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ISO14001-2015全套控制程序文件

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上一篇： ISO14001-2015環(huán)境手冊和程序文件匯編

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ISO14001-2015全套控制程序文件

( 依據(jù)ISO14001：2015標準編制 )

編制：　　   　　
審核：　　       
批準：

２０XX年8月1日發(fā)布　　　        ２０XX年8月1日施行

修　　改　　履　　歷
版／次	頁號	修改內(nèi)容摘要	修改人	審核人	批　準	實施日期

程 序 文 件 目 錄
序  號	文 件 名 稱	編號	主 責
 部 門	版次	頁數(shù)
1	環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	Ⅱ-01	辦公室	A/O	
2	法律法規(guī)和其它要求控制程序	Ⅱ-02	辦公室	A/O	
3	能力、培訓和意識教育管理程序	Ⅱ-03	辦公室	A/O	
4	信息交流控制程序	Ⅱ-04	辦公室	A/O	
5	文件控制程序	Ⅱ-05	辦公室	A/O	
6	清潔生產(chǎn)實施控制程序	Ⅱ-06	生產(chǎn)科	A/O	
7	對相關方環(huán)境施加影響管理程序	Ⅱ-07	供銷科	A/O	
8	化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序	Ⅱ-08	生產(chǎn)科
供銷科	A/O	
9	新項目環(huán)境影響管理程序	Ⅱ-09	辦公室	A/O	
10	水污染防治控制程序	Ⅱ-10	生產(chǎn)科	A/O	
11	大氣污染防治控制程序	Ⅱ-11	生產(chǎn)科	A/O	
12	噪聲污染防治控制程序	Ⅱ-12	生產(chǎn)科	A/O	
13	固體廢棄物防治控制程序	Ⅱ-13	生產(chǎn)科	A/O	
14	應急準備與響應控制程序	Ⅱ-14	辦公室
生產(chǎn)科	A/O	
15	監(jiān)測和測量實施控制程序	Ⅱ-15	辦公室
生產(chǎn)科	A/O	
16	合規(guī)性評價控制程序	Ⅱ-16	辦公室	A/O	
17	不符合、糾正措施和預防措施控制程序	Ⅱ-17	管代	A/O	
18	記錄控制程序	Ⅱ-18	辦公室	A/O	
19	內(nèi)部審核控制程序	Ⅱ-19	管代	A/O	
20	管理評審控制程序	Ⅱ-20	廠長	A/O	
21	風險和機遇應對措施管理程序	Ⅱ-21	辦公室	A/O	
22	組織環(huán)境與相關方要求管理程序	Ⅱ-22	辦公室	A/O

一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-01
	版  本	A/O
	頁  次	第 1頁  共5頁
1目的
識別、評價本廠能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進行管理。
2適用范圍
本廠環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務過程中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。
3職責
3．1管理者代表負責策劃初始環(huán)境評審工作，并對重要環(huán)境因素審核、批準。
3．2辦公室負責組織各部門、車間對環(huán)境因素的識別和綜合評價，確定重要環(huán)境因素，并負責組織環(huán)境因素的更新和日常管理。全廠性環(huán)境因素（無法界定屬于哪個部門的因素），由辦公室負責，各部門配合。
3．3各部門、車間負責本車間環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。
3．4各部門負責各自環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。
4內(nèi)容與要求
4．1初始環(huán)境評審
進行初始環(huán)境評審，以了解本廠的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。
4．1．1明確適用的相關法律、法規(guī)和其他應遵守的要求。
4．1．2評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。
4．1．3識別環(huán)評價境因素和確定重大環(huán)境因素。
4．1．4對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查。
4．1．5對以往不符合事項調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查。
4．1．6相關方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等。
初始環(huán)境評審的過程與結果，由辦公室整理為書面報告，提交管理者代表，并上報廠長。

一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-01
	版  本	A/O
	頁  次	第 2頁  共5頁
4．2環(huán)境因素識別與評價的時機
4．2．1以各部門及車間為對象，每年在設定年目標、指標前進行；
4．2．2環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時；
4．2．3在相關法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動或服務、以及相關方要求等情況下，可適時進行環(huán)境因素識別評價、更新。
4．3環(huán)境因素識別與評價的步驟
環(huán)境因素的識別與評價一般分五步進行：

一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-01
	版  本	A/O
	頁  次	第 3頁  共 5頁
4．3．1各部門、車間在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：
a) 因本廠的活動、產(chǎn)品、服務所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給本廠和周圍地區(qū)等造成的影響；
b) 本廠所必須的生產(chǎn)資料、外協(xié)件等的分供方、工程合同方、廢棄物處理者以及運輸廠商等相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關方的調(diào)查評價及施加影響詳見《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》；
c) 正常運行條件、異常運行條件以及可合理預見情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸、泄漏事故）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；
d) 以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。
4．3．2各部門、各車間使用《環(huán)境因素登記表》，選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務，其中活動的選擇可涉及采購、生產(chǎn)、入庫、包裝、銷售、運輸、設備維修、調(diào)試和動力供應等多方面。
4．3．3在進行環(huán)境因素識別時,各部門使用《環(huán)境影響評價清單》根據(jù)本部門所涉及的活動、服務，畫出工藝流程圖，標出每步工序的輸入與輸出。辦公室匯總各單位評價結果。
環(huán)境因素識別
a) 輸入主要有：原材料、輔助材料、能源、消耗品、生產(chǎn)工具輔具，包括材料及其他（如服務等）；
b) 輸出主要有：正常、異常情況下產(chǎn)生的廢水、廢液、廢氣、噪聲、固體廢棄物以及緊急狀況；
c) 對環(huán)境因素識別可以從以下幾方面考慮：向空氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使用；能量的釋放（如幅射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性（如尺寸、形狀、顏

一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-01
	版  本	A/O
	頁  次	第 4頁  共 5頁
色、外觀）。
d) 輸出欄對應環(huán)境因素填寫相應的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。
4．3．4環(huán)境因素的評價
各部門、車間根據(jù)輸入輸出的情況識別出環(huán)境因素，并對識別出的環(huán)境因素采用“是非判斷法”評價出重要環(huán)境因素。
4.3.4.1資源能源類：
a、違反國家和地方環(huán)境法律法規(guī)要求的為重要環(huán)境因素；
b、資源能源消耗量較大的為重要環(huán)境因素；
c、具有較大的節(jié)約、再利用潛力的為重要環(huán)境因素；
d、具有替代潛力的為重要環(huán)境因素；
f、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素。
4.3.4.2廢水、廢氣、環(huán)境噪聲類：
a、違反國家和地方法律法規(guī)要求的為重要環(huán)境因素；
b、符合國家和地方環(huán)境法律法規(guī)要求，雖已達到排放標準，但超過總量控制指標，對當?shù)丨h(huán)境造成危害的為重要環(huán)境因素；
c、雖已達到a、b兩條要求，但廢水中含有一類水污染排放物質(zhì)的也為重要環(huán)境因素；
d、相關方有投訴或抱怨的為重要環(huán)境因素；
e、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素。
4.3.4.3固體廢物類：
a、列入國家危險固廢目錄的為重要環(huán)境因素；
b、對環(huán)境影響較大或有投訴或抱怨的為重要環(huán)境因素；
c、國家或地方有特別要求，相關方重點關注的為重要環(huán)境因素；
d、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素.

一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-01
	版  本	A/O
	頁  次	第 4頁  共 5頁
4.3.5重要環(huán)境因素的確定
各部門、車間按照“是非判斷法”對本部門的環(huán)境影響進行初步評價，評為重要環(huán)境因素的編入《重要環(huán)境因素登記表》,經(jīng)部門負責人審核后，將評價結果提交辦公室。辦公室匯總各部門評價結果，綜合平衡后，確定公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門和車間。
4.4環(huán)境因素的更新。
在法律法規(guī)和其它要求變更、組織進行新、擴、改、建項目、相關方要求等情況下，要及時進行環(huán)境因素識別評價，更新環(huán)境因素。
4．4環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更時，組織進行新建、改建、擴建項目時，以及有關方要求等情況下，要及時進行環(huán)境因素識別評價，更新環(huán)境因素。
4．5重要環(huán)境因素的控制
對登記在《重要環(huán)境因素及影響一覽表》中的重要環(huán)境因素的控制應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或制定程序、作業(yè)指導書的方式來加以控制。
4．6記錄的保管
環(huán)境因素識別評價過程中的原始記錄由各部門保存?zhèn)洳椋瑫r上報一份至辦公室匯總存檔，有效期限為三年。
5相關文件
a)	對相關方環(huán)境行為施加影響程序；
6記錄
a)	XJ/EMS-Ⅳ-01-01  環(huán)境因素登記表
b)	XJ/EMS-Ⅳ-01-02  重要環(huán)境因素及其影響一覽表
c)	XJ/EMS-Ⅳ-01-03      　年度目標指標和方案一覽表

環(huán)  境  因  素  登  記  表
                                         
編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-01
活動/產(chǎn)品/服務	環(huán)境因素	時態(tài)	狀態(tài)	影響對象	排放源或主控部門	重要度
				向大氣的排放	向水體的排放	向土地的排放	原材料和自然資源的使用	能源的使用	能量的釋放	廢物和副產(chǎn)品	物
理
屬
性

編制／日期：　　　　　　　　　　　　　　　　審批／日期：

重要環(huán)境因素登記表
                                                                                              編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-02

序號	重要環(huán)境因素	時態(tài)	狀態(tài)	環(huán)境影響	涉及部門或場所	備注

編制/日期:                                        審批/日期:

年度目標、指標和方案表
                                 
編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-03

序號	目標	指標	方案內(nèi)容	責任部門	資金預算	預計完成時間	考核結果

編制/日期：                　　　　　　　   審核/日期：           　　　　　　　         批準/日期：

二、法律、法規(guī)和其他要求控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-02
	版  本	A/1
	頁  次	第 1頁  共 2頁
1目的
用來確定使用于本廠活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。
2范圍
對本廠獲取的與環(huán)境因素相關的國家和地方法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。
3職責
3．1管理者代表負責組織對相關環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求的收集。
3．2管理者代表指導辦公室負責確認外來環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性。
3．3辦公室負責保存相關環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的原件及各部門、各車間適用文件的傳達。
3．4各部門及車間負責相關的國家及地方法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。
4內(nèi)容與要求
4．1與本廠相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：
4.1.1 法律法規(guī)要求：
法律、法規(guī)要求是指與組織的環(huán)境因素有關的，由政府部門（包括國際、國家、省級和地方）發(fā)布或授予的，具有法律效力的各種要求或授權。
a)	法規(guī)，包括條例和規(guī)章；
b)	法令和指令；
c)	許可，執(zhí)照或其它形式的授權；
d)	執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定；
e)	司法或行政裁決；
f)	習慣法或不成文法
g)	條例公約和議定書。
4.1.2 其他要求
組織可以根據(jù)其具體情況與自身需求，自愿遵守一些法律法規(guī)要求之外的，適合其活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素要求（承諾、協(xié)定），包括：
a) 和政府機構的協(xié)定；
b) 和顧客的協(xié)議；
c) 非法規(guī)性指南；
d) 自愿性原則或工作規(guī)范；

