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風(fēng)險分級隱患排查

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風(fēng)險分級管控、隱患排查治理體系建設(shè)通則解讀及示例
                    前   言1、發(fā)展不能以人的生命為代價！
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.1 “東方之星”在長江湖北監(jiān)利段沉船，442人死亡！
7.26 中石油慶陽石化公司常壓裝置渣油換熱器發(fā)生泄露著火事故，3死4傷。
8月12日，天津港瑞海公司倉庫發(fā)生爆炸：173人死亡，千余人受傷，直接損失700億。
8.31利津縣濱源化學(xué)有限公司發(fā)生爆燃 事故，已造成13人死亡。
9.2 首鋼集團遷安鋼鐵分公司軋鋼生產(chǎn)線沖渣作業(yè)，導(dǎo)致7人死亡。
 12月25日，平邑石膏礦發(fā)生坍塌事故，1人遇難，17人被困井下。 
2015年，多傷多難…
發(fā)生事故的根本癥結(jié)！！
4
企業(yè)安全主體責(zé)任不落實
1
2
3
5
安全過程管理不系統(tǒng)
企業(yè)規(guī)章制度/規(guī)程不執(zhí)行
企業(yè)自主安全培訓(xùn)極其薄弱
風(fēng)險管控與應(yīng)急管理流于形式
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
中國式安全：
重事故責(zé)任的追究，輕日常的安全監(jiān)管
重事故整改和損失，輕日常的安全投入
重事故的搶險，輕事故的預(yù)防與過程控制

總之：企業(yè)的安全風(fēng)險沒有得到有效的控制，事故隱患沒有及時治理是我們的短板，是事故發(fā)生的根本原因！
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
習(xí)總書記的批示
       
             2016年初，習(xí)近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產(chǎn)工作提出五條要求：
     一是必須堅定不移保障安全發(fā)展，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制落實。要強化“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，堅持以人為本、以民為本。
         四是必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
    7月中旬，習(xí)近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對加強安全生產(chǎn)和汛期安全防范工作作出重要指示，強調(diào)安全生產(chǎn)是民生大事，一絲一毫不能放松，要以對人民極端負(fù)責(zé)的精神抓好安全生產(chǎn)工作，站在人民群眾的角度想問題，把重大風(fēng)險隱患當(dāng)成事故來對待，守土有責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，完善體制，嚴(yán)格監(jiān)管，讓人民群眾安心放心。    習(xí)近平強調(diào)，要加強城市運行管理，增強安全風(fēng)險意識，加強源頭治理。要加強城鄉(xiāng)安全風(fēng)險辨識，全面開展城市風(fēng)險點、危險源的普查，防止認(rèn)不清、想不到、管不到等問題的發(fā)生。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
2、山東省率先開展雙體系建設(shè)：
           自2016年3月18日，省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）以來，省安委會、省安監(jiān)局強力推行雙體系建設(shè)工作。經(jīng)過反復(fù)的交流、討論，制定了兩體系通則和各行業(yè)的細(xì)則。
      構(gòu)建風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系，目的是實現(xiàn)事故的雙重預(yù)防機制，是“基于風(fēng)險”的過程安全管理理念的具體實踐，是實現(xiàn)事故“縱深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。是企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任的核心內(nèi)容，是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的主要安全生產(chǎn)職責(zé)要求之一。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
具體要求：
總體目標(biāo)
     全面開展安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動，深入研究重特大事故的規(guī)律特點，認(rèn)真分析安全風(fēng)險大的行業(yè)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防機制，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。力爭到2018年，在全省構(gòu)建形成點、線、面有機結(jié)合，省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)無縫隙對接，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
?方法步驟：企業(yè)層面
1.排查風(fēng)險點。全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點
2.確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進行分級，先確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級
3.明確管控措施。企業(yè)針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組、崗位），形成“一企一冊”于。
4.風(fēng)險公告警示。公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施
5.排查消除隱患。企業(yè)要針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單
6.加強應(yīng)急管理。企業(yè)在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案
7.防控職業(yè)危害。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀

一  雙體系層級和框架

二  風(fēng)險分級管控體系通則

提綱
三  隱患排查治理體系通則
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
一、雙體系層級和框架
前言	
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術(shù)語和定義
4　基本要求
5　總體結(jié)構(gòu)
5.1　標(biāo)準(zhǔn)層級
5.2　風(fēng)險分級管控體系通則
5.3　風(fēng)險分級管控體系細(xì)則
5.4　風(fēng)險分級管控實施指南
6　工作程序和內(nèi)容	
6.1　風(fēng)險判定準(zhǔn)則
6.2　風(fēng)險點確定
6.3　危險源辨識
6.4　風(fēng)險評價
6.5　風(fēng)險控制措施
6.5.1　風(fēng)險控制措施類別
6.5.2　風(fēng)險控制措施確定的要求
6.5.3　重大風(fēng)險控制措施
6.6　風(fēng)險分級管控
6.7　編制風(fēng)險分級管控清單
7　文件管理
8　分級管控的效果
9　持續(xù)改進
9.1　評審
9.2　更新
9.3　溝通
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
7　工作程序和內(nèi)容
7.1　編制排查項目清單
7.2　確定排查項目
7.3　組織實施
7.4　隱患治理
7.5　隱患排查周期	
8　文件管理
9　隱患排查的效果
10　持續(xù)改進	
10.1　評審
10.2　更新
10.3　溝通

