料按品種分類貯存，有明顯標(biāo)示，未發(fā)現(xiàn)原輔料互相污染的現(xiàn)象； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.原輔料倉庫干凈整潔，地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無霉變，貯存條件符合原輔料的特點(diǎn)和質(zhì)量安全要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.原輔料倉庫未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的物品，未發(fā)現(xiàn)有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專貯存； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.原料庫（區(qū)）內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料，未發(fā)現(xiàn)原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。 | 1.5 | ||
| *6.2 | 食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。 | 1.食品添加劑專庫（區(qū)）存放:有明顯標(biāo)示；亞硝酸鹽專柜保管； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。 | 1.0 | |||
| 6.3 | 不合格品、召回食品、回收食品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。 | 不合格品、召回食品、回收食品單獨(dú)存放、明顯標(biāo)示，并及時處理。 | 0.5 | |||
| 6.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行相適應(yīng)的倉儲、運(yùn)輸及 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交付控制制度和記錄。 | 1.根據(jù)食品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫管理、倉儲、運(yùn)輸和交付控制制度，并如實(shí)記錄; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.倉儲、運(yùn)輸有冷鏈要求的建立有相關(guān)制度并如實(shí)記錄。 | 0.5 | |||
| 6.5 | 倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。 | 1.有特定溫、濕度貯存要求的原料或產(chǎn)品，倉庫設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施，定期檢查并如實(shí)記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.冷庫溫度符合原料、產(chǎn)品貯存要求，并設(shè)有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設(shè)施及溫度自動控制器。 | 0.5 | |||
| *6.6 | 生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。 | 成品庫中的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。 | 1.0 | |||
| 6.7 | 有銷售臺賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整。 | 有銷售記錄，內(nèi)容真實(shí)、完整，同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號信息與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報告、入庫記錄、出庫記錄相符，購貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。 | 0.5 | |||
| 6.8 | 銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | 銷售記錄如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | 0.5 | |||
| 7.食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況 | 7.1 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。 | 標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含里、生產(chǎn)日期，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 | 0.5 | ||
| 7.2 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的成分或配料表符合要求。 | 標(biāo)簽標(biāo)注成分或配料表，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 7.3 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。 | 1.標(biāo)簽標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)注產(chǎn)地的，標(biāo)識符合規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 7.4 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的保質(zhì)期符合要求。 | 標(biāo)簽標(biāo)注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標(biāo)注符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 7.5 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合要求。 | 標(biāo)簽上標(biāo)注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號。 | 0.5 | |||
| 7.6 | 標(biāo)簽上標(biāo)示的貯存條件符合要求。 | 標(biāo)簽標(biāo)注貯存條件，其內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 7.7 | 標(biāo)簽上標(biāo)注的食品添加劑名稱符合要求。 | 標(biāo)簽配料表中標(biāo)注了生產(chǎn)中使用的食品添加劑，食品添加劑名稱是國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通用名稱。 | 0.5 | |||
| 7.8 | 標(biāo)簽上標(biāo)注生產(chǎn)許可證編號。 | 標(biāo)簽標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號，標(biāo)注的食品生產(chǎn)許可證合法有效。 | 0.5 | |||
| 7.9 | 標(biāo)簽上標(biāo)注的營養(yǎng)標(biāo)簽符合要求。 | 1.標(biāo)注的營養(yǎng)標(biāo)簽符合GB 28050《預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.專供嬰幼兒和其它特定人群的主輔食品，營養(yǎng)標(biāo)簽符合其產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 7.10 | 標(biāo)簽標(biāo)注法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。 | 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定。 | 0.5 | |||
| 8.不合格品、回收食品、廢棄物管理和食品召回 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:采取抽查方式 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄；不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 | 1.建立有不合格品管理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.不合格品單獨(dú)存放； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按照制度要求處置不合格品； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.有不合格品的處置記錄。 | 0.5 | ||