三、法律法規(guī)與其他要求控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-02
	版  本	A/1
	頁  次	第 2頁  共 2頁
e) 自愿性環(huán)境標志或產(chǎn)品照管承諾；
f) 行業(yè)協(xié)會的要求；
g) 和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議；
h) 組織或其上級組織對公眾的承諾；
i)　本單位的要求。
4．2獲取的辦法
管理者代表應每半年與市環(huán)保局聯(lián)系獲取相關的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求。辦公室還可以通過其他政府機構、行業(yè)、企業(yè)主管部門、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構、網(wǎng)絡等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。填寫《法律法規(guī)和其它要求獲取清單》。
4．3評價、確認、分發(fā)
4．3．1辦公室負責評價、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性、適用內(nèi)容和適用對象，填寫“法律法規(guī)和其它要求適用性評價表”，由管理者代表審批適用內(nèi)容后，由辦公室傳達到本廠相關的各部門及各車間，并通過環(huán)境管理體系的實施和持續(xù)改進，使本廠在活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素符合法律法規(guī)和其他要求。
4．3．2辦公室保存環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求原件，當上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正“法律法規(guī)和其它要求適用評價表”，將新內(nèi)容的獲取渠道補發(fā)至相關部門及相關車間，并對舊的原件做相應標識和處置，執(zhí)行《文件控制程序》。
4．4執(zhí)行
4．4．1對于污染物排放等環(huán)境標準，本廠采用國家或地方標準中要求最嚴的執(zhí)行，各項環(huán)境管理活動由辦公室對各部門及各車間執(zhí)行情況進行檢查、確認。
5相關文件
a)	信息交流程序；
b)	文件控制程序；
6記錄
a)	XJ/EMS-Ⅳ-02-01  法律法規(guī)和其它要求獲取及適用性評價表；
法律法規(guī)和其他要求獲取及適用性評價表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-02-01
序號	名 稱	頒布
日期	實施日期	獲取日期	適用內(nèi)容摘要	評價結論
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
編制/日期：                   審批/日期：

三、能力、培訓和意識教育
管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-03
	版  本	A/1
	頁  次	第 1頁  共 4頁
1目的
組織應當確保所有為它或代表它工作的人員意識到符合環(huán)境方針和環(huán)境管理體系要求的重要性。通過培訓提高全員環(huán)境意識和工作能力，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本廠各部門、車間崗位員工提高能力進行培訓和意識教育的各項工作。
3 職責
3．1管理者代表負責組織制定崗位和審批環(huán)境培訓計劃能力需求。
3．2辦公室負責各崗位能力需求提出環(huán)境管理體系培訓需求，制定本廠培訓計劃，并組織實施。
3．3各部門及車間提出本部門、車間的能力需求和培訓需求，按照本廠培訓計劃，配合辦公室積極落實培訓工作。
4  內(nèi)容與要求
4．1能力需求
確保所有為本廠或代表本廠從事具有實際或潛在的重要環(huán)境因素或環(huán)境影響的工作人員應當具有承擔相應工作的能力，從而符合環(huán)境管理體系的要求。對于環(huán)境因素管理最重要的那些活動，組織應當確定承擔這些工作的人員所需的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)，且應確保相關人員能達到這些要求。
4．1．1 管理者代表組織相關部門制定相關崗位工作人員應具備的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)要求。
4．1．2 能力是基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和（或）?jīng)驗。辦公室會同相關部門識別和評價對某活動的能力要求需求和實際個人能力之間的差距。
4．1．3 辦公室負責在招收或培訓為組織或代表它工作的人員，或培養(yǎng)他們的技能和素質(zhì)時，應對照相應的能力需求進行培訓和考核，并保存相關的記錄。
 
三、能力、培訓和意識教育
管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-03
	版  本	A/1
	頁  次	第 2 頁  共4頁

4．1．4 相關部門在選擇合同方和為它或代表它工作的其它人員時應會同辦公室考量能力需求。
4．1．5各相關部門根據(jù)個人能力差距提出相應培訓需求。
4．2培訓計劃
4．2．1辦公室制定環(huán)境管理體系培訓需求，報送廠長批準。
4．2．2各部門及各車間根據(jù)培訓需求，制定培訓計劃，上報辦公室，辦公室匯總各部門及各車間的需求和培訓計劃，制定“本廠年度培訓計劃”，發(fā)放到各相關部門及各車間。
4．3培訓內(nèi)容
4．3．1 組織根據(jù)各類崗位確定它培訓類型
培訓類型	培訓對象	目的
提高對環(huán)境管理重要性的認識	最高管理者及中層	確保對組織環(huán)境方針的承諾并使之具有協(xié)調(diào)性。
提高總體環(huán)境意識	全體員工	確保對組織的環(huán)境方針、目標和指標的承諾，并向員工灌輸個人責任感，
有關環(huán)境管理體系要求的培訓	承擔環(huán)境管理體系職責的人員	就如何滿足要求、執(zhí)行程序等事項進行指導。
提高技能	承擔環(huán)境職責的員工	在組織的領域（如運行、研究與開發(fā)工程）內(nèi)改進環(huán)境績效。
合規(guī)性培訓	其活動可能影響合規(guī)性的員工	實現(xiàn)對法規(guī)培訓需求的遵循，提高對適用的法律法規(guī)和其它要求的符合。

4．3．2培訓內(nèi)容

三、能力、培訓和意識教育
管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-03
	版  本	A/1
	頁  次	第 3 頁  共 4頁

培訓內(nèi)容一覽表
培訓對象	培訓內(nèi)容
本廠管理層	1、	了解環(huán)境管理方針及方針制定的依據(jù)
2、	了解在環(huán)境管理體系中的職責
3、	了解本廠的目標、指標和環(huán)境管理方案及制定的依據(jù)
4、	了解本廠管理評審的程序
5、	環(huán)境意識培訓，ISO14001-2015標準，法律法規(guī)和其他要求
各部門領導	1、	環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓、ISO14001-2015標準
2、	本部門在環(huán)境管理體系中的職責
3、	本部門涉及的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素及控制措施
4、	本部門涉及的目標、指標和環(huán)境管理方案及實施情況
5、	本部門應遵循的法律、法規(guī)和其它要求
各部門一般員工	1、	環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓
2、	本部門涉及的環(huán)境因素
3、	環(huán)境管理手冊中的相關內(nèi)容
4、	與本部門有關的程序文件和三級文件
重要崗位員工	1、	環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓
2、	應遵循的法律、法規(guī)和其它要求
3、	本崗位的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素
4、	掌握本崗位作業(yè)指導書、操作規(guī)程、應急準備和響應措施
5、	重要環(huán)境因素的控制措施，違規(guī)操作對環(huán)境產(chǎn)生的影響
新員工	1、	環(huán)境方針和環(huán)境意識的培訓
2、	參照上述培訓內(nèi)容，根據(jù)所在崗位進行相應培訓
其他員工	環(huán)境方針和環(huán)境意識方面的培訓
相關方	本廠對其的環(huán)境要求

三、能力、培訓和意識教育
管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-03
	版  本	A/1
	頁  次	第 4頁  共4頁
4．3培訓實施
4．3．1辦公室負責組織、協(xié)調(diào)、落實和監(jiān)督實施培訓計劃
4．3．2高級管理層和內(nèi)審員培訓由環(huán)境管理者代表提出培訓需求，由辦公室組織實施。
4．3．3各崗位人員培訓由各部門、車間按照培訓計劃自行組織進行，并填寫“培訓記錄”。
4．3．4當相關方不能滿足本廠的環(huán)境要求時，由供銷科與之聯(lián)系，辦公室負責對其有關人員進行適當培訓。
4．3．5負責組織培訓的部門按年計劃在培訓前填報“職工培訓申報審批書”
4．4培訓方式
外請教師授課、本廠逐級授課、崗位練兵、生產(chǎn)淡季集中培訓和有關人員外出培訓等。
4．5培訓管理
4．5．1本廠機關及各部門負責建立保存本單位“職工培訓記錄”，并根據(jù)培訓情況及時填寫。
4．5．2對經(jīng)培訓合格的持證上崗人員，應填寫“崗位合格證書登記表”。
4．5．3辦公室會同各部門將新開展的培訓形成文件，并對培訓進行監(jiān)控
4．5．4各負責培訓的部門要依據(jù)新確定的培訓需要和要求對培訓效果進行評價
5相關文件
a)	環(huán)境因素識別、評價和更新程序；
b)	信息交流控制程序；
c)	對相關方環(huán)境施加影響管理程序。
6記錄
a)	XJ/EMS-Ⅳ-03-01       年度環(huán)境培訓計劃
b)	XJ/EMS-Ⅳ-03-02  職工培訓需求表
c)	XJ/EMS-Ⅳ-03-03  員工培訓、考核記錄

年度環(huán)境意識培訓計劃
編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-01
起始時間	地點	培訓對象	主要內(nèi)容	考核方法	負責部門	備注
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
編制：                      審核：                        批準：    
 
職工培訓需求表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-02
部門：
序號	培訓內(nèi)容	培訓目的	培訓對象	培訓時間	備注

員工培訓、考核記錄
編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-03
培訓內(nèi)容		授課人	
時 間		地 點		課 時	
培訓人員簽到：

培訓記錄：

驗證方式：
驗證結果：

四、信息交流控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-04
	版  本	A/O
	頁  次	第 1 頁  共 3 頁

1目的
為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，制定本程序。
2適用范圍
適用于本廠與環(huán)境管理體系的內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部相關方的信息交流。
3職責
3．1辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、技術科、質(zhì)?？频炔块T及各車間負責對應相關方信息的收集。
3．2各部門、車間負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，并及時將有關環(huán)境信息反饋到辦公室。
3．3辦公室負責統(tǒng)籌本廠對內(nèi)、外相關信息的傳遞與處理；保存和管理相關的信息。
3．4辦公室和生產(chǎn)科負責緊急事故方面信息的處理
3．5廠長主持管理評審，對體系的運行現(xiàn)狀進行總結交流。
3．6管理者代表向廠長匯報體系的運行情況及相關方的要求；辦公室將體系內(nèi)部審核及管理評審的結果傳遞到各部門、車間。
4內(nèi)容與要求
4．1內(nèi)部信息交流
4．1．1內(nèi)部信息內(nèi)容
a)環(huán)境方針、環(huán)境管理體系運行情況；
b)有關法律、法規(guī)及其他要求的獲取和更新；
c)環(huán)境目標、指標和方案的完成情況及效果；