前言
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術(shù)語和定義
4　基本要求	
5　總體結(jié)構(gòu)
5.1　標(biāo)準(zhǔn)層級
5.2　事故隱患排查治理體系通則
5.3　事故隱患排查治理體系細(xì)則
5.4　事故隱患排查治理體系實施指南
6　隱患分級與分類
6.1　分級
6.2　分類
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
體系標(biāo)準(zhǔn)的層級：
風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系標(biāo)準(zhǔn)分三個層級：

1、通則：規(guī)定企業(yè)風(fēng)險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的原則要求、任務(wù)目標(biāo)、基本程序和建設(shè)內(nèi)容。
2、細(xì)則：規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的具體任務(wù)目標(biāo)，對確定風(fēng)險點、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、隱患排查、治理與驗收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險源辨識方法、風(fēng)險評價方法，以及風(fēng)險控制措施的選擇與實施、隱患排查方法、頻次等。

3、實施指南：是標(biāo)桿企業(yè)根據(jù)細(xì)則要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定同類型企業(yè)風(fēng)險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟，明確風(fēng)險點劃分、風(fēng)險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風(fēng)險評價方法和典型風(fēng)險控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型企業(yè)開展風(fēng)險分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
雙體系與GB/T28001及GB/T33000的關(guān)系
二、  安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則
                                   (DB37/T 2882-2016)
引??言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱企業(yè)）的風(fēng)險管理成功經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實際編制而成。
風(fēng)險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。
本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理全過程，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
1  范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、實施指南的編制。
     
    注：明確了標(biāo)準(zhǔn)的目的和地位
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3  術(shù)語和定義
3.1  風(fēng)險　
    生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。
    風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性
       注;風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。 
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
說明：

（1）控制風(fēng)險首要任務(wù)是控制和減少事故發(fā)生的可能性，其次是減弱事故后果。
（2）影響可能性大小的首要因素是管理狀態(tài)，在未采取減弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客觀推定的。
（3）事故發(fā)生的可能性小，而后果嚴(yán)重，則風(fēng)險很大；
     事故發(fā)生的頻次高，而后果相對較輕，則風(fēng)險很大；
     事故發(fā)生的可能性趨向無窮小，即使客觀后果嚴(yán)重，則風(fēng)險很?。?
     但不論后果多么輕微，在風(fēng)險控制上均應(yīng)期望可能性趨向無窮小。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險的分類
（1）固有風(fēng)險—設(shè)備、設(shè)施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等等）；危險物質(zhì)（氫氣、煤氣、油品、液氨等）燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。
（2）現(xiàn)實風(fēng)險—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全 因素及安全管理缺陷。
（3）潛在風(fēng)險—管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實風(fēng)險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
?3.2  可接受風(fēng)險　根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。
 注1：是否為可接受風(fēng)險，對不同企業(yè)來講，基于安全認(rèn)知水平或理念不同，可接受的程度會有差異性，比如有的企業(yè)認(rèn)為輕微傷害可以接受，而有的企業(yè)認(rèn)為未遂事故都需要調(diào)查與處理。
2：是否可接受不是針對企業(yè)的風(fēng)險損失“承受能力”來講的，而是在能夠滿足有關(guān)法律法規(guī)要求及企業(yè)期望達(dá)成的職業(yè)健康安全方針目標(biāo)基礎(chǔ)上仍然發(fā)生或存在的風(fēng)險。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.3 重大風(fēng)險　發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。
注：風(fēng)險是否為“重大”是一個相對概念。從風(fēng)險管理的原則出發(fā)，企業(yè)宜構(gòu)建符合自身安全風(fēng)險特點的重大風(fēng)險清單，目的是明確自身安全的關(guān)注重點。企業(yè)一般會將等級較高的風(fēng)險確定為重大風(fēng)險并實施管控。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.4 危險源　  可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
危險源包括兩個方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風(fēng)險；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實風(fēng)險。
“行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
第一類危險源的類別