| *8.2 | 建立和保存回收食品的處置記錄。 | 1.建立回收食品登記處理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.對回收食品進(jìn)行登記，單獨(dú)存放，明確標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對回收食品依法依規(guī)進(jìn)行處理，并予以記錄，未發(fā)現(xiàn)將回收食品用于食品生產(chǎn)。 | 1.0 | |||
| 8.3 | 建立和保存廢棄物的處置記錄。 | 1.建立廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物處置管理制度、病死動物無害化處理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.對廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物、病死動物進(jìn)行登記，合理放置，明確標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對廢棄油脂等廢棄物的處置符合規(guī)定，對病死動物進(jìn)行害化處理，未發(fā)現(xiàn)將廢棄油脂等廢棄物、病死動物用于食品生產(chǎn)。. | 0.5 | |||
| *8.4 | 實(shí)施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。 | 1.建立不安全食品召回管理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.對銷售的不安全食品，按規(guī)定實(shí)施召回，并有召回計劃、召回公告、召回記錄（含產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等信息）等； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.召回記錄保存期限不少于2年。 | 1.0 | |||
| *8.5 | 召回食品有處置記錄。 | 召回食品有處置記錄，能夠采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，召回記錄和處理記錄信息相符。 | 1.0 | |||
| *8.6 | 未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。 | 未發(fā)現(xiàn)使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。 | 1.0 | |||
| 9.從業(yè)人員管理 | 9.1 | 有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。 | 任命有食品安全管理人員和負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員，相關(guān)人員有在崗履職記錄。 | 0.5 | ||
| 9.2 | 有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。 | 有培訓(xùn)和考核計劃，保留有相關(guān)記錄。 | 0.5 | |||
| *9.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | 1.被吊銷許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者及其法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員自處罰決定作出之日起五年內(nèi)不得申請食品生產(chǎn)經(jīng)營許可，或者從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的，終身不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，也不得擔(dān)任食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理人員。 | 1.0 | |||
| 9.4 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。 | 0.5 | |||
| *9.5 | 建立從業(yè)人員健康管理制度，接觸直接入口食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。 | 1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的生產(chǎn)人員每年進(jìn)行健康體檢并獲得健康證明； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.健康證明應(yīng)當(dāng)為食品生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)適用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.未發(fā)現(xiàn)患有法律規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入口食品的工作。 | 1.5 | |||
| 9.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。 | 有培訓(xùn)制度、計劃及相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容記錄。 | 0.5 | |||
| 10.食品安全事故處置 | 10.1 | 有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。 | 收集食品安全風(fēng)險信息，定期排查本企業(yè)食品安全風(fēng)險隱患，并有記錄。 | 0.5 | ||
| 10.2 | 有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。 | 有食品安全應(yīng)急預(yù)案，并按照預(yù)案定期開展食品安全應(yīng)急演練，有相關(guān)演練記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?有落實(shí)食品安全防范措施的記錄。 | 0.5 | |||
| *10.3 | 發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。 | 曾發(fā)生食品安全事故的企業(yè)，能夠根據(jù)預(yù)案進(jìn)行報告、召回、處置等，檢查相關(guān)記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查找原因，制定有效的措施，并有效防止同類事件再次發(fā)生。 | 1.0 | |||
| 總計 | 50 | [總得分] | ||||
| 檢查結(jié)論及處理意見 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（可另附表） | 檢查結(jié)果: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?口符合????? 口基本符合?????? 口不符合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)果處理: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?口通過????? 口書面限期整改?? 口食品生產(chǎn)經(jīng)營者立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動 | |||||
| 被檢查單位意見 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（可另附表） | ||||||
| 檢查人員簽名： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[手簽名] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年?? 月?? 日? | 企業(yè)法人代表或者授權(quán)人簽名簽名： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[手簽名] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年?? 月?? 日 | |||||
說明:上表中打*號的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。每次檢查抽查重點(diǎn)項(xiàng)不少于10個，總檢查項(xiàng)目不少于20個。如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)不得分，并在備注中說明。
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表學(xué)校安全檢查表消防安全日常檢查表車輛安全檢查表