四、信息交流控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-04
	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共 3 頁
d)內(nèi)部審核、合規(guī)性評價、管理評審、外部審核及環(huán)境監(jiān)測結果、不符合、糾正措施和預防措施；
e) 本廠人員培訓情況；
f) 各管理層之間、各部門之間和各崗位之間的日常有關環(huán)境保護方面對于解決問題、協(xié)調(diào)行動、跟蹤實施計劃的溝通、常規(guī)報表及其他信息通報；
g) 緊急情況信息；
h) 重要環(huán)境因素控制情況；
i) 合同方和供方提供的相關信息。
4．1．2內(nèi)部信息交流方式
a) 環(huán)境方針以培訓、會議、黑板報、意見箱、電子郵件等傳遞到全體員工；
b) 管理者代表將本廠環(huán)境管理體系運行情況、目標、指標和方案實施情況及效果以文件形式通過管理評審向廠長匯報；
c) 通過體系審核，各部門及各車間與管理者代表進行環(huán)境目標、指標、管理方案完成情況及效果、環(huán)境監(jiān)測結果、不符合、糾正措施和預防措施的傳遞;
d) 各部門及各車間在體系運行過程中產(chǎn)生的環(huán)境信息，通過電話、會議、各類報表和信息交流單等形式實施，信息交流單由各部門保存并實施，年終交辦公室歸檔；
e) 辦公室將政府職能部門對本廠的環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測結果復印下來，傳達到有關部門、車間。
4．2外部信息交流
4．2．1外部信息內(nèi)容
a) 各有關部門接收到的有關環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求；
b) 上級環(huán)保機構有關信息；
c) 來自相關方的投訴、抱怨，以及針對確定的不符合采取的糾正措施；
d) 本廠的環(huán)境方針、目標、指標和組織關于持續(xù)改進和污染預防的承諾的對外宣傳；
e) 本廠環(huán)境績效方面的信息；

四、信息交流控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-04
	版  本	A/O
	頁  次	第 3 頁  共 3 頁
f) 有關突發(fā)環(huán)境事件的信息；
g) 其它的相關信息。
4．2．2外部信息交流方式
a) 有關部門接受到的外部信息，由接收部門填寫信息交流單并及時傳遞到辦公室，并由辦公室組織進行內(nèi)部傳遞；
b) 對相關方提出的投訴、抱怨，由辦公室根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到管理者代表，管理者代表落實到責任部門，責任部門將處理方案報管理者代表審核后廠長批準，于一星期內(nèi)答復；
c) 辦公室負責對外宣傳本廠的環(huán)境方針和環(huán)境績效。
4．3緊急情況信息交流
4．3．1在發(fā)生緊急情況時，廠長須立即召集有關人員進行研究按應急預案進行處置，并及時向當?shù)丨h(huán)保行政主管部門和政府其它有關部門報告情況。
4．3．2當出現(xiàn)緊急情況時，當事人應采取應急響應措施，填寫記錄，同時報告辦公室和值班領導。
4．4記錄保管
本廠產(chǎn)生的各種內(nèi)外部信息交流記錄當年內(nèi)由產(chǎn)生部門保存，年終送辦公室歸檔，保存期限為三年。
5相關文件
a)	法律、法規(guī)和其他要求控制程序；
b)	內(nèi)部審核控制程序；
c)	管理評審控制程序；
d)	應急準備與響應控制程序；
6記錄
a)	XJ/EMS-Ⅳ-04-01  內(nèi)外部信息交流表
b)	XJ/EMS-Ⅳ-04-02  投訴、登記及處理意見表

內(nèi)外部信息交流表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-04-01
信息名稱	
主責部門		相關部門

信息內(nèi)容陳述

要求：

備注：

投訴登記及處理意見表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-04-02
接收部門		接收日期	
投訴單位（或個人）

投訴內(nèi)容：

處理意見：

備注：

五、文件控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-05
	版  本	A/1
	頁  次	第 1頁  共 4頁
1目的
對與環(huán)境管理體系有關的文件的建立、審批、發(fā)放、保存、更改、銷毀等進行控制，確保環(huán)境管理體系運作有章可循，使用的文件是現(xiàn)行有效版本。
2范圍
適用于環(huán)境管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、記錄臺帳和支持性文件等環(huán)境管理體系文件的管理
3職責
3.1廠長負責批準發(fā)布環(huán)境管理手冊。
3.2管理者代表策劃、組織制定和修改環(huán)境管理手冊，并報廠長審核。
3.3辦公室負責組織人員進行手冊、程序文件和三級文件的編寫，經(jīng)管理者代表審核報廠長批準后頒布實施。
3.4辦公室負責環(huán)境管理體系文件的控制，包括對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制。
3.5各部門及車間負責本部門使用的與環(huán)境管理體系有關的文件的控制。
4內(nèi)容與要求
4．1文件的編制
4．1．1管理者代表組織人員進行環(huán)境管理手冊的編寫。
4．1．2辦公室組織各車間相關技術人員進行程序文件的編寫。
4．1．3各部門、各車間負責三級文件的編寫。
4．1．4由辦公室對手冊、程序文件及三級文件進行編號。
4．1．4．1文件的編碼

五、文件控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-05
	版  本	A/1
	頁  次	第2頁  共 4頁
a 管理手冊編號
XJ    EMS   Ⅰ 2016  
		年號
	管理手冊代碼
	環(huán)境管理體系
	企業(yè)代碼

b 程序文件編號
XJ    EMS   Ⅱ XX  
	程序文件順序號
	程序文件代碼
	環(huán)境管理體系
	企業(yè)代號
c 三級文件編號
XJ  EMS Ⅲ  XX  	
	三級文件順序號
	三級文件代碼
	環(huán)境管理體系
	企業(yè)代號
	d記錄編號
XJ    EMS　 Ⅳ   XX   XX　　　　　　　　
                                         記錄順序號
	程序文件順序號
	記錄代碼
	環(huán)境管理體系
	企業(yè)代號
注：A/0為版本代號，如文件修改后版本為A/1、A/2….；版本修改后為B/0，

五、文件控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-05
	版  本	A/1
	頁  次	第 3頁  共4頁
4．2文件的審批
環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)布前由管理者代表審核后，經(jīng)廠長批準。
各部門及各車間編寫的文件及作業(yè)指導書，與辦公室會稿后，由相應的部門或車間負責人批準實施。
4．3文件的發(fā)放
文件在發(fā)放前應由辦公室統(tǒng)一編號、登記，所有受控文件在文件封面上加蓋“受控”章，非受控文件不加蓋任何印章。對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外來文件也要做出標識，并對其發(fā)放予以控制。
環(huán)境管理手冊、程序文件以及與環(huán)境有關的文件和資料由辦公室按分發(fā)號分發(fā)至環(huán)境管理體系所覆蓋的各部門、車間及相關人員。
文件與作業(yè)指導書由辦公室負責匯總，使用部門負責本部門下發(fā)的文件與作業(yè)指導書的分發(fā)控制。
文件發(fā)放時由領取人簽字，填寫《文件發(fā)放登記表》。
對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到相關文件的有效版本。
4．4文件的保存
4．4．1文件經(jīng)審核批準后，辦公室存檔三份，各部門、各車間接收到體系文件時，填寫受控文件接收登記表。磁盤保存的應有備份、標記，由辦公室專人負責。
4．4．2如需借閱文件，需經(jīng)辦公室負責人批準，并按期借閱，原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。
4．4．3使用部門所使用的文件要妥善保存，不得隨意涂改或畫線，不準隨意外借，如不慎遺失或損壞，應及時上報辦公室，辦理文件復領手續(xù)，辦公室填寫《文件發(fā)放登記表》。
4．4．4 各部門及各車間建立文件和資料清單，負責本單位下發(fā)和使用的文件管理，便于查找追溯。

五、文件控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-05
	版  本	A/1
	頁  次	第 4頁  共 4 頁
4．5 文件的更改
4．5．1 在體系運行過程中，如發(fā)現(xiàn)文件需要更改，由提出更改的部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后組織修改。
4．5．2 當文件所依據(jù)的有關法律、法規(guī)及其他要求有所更新時，辦公室負責組織對相應的文件進行修改。環(huán)境管理手冊、目標、指標和方案、程序文件需要更新時，要經(jīng)廠長批準；三級文件的改動由各車間部門負責人負責審核批準。
4．5．3 體系文件更改后由辦公室填寫《體系文件更改記錄表》，并下發(fā)到相關部門和車間。
4．6 文件換版、作廢、銷毀
4．6．1 文件由于大量更改而需要換版時，版號按字母A、B、C……排列，并由辦公室按原版的分發(fā)號及時收回更改前的版本。
4．6．2 失效的文件要及時從所有的發(fā)放和使用場所收回并記錄，收回的文件如果作廢，集中銷毀處理，同時填寫《文件銷毀申請單》，作廢文件留用的加蓋“作廢”章做明顯標識，并與現(xiàn)行版本隔離存放，以防誤用。
4．7 文件的評審
環(huán)境管理體系文件在組織每年進行內(nèi)部審核、合規(guī)性評價和管理評審時對原文件是否適應進行評審，必要時進行修訂，修訂后的文件要由經(jīng)過授權的審批人審批其適用性。
4．8 所有的環(huán)境管理體系文件必須字跡清楚、內(nèi)容完整、標明授控狀態(tài)、文件編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、實施日期。
5 相關文件及記錄
a）XJ/EMS-Ⅳ-05-01  文件發(fā)放登記表；
b）XJ/EMS-Ⅳ-05-02  文件更改申請單；
c）XJ/EMS-Ⅳ-05-03   受控文件清單；
d）XJ/EMS-Ⅳ-05-04  文件銷毀申請單

文件發(fā)放登記表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-01

序	文件名稱	編號	發(fā)放日期	接收者簽收	備注
				廠長
01	管代
02	辦公室03	生產(chǎn)科04	技術科05	質(zhì)?？?6	供銷科07	財務科08

文件更改申請單
編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-02
文件名稱		編號	
編制部門		編制日期		頁數(shù)	
更改原因：

申請人/日期：
更改前（可附頁）：

更改后（可附頁）：

審批意見：

審批人/日期：
通知部門：

受控文件清單
                                                    
編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-03
序號	文件編號	文  件  名  稱	備注

文件資料銷毀申請表
                                                     編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-04
文件名稱		編號		版本號	
編制部門		編制日期		批準者		份數(shù)