（1）產(chǎn)生、供給能量的裝置和設(shè)備。       如變電所、鍋爐、電爐、轉(zhuǎn)爐等。
（2）使人體或物體具有較高能量的裝置、設(shè)備、場所。
            如起重提升機械，登高作業(yè)等。
（3）能量載體。        如運動中的車輛、機械的運動部件、吊起的重物、帶電的導(dǎo)體等
（4）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所。      如液氧儲罐、LNG儲罐等。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
（5）一旦失控可能產(chǎn)生能量蓄積的裝置、設(shè)備、場所。        如壓力容器設(shè)備、易產(chǎn)生靜電積聚的場所等。 （6）危險物質(zhì)。        如可燃?xì)怏w、液體、忌水性物質(zhì)（高溫物料）、混合性危險物質(zhì)。 （7）生產(chǎn)、加工、儲存危險物質(zhì)的場所、裝置或設(shè)備。        如燃料罐區(qū)、制氧車間等。（8）人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量釋放的物體。        如銳利的毛刺、棱角等，人體行動中與之碰擦人體的    動能意外釋放，將使人體受到傷害。 
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
第二類危險源的類別   （1）人的不安全行為   （2）物的不安全狀態(tài)   （3）管理的缺陷   （4）環(huán)境的不安全因素     根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.5  風(fēng)險點　風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
注：排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風(fēng)險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。
如：液氨站、中央變電站、鍋爐房、制冷裝置、生產(chǎn)車間、儲罐區(qū)、邊坡等；倒罐作業(yè)、動火作業(yè)、高溫金屬液體運輸?shù)龋?

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.6  危險源辨識　識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。注：危險源的“特性”是指危險源狀態(tài)、分布情況以及可能誘發(fā)事故類型等特有性質(zhì)。
3.7  風(fēng)險評價　
    對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
注：常用的風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、風(fēng)險程度分析方法（MES法）、危險度評價法等。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.8  風(fēng)險分級　通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進行調(diào)整。
3.9  風(fēng)險分級管控　
按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.10  風(fēng)險控制措施　企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。
注：企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶個體防護措施；⑷應(yīng)急處置措施等。
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3.11  風(fēng)險信息　風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。注：企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合即為企業(yè)安全風(fēng)險分級管控清單。
3.12  風(fēng)險分級管控清單
    企業(yè)各類風(fēng)險信息（3.11）的集合。
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4  基本要求
4.1  組織有力、制度保障
    企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險分級管控體系全過程有效運行的管理制度。
4.2  全員參與、分級負(fù)責(zé)
    企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險辨識、分析、評價和管控；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險級別，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級；風(fēng)險分級管控以確保風(fēng)險管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。
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4.3 自主建設(shè)、持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實施指南，建設(shè)符合本企業(yè)實際的風(fēng)險分級管控體系。企業(yè)應(yīng)自主完成風(fēng)險分級管控體系的制度設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險信息整理等相關(guān)具體工作。
   4.4  系統(tǒng)規(guī)范、融合深化
    企業(yè)風(fēng)險分級管控體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化風(fēng)險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。

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4.5  注重實際、強化過程企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際，強化過程管理，制定風(fēng)險管控體系配套制度，確保體系建設(shè)的實效性和實用性。安全管理基礎(chǔ)比較薄弱的小微企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險點，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大風(fēng)險得到有效管控。
  4.6   激勵約束、重在落實
  企業(yè)應(yīng)建立完善的風(fēng)險管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵先進、約束落后的工作機制。應(yīng)按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風(fēng)險、落實風(fēng)險控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。

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5  總體結(jié)構(gòu)5.1  標(biāo)準(zhǔn)層級安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)包括通則、細(xì)則和實施指南三個層級。
5.2  安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則
5.3  安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則
5.4  安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控實施指南
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6 工作程序和內(nèi)容風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：確定風(fēng)險點、辨識危險源、開展風(fēng)險評價、制定風(fēng)險控制措施、實施風(fēng)險分級管控、實施效果驗證、實現(xiàn)持續(xù)改進、規(guī)范文件管理等八個關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。?（準(zhǔn)備階段）
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準(zhǔn)備工作：

1、 成立領(lǐng)導(dǎo)和工作機構(gòu)，配備人員
2、明確總體要求、目標(biāo)和原則
3 、明確職責(zé)分工、培訓(xùn)
     明確工作機構(gòu)及各部門、各單位應(yīng)履行的風(fēng)險辨識、評價、管控過程中以及隱患排查、治理過程中應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
    確保全員、全過程、全方位的進行風(fēng)險分級管控和隱患治理。
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4、準(zhǔn)備工作 主要內(nèi)容：
（1）學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》及有關(guān)文件；
（2）收集企業(yè)的有關(guān)資料；
 （3）討論制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則；
 （4）討論確定危險源辨識、評價的方法；并制定相應(yīng)的記錄工作表格；
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風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.1 風(fēng)險判定準(zhǔn)則
  
