| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 1.企業(yè)資質(zhì)變化情況 | 1.1 | 生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照一致。 | 企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。 | |
| *1.2 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | ||
| 1.3 | 實際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。 | 企業(yè)實際生產(chǎn)場所（含外設(shè)倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。 | ||
| 2.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 2.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | 1.廠區(qū)·面硬化、保持平整，正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象；2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆，無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無ù變； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。 | |
| *2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | 1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；3.生產(chǎn)區(qū)域δ飼養(yǎng)家禽、家畜。 | ||
| *2.3 | 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，δ與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | 1.衛(wèi)生間λ置設(shè)置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域δ直接連通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.衛(wèi)生間保持清潔，并設(shè)置洗手設(shè)施。 | ||
| 2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。 | 1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，并處于正常使用狀態(tài)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.工作服、?、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 2.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 2.5 | 通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。 | 1.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運轉(zhuǎn)正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計合理并有防護措施，防止污染和蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用安全型照明設(shè)施或采取防護措施；5.存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計合理、防止?jié)B?、易于清潔、標識清晰。 | |
| 2.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記?。 | 1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理，δ與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應(yīng)的使用記?；2.除清潔消毒必需和工藝需要，δ在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)品。 | ||
| 2.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記?，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到λ、明顯標示、及時清理；2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記?； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 3.進貨查驗結(jié)果注：①檢查盛放主要原輔料的倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。 | *3.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記?。 | 1.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）；2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗；4.對肉類索取檢疫證明，豬肉還應(yīng)索取品質(zhì)合格證明（如檢驗合格證）；采購的豬肉來源于定點屠宰廠（場）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.企業(yè)采購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽，并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標簽一致。 | |
| *3.2 | 進貨查驗記?及證明材料真實、完整，記?和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | 1.有對應(yīng)的進貨查驗記?;2.查驗記?真實完整，能如實記?產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;3.記?和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | ||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記?和領(lǐng)用出庫記?。 | 1.原輔料有進庫、貯存、出庫和領(lǐng)用記?。2.倉庫出貨順序遵循先進先出的原則，必要時可根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記?及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記?和處置。 | 1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行自查，留有自查記?。2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，能夠按照要求進行處置。 | |
| *4.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記?內(nèi)容一致。 | 1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記?一致；2.?現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表一致。 | ||
| *4.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記?，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | 1.建立有生產(chǎn)投料記?；2.記?完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | ||
| *4.4 | δ發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | 1.生產(chǎn)車間δ發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時處理；3.投料記?中δ發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。 | ||
| *4.5 | δ發(fā)現(xiàn)超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記?、投料記?符合GB 2760?《食品添加劑使用標準》規(guī)定，δ發(fā)現(xiàn)超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。 | ||
| 4.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范Χ內(nèi)。 | 使用在我國無食用習(xí)慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部λ的新原料，應(yīng)在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準。 | ||
| *4.7 | δ發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | 生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進貨記?、投料記?、產(chǎn)品配料表中δ發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記?及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。 | *4.8 | 生產(chǎn)記?中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。 | 1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設(shè)備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)記?中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請許可時提交的一致。 | |
| *4.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記?。 | 1.有關(guān)鍵控制點控制制度，包括必要的半成品檢驗、溫度控制、車間潔凈度控制等；2.有關(guān)鍵控制點控制記?，記?完整，與實際相符? | ||
| 4.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場δ發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | 1.工人不從物流通道進入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產(chǎn)車間；3.工人經(jīng)過更衣、洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區(qū)；5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)車間。 | ||
| 4.11 | δ發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后方可進入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標示。 | ||
| 4.12 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記?。 | 1.有必備的溫、濕度控制設(shè)備，并有記?；2.溫、濕度控制設(shè)備運行正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場溫、濕度達到要求。 | ||
| 4.13 | 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記?。 | 1.?主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施δ發(fā)生變化，正常運轉(zhuǎn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.?生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度，有維護、保養(yǎng)記?，記?項目齊全、完整。 | ||
| *4.14 | δ發(fā)現(xiàn)超出許可范Χ生產(chǎn)的情況 | 生產(chǎn)現(xiàn)場實際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范Χ內(nèi)。 | ||
| *4.15 | δ發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | 產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實際一致。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 4.16 | 工作人員穿戴工作衣?，生產(chǎn)車間內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 | 1.進入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著清潔的工作衣、?、鞋，頭發(fā)δ?出?外，并按要求洗手、消毒；2.進入作業(yè)區(qū)域δ配戴飾物、手表，δ化妝、染指甲、噴灑香水；δ攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品；3.生產(chǎn)車間內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | |
| 5、產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式 | 5.1 | 企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。 | 1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗設(shè)備的精度滿足出廠檢驗需要，檢驗設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.出廠檢驗設(shè)備按期檢定或校準；3.檢驗試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記?相匹配。 | |
| 5.2 | 不能自檢的，應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | 1.被委托的檢驗機構(gòu)具有法定檢驗資質(zhì)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.委托檢驗協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗項目、批次符合規(guī)定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.有滿足批批檢驗要求的委托檢驗報告。 | ||
| *5.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)進行檢驗。 | 1.檢驗室配備完整的食品安全標準文本，一般要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準;2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目滿足企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則要求。 | ||
| *5.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記?，檢驗記?真實、完整。 | 1.出廠檢驗報告與生產(chǎn)記?、產(chǎn)品入庫記?的批次相一致;2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果有相對應(yīng)的原始檢驗記?；3.記?和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告，對檢驗原始數(shù)據(jù)與對應(yīng)的檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進行記?，記?保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | ||
| 5.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記?留樣情況。 | 按規(guī)定對檢驗的產(chǎn)品進行留樣，留有記?。 |
| 檢查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 6.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。 | *6.1 | 原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 | 1.?原輔料存放離墻、離地,按先進先出的原則出入庫;2.庫房內(nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標示，δ發(fā)現(xiàn)原輔料互相污染的現(xiàn)象； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.原輔料倉庫干凈整潔，地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無ù變，貯存條件符合原輔料的特點和質(zhì)量安全要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.原輔料倉庫δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的物品，δ發(fā)現(xiàn)有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專門貯存； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.原料庫(區(qū))內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)過期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料，δ發(fā)現(xiàn)原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。 | |
| *6.2 | 食品添加劑應(yīng)當專門貯存，明顯標示，專人管理。 | 1.食品添加劑專庫（區(qū)）存放，有明顯標示；亞硝酸鹽專柜保管；2.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。 | ||
| 6.3 | 不合格品、召回食品、回收食品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。 | 不合格品、召回食品、回收食品單獨存放、明顯標示，并及時處理。 | ||
| 6.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記?。 | 1.根據(jù)食品特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫管理、倉儲、運輸和交付控制制度，并如 | ||
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表學(xué)校安全檢查表消防安全日常檢查表車輛安全檢查表