銷毀原因：

申請人/日期：

審批意見：

審批人/日期：

處理結果：

六、清潔生產(chǎn)實施控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-06
	版  本	A/O
	頁  次	第 1 頁  共 3頁
1目的
為了認真貫徹國家《清潔生產(chǎn)促進法》，在全本廠持續(xù)推行清潔生產(chǎn)，努力提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效，提高企業(yè)市場競爭能力。
2 適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)和服務活動的全過程。
3 職責
3．1 廠長負責批準清潔生產(chǎn)方案，并提供資源。
3．2 管理者代表負責策劃和組織，生產(chǎn)科、技術科及相關人員制訂清潔生產(chǎn)方案并對實施情況監(jiān)督、檢查。
3．3 生產(chǎn)科會同技術科負責新設備、新工藝的調(diào)研，選用資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物和包裝材料盡可能的進行綜合利用和循環(huán)使用。
3．4 生產(chǎn)科組織車間負責本車間清潔生產(chǎn)方案的實施，強化生產(chǎn)管理，切實杜絕生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏，努力減少原材料消耗和節(jié)約能源，保證一次產(chǎn)品合格率高于98%，成品入庫合格率100%。
3．5 供銷科負責市場調(diào)研，評選合格供方，盡可能選用純度高、雜質(zhì)含量低的原料，以提高產(chǎn)品利用率、減少污染物的產(chǎn)生量，從源頭上把好關。
3．6辦公室負責及時提供實施清潔生產(chǎn)所需的資源，做好各部門水、電和原材料消耗定額統(tǒng)計工作，并予以公布。
4 清潔生產(chǎn)工作步驟
廠長委托管理者代表負責對原清潔生產(chǎn)審計工作班子根據(jù)人員變動情況和生產(chǎn)現(xiàn)狀作必要的調(diào)整，嚴格按照清潔生產(chǎn)審計手冊規(guī)定：
4．1籌劃和組織；

六、清潔生產(chǎn)實施控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-06
	版  本	A/O
	頁  次	第 2頁  共 3頁
這是企業(yè)進行清潔生產(chǎn)審計工作的第一個階段，通過宣傳發(fā)動，使領導和廣
大員工對清潔生產(chǎn)有一個初步的、比較正確的認識，從而取得企業(yè)高層的支持和參與，組建清潔生產(chǎn)審計小組，制訂審計工作計劃和宣傳清潔生產(chǎn)思想。
4．2予評估；
予評估是清潔生產(chǎn)審計的第二個階段，是從生產(chǎn)全過程出發(fā)，對企業(yè)現(xiàn)狀進行調(diào)研和考察，摸清污染現(xiàn)狀和產(chǎn)污重點，通過定性比較或定量分析，確定出審計重點。
4．3評估；
評估是清潔生產(chǎn)審計工作的第三階段，通過審計重點的物料平衡，發(fā)現(xiàn)物料流失的環(huán)節(jié)，查找物料儲運、生產(chǎn)運行、管理以及廢棄物和排放等方面存在的問題，找出廢棄物產(chǎn)生的原因，從中尋找出與國內(nèi)、外先進水平的差距，為清潔生產(chǎn)方案的產(chǎn)生提供科學依據(jù)，并提出和實施無/低費方案。
4．4 方案產(chǎn)生和篩選；
根據(jù)評估階段的結果，制定審計重點的清潔生產(chǎn)方案，在分類匯總基礎上（包括已產(chǎn)生的無/低費方案），經(jīng)過篩選確定出兩個以上中/高費方案供下一階段進行可行性分析；同時對已實施的無/低費方案進行匯總和內(nèi)部驗收，并編寫清潔生產(chǎn)中期審計報告。
4．5 可行性分析；
可行性分析是清潔生產(chǎn)審計工作的第五個階段，工作重點是在結合市場調(diào)查和收集一定資料的基礎上從方案的技術、環(huán)境、經(jīng)濟三方面的可行性進行分析和比較，從中選擇和推薦最佳的可行方案。
4．6 方案實施；
通過對選擇的最佳可行方案的實施，使企業(yè)實現(xiàn)技術進步，獲得顯著的經(jīng)濟和環(huán)境效益，激勵企業(yè)推行清潔生產(chǎn)。

六、清潔生產(chǎn)實施控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-06
	版  本	A/O
	頁  次	第 3頁  共 3頁
4．7 持續(xù)清潔生產(chǎn)
主要是對前六個階段的工作進行全面總結分析，編寫清潔生產(chǎn)審計報告，并將清潔生產(chǎn)審計工作形成制度（包括審計成果），建立激勵機制和保證穩(wěn)定的清潔生產(chǎn)資金來源，把清潔生產(chǎn)審計工作納入企業(yè)的日常管理軌道。在企業(yè)內(nèi)不斷深入，長期堅持地推行下去，使企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升企業(yè)在國內(nèi)、
外市場的競爭能力。
5 相關文件
a)	環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序；
b)	辦公管理制度；
c)	采購控制程序（本廠環(huán)質(zhì)量理體系文件）；
d)	生產(chǎn)過程控制程序（本廠質(zhì)量管理體系文件）。
6記錄
清潔生產(chǎn)審計報告

七、對相關方環(huán)境施加影響管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-07
	版  本	A/O
	頁  次	第 1頁  共 4頁
1 目的
對相關方環(huán)境施加影響，使其了解本廠的環(huán)境方針等環(huán)境方面事宜，以促使其自覺保護環(huán)境，改進環(huán)境行為。
2 適用范圍
適用于對本廠工程合同方、物料供應商、廢料回收者、運輸廠商等相關方在環(huán)境管理方面的影響。
3 職責
3．1供銷科、生產(chǎn)科、辦公室等部門分別負責對原輔材料、原輔材料供應商、設備、運輸廠商、廢料回收者等相關方進行評估并對其施加影響。
3．2 辦公室負責組織對相關方的評估，并監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。
4 內(nèi)容和要求
4.1本廠可望施加影響的相關方主要有原輔材料供應商、運輸方、廢料回收者等。
4.2 對相關方的評估
4.2.1管理者代表負責組織各有關部門、各車間對相關方按如下步驟進行評估；
4.2.1.1各部門、各車間填寫《相關方名錄》，初步評價可施加影響的相關方和影響方面。
4.2.1.2 向可施加影響的相關方發(fā)放《相關方環(huán)境行為調(diào)查表》，調(diào)查相關方的組織概況、本廠合同額所占比率、工藝流程、污染源排放情況、能源資源消耗情況、運輸方式、包裝材料等方面的基本情況。
4.2.1.3與本廠重要環(huán)境因素相關聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染，各部門、

七、對相關方環(huán)境施加影響管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-07
	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共 4頁
各車間根據(jù)調(diào)查結果認為可對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，
列入“重點施加影響相關方一覽表”中，該一覽表由辦公室和相關部門各保存一份。其他的未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。
4.3對相關方施加影響的方式
4.3.1 各部門、各車間負責對各自對應的物料供應商、運輸廠商、廢料回收者等相關方提交本廠的環(huán)境方針與“相關方環(huán)境要求”，以合同協(xié)議或通報的形式對其施加影響，并進行不定期的環(huán)境檢查與跟蹤。檢查由管理者代表組織，每年不少于一次。對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的相關方，有權做出減少訂貨、改變原材料、更換合作廠等措施對其施加影響。
4.3.2對可施加影響的相關方，由各部門每年以文書的形式向?qū)南嚓P方宣傳本廠的環(huán)境方針、環(huán)境保護常識等，不斷提高其環(huán)境意識。
4.3.3辦公室負責監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。對于正在進行施工的工程承包方，由工程委托方進行監(jiān)督檢查。
4.3.4對相關方的投訴按照《不符合/糾正與預防措施控制程序》的要求進行處理。
5 相關文件和記錄
不符合/糾正與預防措施控制程序
6記錄
a）XJ/EMS-Ⅳ-07-01  相關方名錄；
b）XJ/EMS-Ⅳ-07-02  相關方環(huán)境行為調(diào)查表；
c）XJ/EMS-Ⅳ-07-03  重點施加影響相關方一覽表。
7附：對相關方環(huán)境要求

七、對相關方環(huán)境施加影響管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-07
	版  本	A/O
	頁  次	第 3 頁  共 4頁
對相關方環(huán)境管理要求
環(huán)境保護是每個本廠進行生產(chǎn)、活動和服務時都必須考慮的問題。我們認識到，與其他經(jīng)濟組織一起節(jié)約資源，保護生態(tài)、保護我們剌以生存和發(fā)展的環(huán)境是我們共同的責任。因此，在積極推進本廠技術和經(jīng)濟許可范圍的環(huán)境保護行動的同時，為了加強與本廠相關方在環(huán)境保護方面的合作，實現(xiàn)污染預防以及環(huán)境行為的持續(xù)改進，對原材料、煤灰、包裝材料、設備供應商、運貨單位廢料回收等相關方特做出以下要求：
a）所提供的產(chǎn)品及產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)過程、服務應滿足（或設法滿足）國家、地方、行業(yè)的有關環(huán)境保護的法律法規(guī)要求；在保證質(zhì)量的前提下，減少包裝材料或盡可能使用可再生利用的包裝材料。
b）在生產(chǎn)、活動或服務過程中排放的超標污染物（廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲等）應制定計劃、采取措施達到國家或地方的排入標準（每年都要有明顯的削減，直至達標）。
c）在生產(chǎn)過程中，應優(yōu)先考慮采用無污染或少污染的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)與施工設備等，不得采用國家或地方已禁止使用的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)與施工設備。在施工過程中，采取必要的措施降低噪聲污染，并對施工現(xiàn)場的廢棄物妥善處理。
d）妥善儲運易燃易爆或有毒有害危險物品，應采取防范措施，防止在儲運、生產(chǎn)過程中發(fā)生火災或泄漏等事故，造成對環(huán)境的污染。在儲運過程中，應保證運輸車輛狀況良好，車輛排出的廢氣、噪聲及車輛沖洗廢水要符合國家規(guī)定的排放標準。在運輸過程中，不要影響廠區(qū)附近居民的生活。
e）為了督促相關方的環(huán)境保護行為，本本廠將對需重點施加環(huán)境影響的相關方進行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有：
1）是否理解本本廠的環(huán)境方針；
2）是否因環(huán)境保護問題受到相關方的投訴；