   應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。具體包括：
    ——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
    ——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
    ——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
    ——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；
    ——相關(guān)方的訴求等。

等級	等級	等級	劃分標(biāo)準(zhǔn)	該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險時	責(zé)任
一級	特別重大	A	一人以上死亡或
30萬元及以上經(jīng)濟損失	立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急	公司
二級	重大	B	一人以上重傷或
10萬元及以上經(jīng)濟損失	立即采取措施，做好應(yīng)急	公司
三級	較大	C	一人以上輕傷或
1萬元及以上經(jīng)濟損失	制定整改方案	車間
四級	一般	D	輕微傷或
5千元以下經(jīng)濟損失	下達(dá)整改指令
立即提醒、改進	班組
崗位
等級	法律、法規(guī)
及其他要求	人員	直接經(jīng)濟損失	停工	企業(yè)形象
1	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	3人以上死亡	100萬元以上	部分裝置（>2 套）或設(shè)備	重大國際影響
2	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	2人以下死亡	50萬元以上	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	1萬元以上	1 套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
4	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
6.2 風(fēng)險點確定6.2.1 風(fēng)險點劃分原則6.2.1.1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。  如加熱爐、液氨站、成品倉庫、生產(chǎn)車間、原料倉庫、人員密集場所等。
6.2.1.2   操作及作業(yè)活動
 應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。
   如有限空間、引送煤氣、動火等特殊作業(yè)活動。同時，應(yīng)考慮常規(guī)、非常規(guī)的活動。（對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。）

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.2.2 風(fēng)險點排查6.2.2.1 風(fēng)險點排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點辨識，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。    注：企業(yè)應(yīng)組織專門力量全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行排查，建立風(fēng)險點排查統(tǒng)計表。     常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內(nèi)外等。
序號	名稱	類型	區(qū)域位置	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有風(fēng)險控制
措施	管控層級	責(zé)任
單位	責(zé)任人	備注
									
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
表B.3  風(fēng)險點統(tǒng)計表
6.2.2.2 風(fēng)險點排查的方法應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。
注：1、對生產(chǎn)流程長，工藝相對簡單的工序，宜根據(jù)具體作業(yè)流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備特點以及作業(yè)活動來劃分風(fēng)險辨識單元，具體劃分辦法為：先按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域（如軋鋼：原料、加熱、精整、公輔設(shè)施、公共部分）；在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進行風(fēng)險點的排查。
     2、對工藝復(fù)雜、危險性大、輔助工序多的工序，宜將工序、區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動等結(jié)合起來劃分風(fēng)險點。（如煉鐵單元先按照作業(yè)區(qū)域劃分為：高爐區(qū)域、除塵、TRT發(fā)電、高爐沖渣、高爐供料、噴煤系統(tǒng)、熱風(fēng)爐、鑄鐵區(qū)域、魚雷罐區(qū)域等，在此基礎(chǔ)上進行風(fēng)險點的排查）。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3、公輔系統(tǒng)可按照日常操作、異常情況處理、開停車、作業(yè)活動等方面進行風(fēng)險點的排查。 如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4、在進行風(fēng)險點的排查時，不要遺留管理活動，如：變更管理、應(yīng)急管理等等。 
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作業(yè)活動清單
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區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域
序號	作業(yè)任務(wù)、活動名稱（風(fēng)險點）	作業(yè)活動內(nèi)容或步驟	崗位/地點	活動頻率	備注
1	煤氣區(qū)域	巡檢、點檢作業(yè)	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、巡檢班、化驗班、檢修班、抽水班、	1次/每班	　
2	煤氣管網(wǎng)	停送煤氣	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計劃	　
3	煤氣管網(wǎng)	操作眼鏡閥	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、盲板班	根據(jù)檢修計劃	　
4	煤氣管網(wǎng)	煤氣設(shè)備設(shè)施吹掃	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計劃	　
火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）	火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）	火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）	火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）	火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）	火車運輸(機務(wù)段區(qū)域）
序號	作業(yè)任務(wù)、活動名稱（風(fēng)險點）	作業(yè)活動內(nèi)容或步驟	崗位/地點	活動頻率	備注
1	交接班	列隊上崗對口交接	交接班地點	每班2次	　
1	交接班	進入車間點檢機車	交接班地點	每班2次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	上下機、吊車	機務(wù)段、運輸現(xiàn)場	每班4次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	對機吊車油、水、風(fēng)、電各系統(tǒng)進行檢查	機務(wù)段、運輸現(xiàn)場	每班2次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	對機吊車進行自檢自修	機務(wù)段、運輸現(xiàn)場	每班1次	　
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設(shè)備設(shè)施清單
區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)
序號	區(qū)域、場所、設(shè)備、設(shè)施名稱	類別	型號	位號/所在部位	是否特種設(shè)備	備注
1	煤氣管道	其他設(shè)備	DN200-DN3000	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	　
2	煤氣排水器	其他設(shè)備	防泄漏型排水器	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	462臺
3	低壓螺旋濕式柜	其他設(shè)備	5萬m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
4	低壓螺旋濕式柜	其他設(shè)備	10萬m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
5	威金斯煤氣柜	其他設(shè)備	8萬m3煤氣柜	6#加壓站	　	2座
6	威金斯煤氣柜	其他設(shè)備	15萬m3煤氣柜	9#加壓站	　	　
7	稀油密封煤氣柜	其他設(shè)備	16.5萬m3煤氣柜	發(fā)電凈化	　	3座
8	電除塵	其他設(shè)備	ASWB28.0	6#加壓站	　	　
9	脫硫塔	其他設(shè)備	DN3000	6#加壓站	　	4組
10	脫萘塔	其他設(shè)備	DN1200	6#加壓站	　	　
11	脫硫箱	其他設(shè)備	DN10.8*10.8	8#加壓站	　	5組
12	脫萘塔	其他設(shè)備	DN2800	8#加壓站	　	　
13	煤氣加壓機	其他設(shè)備	D300	3#加壓站	　	5臺
6.3 危險源辨識6.3.1 危險源辨識的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。
6.3.2危險源辨識的方法
設(shè)備設(shè)施危險源辨識應(yīng)采用安全檢查表分析法（SCL）等方法；作業(yè)活動危險源辨識應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法；對于復(fù)雜的工藝應(yīng)采用危險與可操作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹分析法等方法進行危險源辨識。