七、對相關方環(huán)境施加影響管理程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-07
	版  本	A/O
	頁  次	第 4 頁  共 4頁
3）是否因環(huán)境污染事故受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰；
4）污染物排放是否達標，或已有明顯的削減。
對不符合要求的相關方，本本廠將積極提出建議請相關方加強環(huán)境管理和污染治理力度，對今后造成嚴重污染的企業(yè)或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的企業(yè)，本本廠將會采取減少合同等措施以施加影響。
為了使地球有一個可持續(xù)的未來，我們期望所采取的旨在保護環(huán)境的活動得到各相關方的支持與配合。

相關方名錄
                                                                                                         編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-01
序號	企業(yè)名稱	相關方性質(zhì)	可施加影響程度	負責人	聯(lián)系電話	地址	備注

重點施加影響相關方一覽表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-03
序號	本廠相關部門	相關方單位	相關方性質(zhì)	施加影響要求	可采取施加影響的措施	備注
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
填表：                                                                 審核：

相關方環(huán)境行為調(diào)查表
                                                         編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-02
單位		地址	
法人		電話	
向本本廠供應的主要產(chǎn)品

使用的主要原輔材料及能源（電、煤、油、氣）

對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染

有無治理設施

八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-08
	版  本	A/O
	頁  次	第 1 頁  共3頁
1目的
規(guī)范化工原料（含試劑）易燃易爆物品和油品的采購置、儲運、使用、處置等，保證使用者的人身安全，消減或消除有害的環(huán)境影響。
2適用范圍
適用于對本廠所購置的化學危險品、易燃易爆物品和油品的采購、儲運使用和處置過程中可能造成的環(huán)境影響進行控制與管理。
3職責
3．1生產(chǎn)科負責化工原料、易燃易爆物品的使用、控制、儲存和銷毀。
3．2 供銷科負責化工原料、易燃易爆物品和油品的采購工作。
3．3 各車間、化驗室負責相關物品的使用、貯存、處置工作。
3．4 辦公室負責對化工原料、易燃易爆物品和油品的采購、運輸、貯存使用過程是否符合相關規(guī)定，有否隱患進行監(jiān)督檢查。
4內(nèi)容和要求
4．1 化工原料
4．1．1 化工原料的購買
生產(chǎn)科、質(zhì)?？茣瑐}庫根據(jù)生產(chǎn)計劃和化驗室需求，編制采購計劃，填寫采購計劃單，經(jīng)本廠領導審核后，由供銷科統(tǒng)一采購，采購運輸和入庫按本廠ISO9001：2000質(zhì)量管理體系相關規(guī)定執(zhí)行。
4．1．2 化工原料儲存
原料購入后，要根據(jù)各項材料的理化特性，按質(zhì)量管理體系的有關規(guī)定執(zhí)行登記入帳。并做到分類儲存、標簽明顯、堆放整齊，該降溫和冷藏的要按要求進行儲存，劇毒品要執(zhí)行安全儲存規(guī)范。
4．1．3 化工原料的領用
凡領用化工原料，要填寫領料單，用多少領多少，隨用隨領，使用前要進一步核對清楚，防止誤用?；瘜W試劑領用后，配制的試劑要貼好標簽，標明名稱、濃度。

八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-08
	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共 3 頁
4．1．4 化工原料的處置
過期的化工原料要分類填寫處置申請單，經(jīng)本廠領導核準后，送有資質(zhì)的固廢處理中心處置?；ぴ系陌b材料（罐、袋、桶）能回收利用的由原供應單位回收，不能回收利用的按上款規(guī)定執(zhí)行。
4．2易燃易爆物品
4．2．1易燃易爆物品的購置
由易燃易爆物品使用單位的負責人填寫“生產(chǎn)采購物資計劃”,經(jīng)本廠主管領導審核后交供銷科購買。購進后經(jīng)檢驗合格后填寫入庫單方可入庫。
4．2．2易燃易爆物品的存放
易燃易爆物品必須儲存在本廠指定倉庫或儲蓄罐內(nèi)；并按《常用化學危險品貯存辦法》執(zhí)行，同時填寫“易爆物品明細表”。
4．2．3易燃易爆物品的使用
使用和施工人員嚴格按作業(yè)指導書要求操作。
4．2．4易燃易爆物品的銷毀
經(jīng)使用單位專業(yè)人員基本外觀檢驗不符合施工標準及返工確認失效的爆炸物品應封存，填寫“待銷毀易爆物品清單”，集中管理，并填寫“易燃易爆物品銷毀申請書”，由廠長批準后實施。
4．3油品
油品主要是潤滑油和柴油。
4．3．1油品的采購
供銷科按年計劃與生產(chǎn)要求進行采購，并向供貨方提出運輸安全要求，執(zhí)行《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》。
4．3．2油品的存放和使用
油品應按照“油品管理辦法”進行存放、使用。

八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序	編  號	XJ/EMS Ⅱ-08
	版  本	A/O
	頁  次	第3 頁  共 3 頁
4．3．3油品的處置
廢棄的油品、油桶由供銷科聯(lián)系供油單位進行回收利用，防止對環(huán)境造成污染。
4．4事故處理
出現(xiàn)緊急情況或事故時，按《應急準備和響應程序》執(zhí)行。
5相關文件
a） 應急準備和響應控制程序；
b）對相關方環(huán)境施加影響管理程序；
c）常用化學品貯存管理辦法
d）油品管理辦法
e）危險化學品事故應急救援預案。
6記錄
a）  XJ/EMS-Ⅳ-08-01 化工原料一覽表；
b）  XJ/EMS-Ⅳ-08-02 化工原料易燃易爆物品儲存領用記錄；
c）  XJ/EMS-Ⅳ-08-03 易燃易爆物品銷毀處置申請單。

化工原料一覽表
                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-01
序號	品名	年用量	備注

化工原料、易燃易爆物品儲存、領用記錄
編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-02

日期	物品名稱	單位	儲存量	領用量	領用單碼	領用人	批準人	結存量
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
保存期限：長期

易燃易爆物品銷毀處置申請單
編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-03

品名		數(shù)量		所屬部門

銷毀原因：

申請人/日期：

審批意見：

審批人/日期：
處理結果：

九、新項目環(huán)境影響管理程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-09
	版  本	A/O
	頁  次	第1頁  共2頁
1. 目的
為預防因新、擴、改建及技術改造等建設項目的實施對環(huán)境可能造成不良影響，根據(jù)《環(huán)境影響評價法》的要求，對新建項目事先進行環(huán)境影響評價，提出預防或減輕有害環(huán)境影響的對策和措施，促進經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
2. 適用范圍
適用于本廠所有新建、擴建、改建和技術改造等工程項目。
3. 職責
3．1生產(chǎn)科負責對新擴改建及技術改造項目“環(huán)評”和制訂“三同時”方案及實施的相關工作。
3．2辦公室負責新項目申報市環(huán)保部門，及項目“三同時”執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。
3．3各部門在制定新、擴、改建及技術改造項目時，要將環(huán)保內(nèi)容列入項目計劃并及時與技術科、辦公室溝通。
4．申報與環(huán)評
4．1技術科要將新上項目準備好資料，經(jīng)廠長審核后，盡早向市環(huán)保部門報送，避免因環(huán)評可能耗費的時間影響新上項目的進度。
4．2有關職能部門要遵照市環(huán)保部門初審意見組織編制環(huán)境影響報告書（表）或填報環(huán)境影響登記表。
4．3新項目如需編制環(huán)境影響報告書（表）由技術科負責業(yè)務上配合環(huán)評機構開展工作。
4．4環(huán)評報告書（表）編寫過程中，生產(chǎn)科要組織有關部門積極配合編寫，報告書（表）編寫過程中及時將有關事宜報告廠長。
4．5環(huán)評報告書（表）編制完成后，正式上報環(huán)保行政主管部門審核批準。

九、新項目環(huán)境影響管理程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-09
	版  本	A/O
	頁  次	第2頁  共2頁
5、“三同時”
5．1環(huán)評報告書（表）經(jīng)市環(huán)保部門批準后，要嚴格執(zhí)行“三同時”和其它審批意見。
5．2最高領導層對“三同時”的資源要給予支持和保證。
5．3“三同時”污染防治技術方案要經(jīng)過技術論證，超過50萬元的項目要依法進行“招、投標”，委托有資質(zhì)的單位設計、施工。
5．4辦公室要經(jīng)常檢查監(jiān)督“三同時”項目的進度和質(zhì)量。
5．5試生產(chǎn)要按國家和地方環(huán)保部門有關規(guī)定執(zhí)行。
5．6 “三同時”試運行達標后，要申請批準項目的環(huán)保行政主管部門正式組織驗收。
5．7新項目通過“三同時”驗收后，污染治理設施，按治理設施操作規(guī)程由技術科列入正常管理，并確保達標排放。
5．8新項目正常生產(chǎn)后,按《清潔生產(chǎn)實施控制程序》開展清潔生產(chǎn)。
6相關文件
a）信息交流控制程序；
b）記錄控制程序；
c）清潔生產(chǎn)實施控制程序。
7記錄
a）環(huán)境影響報告書（表）；審批表
b）“三同時”驗收資料；
c）環(huán)境監(jiān)測報告。

十、水污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-10
	版  本	A/O
	頁  次	第1頁  共3頁

1. 目的
為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水污染防治法》及相關法律法規(guī)，使本廠在生產(chǎn)生活中所產(chǎn)生的廢水排放達到國家或地方排放標準和總量控制要求，減少和防止廢水對環(huán)境造成的污染和危害。
2. 適用范圍
本程序適用于本廠水污染防治工作及其相關的業(yè)務活動。
3. 職責與權限
3.1 廠長負責提供水污染防治工作所必要的資源。
3.2 辦公室負責生產(chǎn)、生活及其它廢水集中處理的監(jiān)督管理,確保達標排放。
3.3生產(chǎn)科負責廢水處理設施運行管理工作。
3.4辦公室會同生產(chǎn)科負責突發(fā)事故產(chǎn)生的有毒有害廢水排放的應急處理工作。
4. 內(nèi)容與要求
4.1 防治對象
4.1.1本廠廢水主要有：電鍍廢水、車間地面沖洗水和生活廢水（包括辦公樓、食堂和廁所等生活設施排放的生活污水）。
4.2 水污染防治監(jiān)督管理
4.2.1公司生產(chǎn)廢水經(jīng)管道排入廠污水處理設施，處理達標后排入水洞港內(nèi)。
4.2.2為防止鍍槽出現(xiàn)異常情況，造成原料鍍液外泄和污水處理設施突然損壞停止運轉(zhuǎn)，公司應準備備用槽，以備應急排放收集，所有收集的廢水禁止未處理外排。

十、水污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-10
	版  本	A/O
	頁  次	第2頁  共3頁