風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
危險源的含義：
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注：1、一般推薦采用工作危害分析法（JHA）進行辨識。即：對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。      鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進行辨識危險源的同時，企業(yè)還應(yīng)針對設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件)等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。（將場所、設(shè)備或設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。 ）   2、危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全健康管理的缺陷。應(yīng)重點關(guān)注針對風(fēng)險點覆蓋或包括的危險源的辨識。
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    3、除與作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容相關(guān)的管理類危險源外，企業(yè)還應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，對企業(yè)存在的其它管理類危險源進行單獨辨識。其它管理類危險源辨識范圍主要包括：（1）企業(yè)安全管理機構(gòu)設(shè)置與專職安全管理人員配備情況；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程完善及落實情況；（3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及一線作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)及持證情況；（4）企業(yè)新、改、擴建建設(shè)項目安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”落實情況；（5）企業(yè)安全提取與投入合規(guī)性情況；（6）職業(yè)健康查體及職業(yè)病、檢測防治情況；（7）法律法規(guī)明確規(guī)定的其它情況等。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
 4、危險源描述時宜將根源類和行為類的危險源有機的結(jié)合。如危險源“維修水泵時，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電”這個危險源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、裝置或活動——“維修水泵”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電”（行為類）     危險源辨識時應(yīng)包含工貿(mào)行業(yè)在辨識的危險源應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的《開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）中提及的較大危險因素，確保不遺漏。     在辨識過程中，既要考慮作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，又要考慮作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施的過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
序號	工作步驟	危害或潛在事件	主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風(fēng)險度（R）	建議改正/控制措施
	檢查勞保穿戴	勞保不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	戴好專用防護眼睛	防護鏡不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	現(xiàn)場確認(rèn)	流程錯誤、閥門泄漏	財產(chǎn)損失	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	　
	現(xiàn)場確認(rèn)	不確認(rèn)、不懂流程	人身傷害		2	3	低	　
	引瓦斯，高點放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	瓦斯中氧含量過大形成爆炸氣體	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	4	中	　
	引瓦斯，高點放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	使用非防爆工具、設(shè)備泄漏可燃?xì)怏w	財產(chǎn)損失		2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	爐膛中有爆炸氣體	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	現(xiàn)場雜亂	財產(chǎn)損失		2	4	中	　
	先點火后開燃料手閥	先開閥、后點火	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	
	如一次點火不成，用蒸汽吹掃，再進行分析。	不吹掃、不分析	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	　
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
加氫精制車間加熱爐點火作業(yè)  （新例）
    一般來說，對于靜止的設(shè)備、設(shè)施宜采用安全檢查表。
     檢查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。如：煤氣發(fā)生爐檢查標(biāo)準(zhǔn)制定可參考GB50195《發(fā)生爐煤氣站設(shè)計規(guī)范》、《煤氣安全操作規(guī)程》等制定。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設(shè)備安全檢查表。根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差，即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容為危險源。下面用安全檢查表法對叉車進行危險源辨識，辨識結(jié)果如下表 ：
安全檢查表法
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
序號	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果	現(xiàn)有安全控制措施	M	E	S	R	風(fēng)險等級
1	制動	車輛正常行使時無制動組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常	車輛傷害	管理措施：定期維護，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測，叉車司機持證上崗。
應(yīng)急措施：設(shè)置減速帶，現(xiàn)場施救，撥打急救電話。	3	6	2	36	四級
2	燈光、喇叭	照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同	車輛傷害	管理措施：定期檢測燈光設(shè)施亮度、變 換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用 情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上 崗。 應(yīng)急措施：現(xiàn)場施救，撥打急救電話	3	6	2	36	四級
3	油、 線路	燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路與其他部件不應(yīng)有 碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無 滴漏破損	火災(zāi)	管理措施：定期維保、檢測，檢查油、線路，叉車工持證上崗。
教育培訓(xùn)措施：學(xué)習(xí)如何使用消防器材。
應(yīng)急措施：配備滅火器材，叉車工會使 用消防器材撲救，撥打火警電話	3	6	2	36	四級
4	輪胎	同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、
規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺 栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過 25mm 或 深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使 用的缺損、異常磨損和變形	車輛傷害	管理措施：定期維保、檢測，檢查輪胎 外觀，不符合要求應(yīng)及時更換，保證胎 壓正常，叉車工持證上崗。 應(yīng)急措施：發(fā)生爆胎事故應(yīng)握緊方向盤， 減速直至停車	3	6	2	36	四級
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
序號	檢查項目	標(biāo)準(zhǔn)	產(chǎn)生偏差的主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風(fēng)險度(R)	建議改正/控制措施
	加熱爐平臺護欄	護欄無損壞腐蝕，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺板	平臺板無開裂，無腐蝕減薄，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺接地線	在規(guī)定范圍內(nèi)	著火爆炸	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺衛(wèi)生	無雜物和廢舊物品	造成人員碰傷	三級定期檢查	2	2	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺支撐和支座	牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好	人員受傷，著火爆炸	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	爐體保溫	保溫完好，無破損	熱量損失，能耗增加	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
加熱爐檢查表  （新例）
6.4 風(fēng)險評價6.4.1 評價方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級：--風(fēng)險矩陣分析法（LS）；--作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；--風(fēng)險程度分析法（MES）；--危險指數(shù)方法(RR)；--職業(yè)病危害分級法等。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險矩陣評價法（LS）
風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。?
?L——可能性；S——后果嚴(yán)重性；R——風(fēng)險度。?R=L?×S
危害事件發(fā)生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個角度：
固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
現(xiàn)實風(fēng)險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
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風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進行調(diào)整。其中：四級風(fēng)險（藍(lán)色風(fēng)險）：低危險，需要注意或可忽略的、可接受的，員工應(yīng)引起注意。三級風(fēng)險（黃色風(fēng)險）：一般危險，可以接受或可容許的，車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。二級風(fēng)險（橙色風(fēng)險）：較大風(fēng)險，必須制定措施進行控制管理，公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。一級風(fēng)險（紅色風(fēng)險）：不可容許的，重大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
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6.4.2 重大風(fēng)險確定原則以下情形判定為重大事故風(fēng)險：--違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；--發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失      事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；--涉及重大危險源的；--具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員  在10人以上的；--經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.4.3 風(fēng)險點級別確定按風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。
注“風(fēng)險點”的風(fēng)險是區(qū)域、部位和場所風(fēng)險，對企業(yè)來講是宏觀風(fēng)險，是基于事故后果的風(fēng)險考量。而針對作為風(fēng)險點中的“危險源”的風(fēng)險評價則是基于過程的風(fēng)險考量。
   因此：風(fēng)險點的分析也可用定量、定性的方法綜合評價。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.5 風(fēng)險控制措施5.5.1 風(fēng)險控制措施類別風(fēng)險控制措施類別包括：--工程技術(shù)措施；--管理措施；--培訓(xùn)教育措施；--個體防護措施；--應(yīng)急處置措施。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實際，風(fēng)險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險：    a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護裝備。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
工程技術(shù)措施包括：——消除或減弱危害；封閉；隔離；移開或改變方向；管理措施包括：——制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號；安全互助體系；風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。培訓(xùn)教育措施包括：——員工入廠三級培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方面的培訓(xùn)。個體防護措施：應(yīng)急措施包括：——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。 
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.5.2風(fēng)險控制措施確定的要求6.5.2.1 基本原則企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：--可行性；--安全性；--可靠性；--重點突出人的因素。
6.5.2.1  評審
風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：
——措施的可行性和有效性；
——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；
——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；
——是否已選定最佳的解決方案。
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6.5.3 重大風(fēng)險控制措施6.5.3.1 需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。（“目標(biāo)-方案”方式）6.5.3.2 屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。6.5.3.3 對于某些重大風(fēng)險，可同時采取以上兩條規(guī)定的措施。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.6 風(fēng)險分級管控6.6.1 風(fēng)險分級企業(yè)選擇適用的評價方法進行風(fēng)險評價分級后，應(yīng)確定相應(yīng)原則，將同一級別或不同級別風(fēng)險按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實施分級管控。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.6.2 風(fēng)險分級管控的要求風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。
注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風(fēng)險由公司直接管控；三級可由車間（分廠）級管控；四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。確保每一風(fēng)險責(zé)任到崗到人。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.7 編制風(fēng)險分級管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件	評價級別	風(fēng)險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	危險源或潛在事件	評價級別	風(fēng)險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)
措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個體防護措施	應(yīng)急處置措施	管控層級	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	操作及作業(yè)活動		1														
1	操作及作業(yè)活動		2														
1	操作及作業(yè)活動		3														
1	操作及作業(yè)活動		4														
1	操作及作業(yè)活動		5														
風(fēng)險告知：        企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。        根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。
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7  文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。
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8 分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：--每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或   者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；--重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；--涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；--員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；--保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；--根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
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9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。
  9.3  溝通
     企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。
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9.2 更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：--法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改    變；--發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；--組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；--補充新辨識出的危險源評價；--風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。
注：危險源辨識、風(fēng)險評價的更新：不論企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序）的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進行1次系統(tǒng)性更新。
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三 、 隱患排查治理體系通則
                                                （DB37/T 2883-2016）
引??言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱企業(yè)）的隱患排查治理成功經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實際編制而成。
開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險的重要方法。
本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。