4.2.3為防止少量地面沖洗和設備洗滌水對環(huán)境造成污染，這類廢水統(tǒng)一排入污水池經(jīng)物化處理，達標后方可排放，廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）表1第一類污染物排放標準：PH6—9，六價鉻0.5 mg/L，總鉻1.5 mg/L，總鎳：1.0mg/L，總鋅2.0 mg/L，總銅：0.5mg/L，氰化物：0.5 mg/L。
生活污水三級化廢池處理，外排廢水執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）一級標準COD100mg/L，SS70mg/L。
4.2.4水污染處理設施必須保持正常運行，由生產(chǎn)科負責運行監(jiān)督管理，因故檢修停用或拆除處理設施必須經(jīng)廠長同意并事先上報市環(huán)保部門批準，方可停用或拆除。
4.2.5 新、擴、改建項目要嚴格執(zhí)行《新項目環(huán)境影響管理程序》，未經(jīng)市環(huán)保部門批準，不得投入生產(chǎn)或使用。
4.3 異常情況處理
4.3.1污染物排放濃度、數(shù)量、種類監(jiān)測結果出現(xiàn)異常時，技術科要及時上報廠長，停止生產(chǎn)，找出異常原因，處理完畢后，方可正常進行。
4.3.2本廠在生產(chǎn)或運輸過程中發(fā)生事故或其它突發(fā)性事故排放和化學品泄漏油污等有害物質(zhì)造成水體污染時，應嚴格執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》，立即采取防治污染危害的應急措施，通報可能受到水污染危害的單位和居民，并報告當?shù)丨h(huán)境保護主管部門，接受調(diào)查處理。
4.4 教育培訓
4.4.1對全廠員工要經(jīng)常組織學習《水污染防治法》和《實施細則》以提高全體員工防治水污染的環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。
4.4.2生產(chǎn)科對水污染防治處理設施操作人員要進行上崗培訓，熟悉和掌握操作規(guī)程，保證設施正常運轉(zhuǎn)，并做好相關記錄，確保達標排放。

十、水污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-10
	版  本	A/O
	頁  次	第3頁  共3頁
5. 相關文件
a）能力、意識和培訓管理程序；
b）監(jiān)測和測量實施控制程序；
c）清潔生產(chǎn)實施控制程序；
d）應急準備與響應控制程序；
e）新項目環(huán)境影響管理程序；
f）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；
g）含性評價管理程序。
6．記錄
a） XJ/EMS-Ⅱ-010-03  污水處理記錄

污水處理記錄
編號：XJ/EMS-Ⅳ-010-03

項目
時間	開機
時間	源水
PH值	加藥量	處理后
PH值	停機時間	記錄者
			NAOH
(kg)	亞硫酸鈉(kg)	絮凝劑(kg)

十一、大氣污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-11
	版  本	A/0
	頁  次	第1頁  共3頁
1目的
為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國大氣污染防治法》，使本廠在生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的廢氣排放達到國家或地方排放標準和總量控制要求，減少和防止廢氣對環(huán)境造成的污染和危害。
2適用范圍
本程序適用于本廠大氣污染防治工作及其相關的業(yè)務活動。
3職責與權限
3．1廠長負責提供大氣污染防治工作所必要的資源。
3．2生產(chǎn)科負責現(xiàn)有生產(chǎn)活動及新、擴、改建項目新增廢氣排放的污染防治排污申報及日常監(jiān)督管理工作。
生產(chǎn)科負責突發(fā)事故產(chǎn)生的有毒有害廢氣的應急處理工作。
3．3辦公室負責行政和運輸機動車輛的尾氣排放防治工作和外包施工場地揚塵防治工作。
3．4各車間及相關部門負責本部門所產(chǎn)生的廢氣防治工作。
4內(nèi)容與要求
4．1防治對象
4．1．1生產(chǎn)過程中向大氣排放的各種污染物；包括SO2、煙塵、各種酸、霧、鉻霧。
4．1．2機動車輛排放的尾氣；
4．1．3 施工工地揚塵
4．2污染防治監(jiān)督管理
4．2．1本廠向大氣排放的污染物，主要是少量無組織排放的HCL廢氣、鉻酸霧和燃燒鍋爐排放的煙塵、二氧化硫。HCL廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297—1996）表2中規(guī)定的有組織排放15米高排氣筒二級標準最高允許排放濃度為100mg/m3，排放速率0.26kg/h，鉻酸霧最高排放濃度為

十一、大氣污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-11
	版  本	A/O
	頁  次	第2頁  共3頁
0.070mg/m3,排放速率0.008kg/h；煙塵、二氧化硫執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）標準，煙塵200mg/m3  SO2900mg/m3。
4．2．2生產(chǎn)科要加強對車間投加鹽酸時的科學管理，盡量減少酸霧的揮發(fā)。供銷科要選購含硫低的煤，每次購貨時，要由供應商提供煤炭部分化驗單，必要時進行抽檢，確保二氧化硫能達標排放；生產(chǎn)科要加強對鍋爐車間水封除塵設施的維護保養(yǎng)及時清除水封除塵池中的煙塵確保設施正常運行。
4．2．3辦公室在有基建工程時要認真督促施工隊伍做到文明施工，把揚塵污染控制在最小范圍。
4．2．5新、擴、改建項目有大氣環(huán)境污染的要嚴格執(zhí)行《新項目環(huán)境影響管理程序》，未經(jīng)市環(huán)保部門批準，不得投入生產(chǎn)或使用。
4．3異常情況處理
4．3．1污染物排放出現(xiàn)異常時，生產(chǎn)科要及時組織力量，找出異常原因，處理完畢后，方可正常進行；
4．3．2本廠在生產(chǎn)或運輸過程中發(fā)生事故或者其它突發(fā)性事件排放和泄漏有毒有害氣體時應嚴格執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》，立即采取防治廢氣污染危害的應急措施，通報可能受到廢氣污染危害的單位和居民，并及時報告當?shù)毓?、環(huán)境保護部門和本市公安、環(huán)保部門，接受調(diào)查處理。
4．4教育培訓
4．4．1對全廠員工要經(jīng)常組織學習《大氣污染防治法》以提高全體員工防治大氣污染的環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性；
4．4．2生產(chǎn)科對大氣污染防治處理設施操作人員要進行上崗培訓，熟悉和掌握操作規(guī)程，保證設施正常運轉(zhuǎn)，并做好相關記錄做到達標排放。

十一、大氣污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-11
	版  本	A/O
	頁  次	第3頁  共3頁
5相關文件
a）中華人民共和國大氣污染防治法；
b）靖江市機動車船排氣污染監(jiān)督管理辦法；
c）教育培訓管理程序；
d）監(jiān)測和測量實施控制程序；
e）清潔生產(chǎn)實施程序；
f)急準備與響應控制程序；
g)新項目環(huán)境影響管理程序；
h)化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序。
6記錄
煙塵監(jiān)測報告
 
十二、噪聲污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-12
	版  本	A/O
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1目的
為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國噪聲污染防治法》，確保本本廠排放的環(huán)境噪聲達到國家或地方排放標準要求，減少和防止噪聲對環(huán)境造成的污染和危害。
2適用范圍
本程序適用于本廠噪聲污染防治工作。
3職責與權限
3.1 廠長負責提供噪聲防治工作所必須的資源。
3.2生產(chǎn)科負責生產(chǎn)、新、擴、改建設項目及生產(chǎn)設備噪聲標準排放管理工作。
4內(nèi)容與要求
4.1 防治對象
4.1.1 新、擴、改項目及設備管理。
4.1.2 設備運行產(chǎn)生的噪聲。
4.2 噪聲污染防治監(jiān)督管理
4.2.1噪聲污染執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）Ⅱ類標準，廠界外一米處晝間60   dB(A)夜間50   dB(A)。
4.2.2新、擴、改項目可能造成噪聲污染的工程或設備，項目實施部門應進行環(huán)境因素識別，并按《新項目環(huán)境影響管理程序》進行管理。
4.2.3設備購入、移動、大修或報廢時，由生產(chǎn)科進行監(jiān)督管理。
4.2.4生產(chǎn)科要督促各車間和機修人員按要求做好設備的檢修保養(yǎng)工作，特別主要噪聲源真空泵、引風機和水泵等設備防止設備因螺絲松動，增大設備振動頻率和提高噪聲值，設備如有異常聲響要及時上報，檢查原因，拔除故障，并做好相應記錄。在班次安排上盡量做到少安排或不安排夜班生產(chǎn)。

十二、噪聲污染防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-12
	版  本	A/O
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4.3 異常情況處理
廠內(nèi)噪聲監(jiān)測結果出現(xiàn)異常時，生產(chǎn)科要及時上報廠長，停止生產(chǎn)，找出異常原因，處理完畢后方可正常進行。
4.4 教育培訓
4.4.1對全廠員工要經(jīng)常組織學習《噪聲污染防治法》以提高防治噪聲污染的環(huán)境意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。
4.4.2噪聲防治處理設施操作人員要進行上崗培訓，熟悉和掌握處理程序，保證設施正常運轉(zhuǎn)，并做好相關記錄，確保達標排放。
5相關文件
a）能力、意識和培訓管理程序
b）監(jiān)測和測量實施控制程序
c）清潔生產(chǎn)實施控制程序
d）應急準備與響應控制程序
e）新項目環(huán)境影響管理程序
6記錄
 噪聲監(jiān)測記錄（以市監(jiān)測站監(jiān)測報告為主）
 設備檢修記錄（參照本廠ISO9001設備檢修記錄）

十三、固體廢棄物防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-13
	版  本	A/O
	頁  次	第1頁  共3頁
1目的
為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》，使本廠在生產(chǎn)生活活動中所產(chǎn)生的固體廢棄物（以下簡稱廢棄物）排放達到國家或地方排放標準和總量控制要求，減少和防止固體廢棄物對環(huán)境造成的污染和危害。
2適用范圍
本程序適用于本廠廢棄物防治工作及相關業(yè)務活動。
3職責與權限
3.1廠長負責提供固體廢棄物防治工作所必要的資源。
3.2辦公室、生產(chǎn)科分別負責對各自管轄范圍內(nèi)辦公、生活、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物防治工作的監(jiān)督管理。
4內(nèi)容與要求
4.1防治對象
4.1.1新、擴、改項目在實施過程中所產(chǎn)生的廢棄物。
4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各類廢棄物主要有：鍍槽沉渣、殘液煤渣、化工原料包裝桶、電鍍污泥等，能循環(huán)利用，或綜合利用。污水處理裝置產(chǎn)生的污泥廢試劑瓶及生產(chǎn)中少量的廢液、殘料需委托有資質(zhì)的單位單獨處理。
4.1.3辦公、生活中所產(chǎn)生的廢棄物，主要廢紙燈管、色帶、墨盒、硒鼓、剩余飯菜等和化糞池的沉淀物。
4.1.4檢修、停產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢棄物，主要報廢的設備、管道、廢棉紗。
4.2廢棄物防治與監(jiān)督管理。
4.2.1本廠所有產(chǎn)生廢棄物的場所和設施，要通過積極推行先進的清潔生產(chǎn)
工藝，降低物耗、能耗，努力提高廢棄物的循環(huán)利用率和綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生和污染。