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1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、實施指南的編制。
3 術(shù)語和定義
3.1 事故隱患　
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

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隱患與危險源的關(guān)系

危險源	隱 患
根 源	—————
不安全狀態(tài)	不安全狀態(tài)
不安全行為	不安全行為
組 合
（既有狀態(tài)又有行為）	管理缺陷
（引發(fā)狀態(tài)和行為的管理原因）
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 危險源、隱患與事故之間的邏輯關(guān)系
     危險源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會發(fā)生事故（財產(chǎn)損失或人員傷亡）。
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危險源
事故

安全措施

隱患

風(fēng)險
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示例：
1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能和動能。
2、完好的設(shè)備是危險源，但沒有構(gòu)成隱患。
3、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。
4、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會發(fā)生斷繩事故。
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3.2 隱患排查　企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。
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3.4  隱患信息　包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。
3. 3  隱患治理　
消除或控制隱患的活動或過程。

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4 基本要求4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。
  4. 2  全員參與、重在治理
從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。
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4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步改進隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。
  4. 4  激勵約束、重在落實
   企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責(zé)任，同時應(yīng)配套制定獎懲制度。
 職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人、安全部門、專業(yè)部門、生產(chǎn)單位、崗位）

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5 總體結(jié)構(gòu)5.1 標(biāo)準(zhǔn)層級生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通則、細(xì)則和實施指南三個層級。
5. 2  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則
5. 3  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則
5. 4  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南
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6 隱患分級與分類6.1 分級6.1.1基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
6. 1. 2  一般事故隱患
危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

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6.1.3 重大事故隱患    危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。    以下情形為重大事故隱患：--違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重 危害的；--涉及重大危險源的；--具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；--危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；--因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；--設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。
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6.2 分類6.2.1 基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。6.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：--設(shè)備設(shè)施；--場所環(huán)境；--從業(yè)人員操作行為；--消防及應(yīng)急設(shè)施；--供配電設(shè)施；--職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；--輔助動力系統(tǒng)；--現(xiàn)場其他方面。
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6.2.3 基礎(chǔ)管理類隱患   基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：--生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；    --安全生產(chǎn)投入；--安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；  --應(yīng)急管理；--安全生產(chǎn)責(zé)任制；                  --職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；--安全生產(chǎn)管理制度；              --相關(guān)方安全管理；--教育培訓(xùn)；                              --基礎(chǔ)管理其他方面。--安全生產(chǎn)管理檔案；
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7 工作程序和內(nèi)容7.1 編制排查項目清單7.1.1 基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
注：編制針對性和實用性的隱患排查依據(jù)是確保隱患排查質(zhì)量的前提。隱患排查依據(jù)的編制應(yīng)主要依托企業(yè)風(fēng)險分級管控過程中制定的主要防范措施或典型控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準(zhǔn)排查。

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7.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單  應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：--與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；--責(zé)任單位；--排查內(nèi)容；--排查標(biāo)準(zhǔn)；--排查方法。
7. 1 .3  基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：
——基礎(chǔ)管理名稱；                ——排查標(biāo)準(zhǔn)；
——排查內(nèi)容；                         ——排查方法。