十三、固體廢棄物防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-13
	版  本	A/O
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4.2.2各部門、生產(chǎn)車間、倉庫、食堂要針對所產(chǎn)生的廢棄物進行分類管理、分類存放、分類處置，能利用的應盡量利用，能出售的應盡量出售，對需要處置的應由供應商回收或委托有資質(zhì)的單位進行處理，要做好記錄。
4.2.3嚴禁不同種類的廢棄物混裝、混放，對有毒廢棄物，加標簽注明，并單獨存放。
4.2.4生產(chǎn)科應對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物，按規(guī)定向當?shù)丨h(huán)保部門提供廢棄物的產(chǎn)生量、流向、貯存、處理等有關資料。
4.2.5責任部門對廢棄物處置，必須隨時檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者應及時予以糾正，并制定相應對策。
4.3異常情況處理
4.3.1廢棄物處置、排放出現(xiàn)異常情況時要及時上報廠長，找出異常原因，待制定出妥善相應對策后再進行處理。
4.3.2本廠在廢棄物處置過程中或處置后出現(xiàn)突發(fā)事故時，應嚴格執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》，立即采取防治污染危害的應急措施，通報可能受到的污染危害的單位和居民，并報告當?shù)丨h(huán)保主管部門，接受調(diào)查處理。
4.4教育培訓
4.4.1本廠對全廠員工要經(jīng)常組織學習《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》，以提
高員工環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。
4.4.2對廢棄物處置的有關人員要進行上崗培訓，熟悉和掌握有關處置程序，確保廢棄物正常處置。

十三、固體廢棄物防治控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-13
	版  本	A/O
	頁  次	第3頁  共3頁
5相關文件
a）能力、意識和培訓管理程序；
b）監(jiān)測和測量實施控制程序；
c）清潔生產(chǎn)實施控制程序；
d）急準備與響應控制程序；
e）新項目環(huán)境影響管理程序；
f）化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序；
g）固休廢物管理規(guī)定。
6記錄
XJ/EMS-Ⅳ-013-01  廢棄物處置統(tǒng)計表。

固 體 廢 棄 物 處 置 統(tǒng) 計 表

編編號：XJ/EMS-Ⅳ-013-01
分類	種類	廢棄物名稱	處置方法	備注
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
十四、應急準備和響應控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-14
	版  本	A/O
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1 目的
確定潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出應急準備和響應，并預防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。
2 適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)現(xiàn)場和運輸過程中有可能發(fā)生的火災、泄漏、爆炸事故等緊急情況的應急處理。
3 職責
3．1 生產(chǎn)科負責應急準備和響應的控制。
3．2 各部門和各車間負責本部門應急響應預案的制定和實施。
3．3 生產(chǎn)科負責事故和緊急情況發(fā)生時現(xiàn)場調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。
4 內(nèi)容及要求
4．1 緊急情況
緊急情況	排放源或主控部門	設備名稱
火  災	各部門、各車間	
爆炸	鍋爐房	鍋爐
化學品的泄漏	各車間、儲運	各種化學品儲罐
事故排放	污水處理站	污水處理設施
4．2 應急預案的制定
4．2．1 根據(jù)41中緊急情況涉及部門和各車間，負責制定相關的應急預案。
4．2．2 應急預案的內(nèi)容
a. 可能發(fā)生緊急情況的部位、設備、材料。
b. 負責部門及人員分工。
c. 預計的環(huán)境影響。
d. 設備的應急材料和設施以及位置圖。
e. 如何報警、聯(lián)絡、應急措施、疏散線路。
f.  事故的處理。

十四、應急準備和響應控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-14
	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共 3頁
g. 日常的管理和監(jiān)控、消除隱患。
4．3 應急準備和響應的實施
4．3．1 各部門及各車間把應急預案發(fā)放到各個相關的崗位。
4．3．2 辦公室、生產(chǎn)科和各基層車間負責人、安全員要定期對相關人員進行應急準備和響應培訓，執(zhí)行《教育培訓管理程序》，使每個崗位的人員都知道本崗位可能發(fā)生的緊急情況和可能帶來的危險和環(huán)境影響，尤其是各自的職責。
4．3．3 各部門每年要對應急預案進行不少于一次的學習，填寫“培訓記錄”。
4．3．4 各部門及車間負責應急預案中要求的器材、材料和設施的維護和保養(yǎng)，保持其完好，填寫消防器材檢查卡。
4．3．5 一旦有緊急情況對周圍環(huán)境已經(jīng)造成較大影響，由辦公室及時向市環(huán)保部門通報事故情況、處理措施和可能的污染危害，填寫“環(huán)保檢查記錄”，記錄信息交流情況。
4．4 應急預案的評審和修訂
4．4．1本定期評審
每年3 月份對應急預案的適用性進行評審，必要時修訂。
4．4．2 學習后的評審或緊急情況發(fā)生后的評審
在事故和緊急情況處理后以及應急預案學習后，由各部門和各車間對相應的應急預案進行評審和必要的修訂。
4．5 記錄要求
各相關崗位都要保存應急準備和響應的有關記錄，并保存三年。
5 相關文件
a）文件控制程序；
b）能力、意識和培訓管理程序；
c）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；
d）火災/爆炸應急救援預案

十四、應急準備和響應控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-14
	版  本	A/O
	頁  次	第 3 頁  共 3頁

e)危險化學品事故應急救援預案
f)事故排放應急救援預案

6記錄
a） XJ/EMS-Ⅳ-014-01  演習訓練記錄；
b） XJ/EMS-Ⅳ-014-03  重大事故及緊急情況處理記錄；
c） XJ/EMS-Ⅳ-014-04  潛在事故與緊急事態(tài)記錄表。
附：潛在事故地點、應急設施、器材位置圖。

演習訓練記錄
編號：XJ/EMS-Ⅳ-014-01
演習
內(nèi)容
訓練	
時間

地點

參加人員

演習訓練
描述

演習訓練效果評價

填表人		演習負責人

重大事故及緊急情況處理記錄

編號：XJ/EMS-Ⅳ-014-02
發(fā)生時間：	發(fā)生地點：
事故類型：	估計損失：
重大事故及緊急情況描述：

責任部門：           
                                          日期：           
原因分析：

生產(chǎn)科：           
                                        辦公室：           
                                          日期：           
采取的措施：

責任部門：            
                                  管理者代表：            
                                        日期：            
跟蹤驗證結果：

內(nèi)審員：            
                                        日期：

潛在事故與緊急事態(tài)記錄表
編號:XJ/EMS-Ⅳ-014-03

部門	潛在事故/緊急事態(tài)	環(huán)境影響評價	在部門處理的事故	在全本廠范圍處理的事故	預防	應急設施
日常管理	應急行動	報告	應急準備演練
	（設置場所）
活動過程	環(huán)境因素	與法規(guī)要求比較	與相關方的比較	發(fā)生的可能性	發(fā)現(xiàn)的可能性	后果的嚴重性	評價值			預防措施	負責人	設施名稱	管理責任人	應急處置	擔
當
者	本廠內(nèi)	本廠外	頻度	方法	負責人

潛在事故點（油庫）應急設施、器材位置圖

十五、監(jiān)測和測量實施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-15
	版  本	A/O
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1．目的
對本廠環(huán)境體系的運營狀況特別是重要環(huán)境因素控制情況進行例行監(jiān)測，以兌現(xiàn)本廠對環(huán)境方針的承諾，實現(xiàn)制定的目標、指標和持續(xù)改進，不斷提高本廠的環(huán)境績效。
2．適用范圍
適用于對本廠環(huán)境績效、重要環(huán)境因素、運行控制，應急準備和響應、目標、指標實現(xiàn)程度的監(jiān)測和測量。
3．職責
3．1管理者代表負責組織并監(jiān)督實施全本廠的監(jiān)測和測量工作。
3．2辦公室負責對環(huán)境表現(xiàn)、目標、指標實現(xiàn)情況，體系運行的有效性，符合性的監(jiān)督和檢查；辦公室負責能源資源消耗情況的統(tǒng)計分析；負責與本廠外的法定監(jiān)測單位聯(lián)系，委托其進行污染源監(jiān)督監(jiān)測。
3．3生產(chǎn)科負責對運行控制、重要環(huán)境因素進行監(jiān)測和測量；
3．4質(zhì)?？曝撠煂ΡO(jiān)測儀器按規(guī)定進行維修，校準和提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；
4．內(nèi)容與要求
4.1 監(jiān)測和測量內(nèi)容
4.1.1組織的環(huán)境績效
主要針對組織控制重大環(huán)境因素實施特性的有關結果和功效。為“三廢”排放是否達標，污染物排放總量和核定的排污總量是否相符，節(jié)能降耗消耗指標與年耗量，副產(chǎn)品的循環(huán)利用和綜合利用情況。
4.1.2 運行控制的監(jiān)測和測量 
體系運行控制的監(jiān)測和測量內(nèi)容，只要是根據(jù)組織制定的程序文件，作業(yè)指導書的規(guī)定（或）要求，確定。主要包括：清潔生產(chǎn)審計情況，生產(chǎn)現(xiàn)場設備檢修維護保養(yǎng)跑冒滴漏控制，各類污染物的排放量和處理效果；對相關方施加影響