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生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單
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風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	......	......	......	......
編號	類型	名稱	風(fēng)險點等級	責(zé)任單位	作業(yè)步驟
（檢查項目）	作業(yè)步驟
（檢查項目）	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別
編號	類型	名稱	風(fēng)險點等級	責(zé)任單位	序號	名稱	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		工程技術(shù)											
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		管理措施											
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		培訓(xùn)教育											
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		個體防護											
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		應(yīng)急處置											
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				2													
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				3													
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				..	..	.....											
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
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序號	基礎(chǔ)管理項目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專項檢查	專項檢查	專項檢查	專項檢查
序號	基礎(chǔ)管理項目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	每半年一次/公司級	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級	每季度一次/公司級	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級	每季度一次/公司	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級
1	資質(zhì)證照	安全部、保衛(wèi)部	按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件，涉及危險化學(xué)品的企業(yè)需要取得安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。	√	　	√	　	　	　		　	　	　	　	　
2	安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員	人力資源部	按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)）。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
3	安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員	人力資源部、各單位	按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)衛(wèi)生管理人員），按規(guī)定配齊注冊安全工程師。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
4	安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員	安全部、各單位	按要求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，安委會成員及時更新，安委會應(yīng)制定和執(zhí)行工作制度和例會制度等。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
11	安全操作規(guī)程	各單位	應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
12	安全操作規(guī)程	安全部、各單位	應(yīng)定期對安全操作規(guī)程進行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
13	安全操作規(guī)程	各單位	安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊，并組織進行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
7.2 確定排查項目  實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。
注：要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

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7.3 組織實施7.3.1 排查類型   排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。
——日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。
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——綜合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。
——專業(yè)性隱患排查。是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。
——專項隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級政策要求以及事故發(fā)生后針對性開展的專項檢查。

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7.3.2  排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。
7. 3. 3  組織級別
   企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

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7.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：--針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；--經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；--依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。
注：是指檢查組給出的隱患治理的初步建議，即立即整改、限期整改兩種方式。其中屬于限期整改的，應(yīng)通過下發(fā)隱患整改通知單的方式督導(dǎo)整改。
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7.4 隱患治理7.4.1 隱患治理要求   隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。   隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。
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7.4.2 事故隱患治理流程  事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。  隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。
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7.4.3 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)。
注：隱患治理應(yīng)分類實施。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)；針對難以立即排除的事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照省有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。
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7.4.4 重大隱患治理  經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。  企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：--治理的目標(biāo)和任務(wù)；--采取的方法和措施；--經(jīng)費和物資的落實；--負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；--治理的時限和要求；--防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
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7.4.5 隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：企業(yè)應(yīng)保持體現(xiàn)開展事故隱患排查治理“閉環(huán)管理”的全過程記錄，并建檔管理。隱患排查治理檔案中應(yīng)包括：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。

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7.5 隱患排查周期  企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。
注：企業(yè)進行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：
(1)一線作業(yè)人員應(yīng)進行班前、班中及班后現(xiàn)場巡檢；
(2)基層車間管理人員、技術(shù)人員每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；
(3)基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查；
(4)企業(yè)各專業(yè)職能部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，至少每月開展一次有針對性專業(yè)隱患排查；
(5)企業(yè)至少季度組織一次綜合性隱患排查；
(6)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患開展專項檢查。

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風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	風(fēng)險點	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
編號	類型	名稱	風(fēng)險點等級	
責(zé)任單位	作業(yè)步驟
(檢查項目）	作業(yè)步驟
(檢查項目）	危險源或潛在事件
(標(biāo)準(zhǔn))	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	
整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	
驗收情況
編號	類型	名稱	風(fēng)險點等級	
責(zé)任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件
(標(biāo)準(zhǔn))	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	
整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	
驗收情況
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1			工程技術(shù)																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1			管理措施																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1			培訓(xùn)教育																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1			個體防護																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1			應(yīng)急處置																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		….	….																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				1		….	….																			
	作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施				2																						
現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬
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8 文件管理  企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：--隱患排查治理制度；--隱患排查治理臺賬；--隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。  重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。
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9 隱患排查的效果  通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：--風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；--風(fēng)險管控能力得到加強和提升；--隱患排查治理制度進一步完善；--各級排查責(zé)任得到進一步落實；--員工隱患排查水平進一步提高；--對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；--生產(chǎn)安全事故明顯減少；--職業(yè)健康管理水平進一步提升。
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10 持續(xù)改進10.1 評審
        企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
10.2 更新  企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：--法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；--政府規(guī)范性文件提出新要求；--企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；--企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；--企業(yè)自身提出更高要求；--事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；--其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
10.3 溝通  企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。  企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
風(fēng)險分級管控、隱患排查治理通則解讀
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