十五、監(jiān)測和測量實施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-15
	版  本	A/O
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的落實情況，應急和響應預案的培訓演練。對相關方投訴或抱怨的處理；固廢分類收集處理利用情況等方面。
4．1．3. 目標指標實現(xiàn)情況的監(jiān)控
組織制定的目標，指標，應對方案執(zhí)行的每一個步驟和過程的執(zhí)行情況每半年進行一次監(jiān)督檢查，對目標指標的實現(xiàn)程序進行例行的監(jiān)測。
4．2監(jiān)測和測量的方法與頻率
4．2．1監(jiān)測和測量時主要針對重要環(huán)境因素有關的關鍵特性，本著能量化的要進行量化測量、不能量化要作定性描述，一般監(jiān)測和測量采用以下幾種方法：
a理化測定：通過儀器、儀表進行物理化學檢測，得到準確數(shù)據(jù)。如“三廢”排放量、處理量、污染因子處理前后排放濃度，用電量、用水量等，污染因子處理前后排放濃度的測定、取樣方法執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測規(guī)范。
b統(tǒng)計分析：主要針對環(huán)境績效的評估如用水、用電單位產(chǎn)品消耗量，固廢排放量，回收利用率，無害化率、實現(xiàn)目標、指標，投資等。
c現(xiàn)場監(jiān)督檢查：主要是對實施環(huán)境管理體系后的內(nèi)部績效水準和運行控制等多個方面的檢查。
4．2．2監(jiān)測如測量頻率
監(jiān)測和測量頻率要根據(jù)國家和地方的相關法律法規(guī)要求和組織制定的相關程序文件，管理制度來確定。
a“三廢”排放，處理情況。廢水：每班監(jiān)測一次，每月PH、六價鉻、總鉻、總鎳、總鋅、總銅、氰化物委托市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測1次，鍋爐煙塵經(jīng)常觀察，每周做一次煙氣排放黑度檢查記錄，二氧化硫每年委托市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測二次。噪聲每年委托監(jiān)測2次。

十五、監(jiān)測和測量實施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-15
	版  本	A/O
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b目標指標進度完成情況和運行控制可結合組織安全檢查，環(huán)境衛(wèi)生檢查每月至少一次。
c其它：設備檢查維護保養(yǎng)，儀器、儀表校準按ISO9001相關規(guī)定同步進行，消防設施每半年檢查一次。
5．相關文件：
a 運行控制程序文件
b 應急準備和響應控制程序
c ISO9001監(jiān)視和測量裝置控制程序
d ISO9001基礎設施和工作環(huán)境控制程序
6．記錄
a XJ/EMS-Ⅳ-015-01體系運行情況檢查表
b XJ/EMS-Ⅳ-015-02目標、指標實施情況檢查表

體系運行情況檢查表
編號：XJ- EMS-Ⅳ-15-01
檢查內(nèi)容	檢查結果
能源資源	1、水龍頭關閉、無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象	
	2、人走燈滅，無長明現(xiàn)象，設備不使用時切斷電源	
	3、對于要求回收的紙張等，能按要求回收，無亂放現(xiàn)象	
法律法規(guī)	1、生產(chǎn)線考慮節(jié)能，相關法律法規(guī)熟悉	
	2、相關人員熟悉相關法規(guī)	
目標指標及方案	目標指標及方案實施完成或按步驟完成	
固體廢棄物	1、固體廢物分類回收，標識明顯，無混放、亂放現(xiàn)象	
	2、廢物處理記錄明確	
	3、危險廢物處理有記錄	
	4、廢舊手套使用后有無再利用，如：用來擦拭設備等	
化學品	1、危險化學品固定位置存放，密閉、無泄漏、倒置現(xiàn)象	
	2、使用人員、管理人員熟悉化學品特性	
	3、危險化學品廢棄包裝物按危險廢物處理，無隨意丟棄現(xiàn)象	
	4、化學品使用、存放場所配置相應的滅火器和應急物資	
	5、化學品進出管理臺帳按規(guī)定填寫	
	6、所使用的化學品保存方法在規(guī)定范圍內(nèi)	
	7、化學品使用后，擰緊防止泄漏	
污水	1、廢水處理運轉(zhuǎn)情況	
	2、無廢棄化學品排入現(xiàn)象	
廢氣	1、煙塵、SO2監(jiān)測、排放情況	
	2、停放車輛按要求熄火	
噪聲	1、主要設備運行正常，無異常噪聲	
	2、各類車輛在規(guī)定范圍內(nèi)無喇叭鳴響現(xiàn)象	
消防安全	1、消防設施保持完好有效，滅火器點檢記錄齊全	
	2、通道暢通，應急燈完好，疏散標識明顯	
	3、各類電器開關上無纖維積灰，無電線破損現(xiàn)象	
現(xiàn)場6S管理	1、必要的通道應保持通暢，環(huán)境整潔，各類區(qū)域劃分明確合理	
	2、各崗位相關物品放置整潔合理，無與制造無關的物品存在	
	3、車間辦公室文件柜資料整齊有序，窗明幾凈，電線電網(wǎng)無雜亂現(xiàn)象	
部門		檢查人		日期	
不符合整改情況：

整改人：

目標、指標實施情況檢查表
                                              編號：XJ/EMS-Ⅳ-015-02
序號	目標/指標	方案實施情況	檢查人	日期
1	每萬元產(chǎn)值節(jié)電3%、節(jié)水2噸、節(jié)煤3噸			
2	生產(chǎn)廢水達標排放			
3	鍋爐廢氣達標排放			
4	酸霧、鉻霧達標排放			
5	噪聲達標排放			
6	危險固廢委托處置			
7	火災、爆炸、事故性排放全年發(fā)生率０

十六、合規(guī)性評價控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-16
	版  本	A/O
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1．目的：
遵守適用的法律法規(guī)和其它要求是環(huán)境管理體系的一項核心承諾，定期評價組織對適用的法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性是衡量組織對法律法規(guī)和其它要求符合性的重要依據(jù)之一，也為組織及時識別需要改進的方面提高組織環(huán)境績效提供機會，確保保證體系運行持續(xù)有效。
2．適用范圍
適用于本廠環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)、生活和服務活動所涉及的各個部門場所和過程。
3．職責： 
3．1管理者代表負責組織籌劃合規(guī)性評價；
3．2辦公室負責合規(guī)性評價的具體事務，并做好記錄；
3．3各部門各車間負責人參加合規(guī)性評價。
4．內(nèi)容與要求
4．1評價對象
a本廠獲取的適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況
b合同方的要求
c組織根據(jù)其具體情況與自身要求自愿遵守一些法律法規(guī)要求之外的適合其活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素的要求；
d組織生產(chǎn)條件工藝發(fā)生變化后與法律法規(guī)的符合性；
e最新頒布的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。
4．2評價的方法
合規(guī)性評價可針對多項或單項法律法規(guī)和其它要求，評價合規(guī)性的方法可通過下述過程：

十六、合規(guī)性評價控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-16
	版  本	A/O
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a審核
b文件和記錄評審
c文件設施的檢查
d面談
e對項目或工作的評審
f常規(guī)抽樣分析或試驗結果，驗證取樣或試驗
g設施檢查或直接觀察
4．3評價的頻次
本廠根據(jù)其規(guī)模、類型和復雜程度進行定期評審和在其它評價過程時結合進行合規(guī)性評價：
a由辦公室組織每年進行一次合規(guī)性評價；
b本廠在進行內(nèi)審、管理評審和安全評價時將合規(guī)性評價列為工作內(nèi)容。
c保存法律法規(guī)和其他要求評價結果的記錄。
5．相關文件：
a法律法規(guī)和其它要求控制程序
b監(jiān)測和測量管理控制程序
c不符合糾正措施和預防措施控制程序
d記錄控制程序
e內(nèi)部審核控制程序
f管理評審控制程序
6．記錄
a XJ/EMS-Ⅳ-16-01合規(guī)性評價通知單
c XJ/EMS-Ⅳ-15-02合規(guī)性評價簽到表
d XJ/EMS-Ⅳ-15-03合規(guī)性評價記錄

合規(guī)性評價通知單
                                        編號XJ/EMS—Ⅳ—016—01
評價會議時間：

評價會議地點：

參加部門、人員

評價目的、內(nèi)容要點：

各部門評價準備工作要求：

編制：              審核：              批準：               日期：

合規(guī)性評價會議簽到表

年   月    日    編號XJ/EMS—Ⅳ—016—02

姓名	部門	職務	姓名	部門	職務

合規(guī)性評價記錄
編號XJ- EMS-Ⅳ-16-03

參加會議時間、地點：
參加人員：
評價記錄：

序	法律法規(guī)和其他要求	適用的條款	合規(guī)性評價	備注
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
評價結論：

編制/日期：　　　　　　　　審核/日期：　　　　　　　批準/日期：

十七、不符合、糾正措施和預防措施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-17
	版  本	A/1
	頁  次	第 1頁  共 3頁
1 目的
對本廠環(huán)境管理體系進行監(jiān)測和測量和合規(guī)性評價、內(nèi)部審核、管理評審等過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，采取糾正措施或預防措施，消除環(huán)境管理體系運行中實際存在的或潛在的不符合。
2 適用范圍
適用于在環(huán)境管理體系運行中，對發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在的不符合制定糾正措施和預防措施，并對措施執(zhí)行情況跟蹤驗證實施。
3 職責
3．1 環(huán)境管理者代表負責對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行調(diào)查分析，制定、落實糾正措施和預防措施，并負責將跟蹤驗證結果上報廠長。
3．2 辦公室負責監(jiān)測和測量內(nèi)審、管理評審及評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的本廠重大環(huán)境污染事故的糾正措施和預防措施計劃制定的組織和實施，并負責所有糾正措施和預防措施驗證資料的歸檔。。
3．3各部門負責本部門發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析，制定糾正、預防措施并實施，以及外審發(fā)現(xiàn)的不符合項糾正措施和預防措施計劃制定的組織和實施。
4 內(nèi)容與要求
4.1 不符合的來源
a）監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；
b）內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合；
c）合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不符合；
d）相關方的抱怨；
e）環(huán)境污染事故及其他來源等；
f）對潛在問題的識別。
4．2 潛在問題的識別

十七、不符合/糾正與預防措施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-17
	版  本	A/1
	頁  次	第 2頁  共 3頁
管理者代表要組織生產(chǎn)科、技術科、辦公室等部門用分析的方法對含有危險因素運行進行分析，識別出尚末發(fā)生，可能潛在的問題并對其制訂出預防措施。
4．3 不符合的糾正和預防
4．3．1 發(fā)現(xiàn)不符合時，須填寫“不符合報告”，并經(jīng)不符合發(fā)生部門負責人確認。
4．3．2 發(fā)生不符合的部門要綜合各方面的調(diào)查信息分析不符合產(chǎn)生的原因，有針對性地制定糾正措施和預防措施，同時組織相關人員進行評審，確保所采取的措施與問題和環(huán)境影響的嚴重程度相符，并將其實施和完成情況及時與辦公室溝通，以便組織跟蹤和驗收確認，填寫不符合報告驗證欄，防止不符合的再次發(fā)生。
4．3．3 當發(fā)生不符合需其他部門配合時，發(fā)生不符合的部門應報告辦公室，由辦公室組織有關部門共同確定糾正措施和預防措施。
4．3．4 當本廠環(huán)境目標、指標及方案發(fā)現(xiàn)不符合或違反法律法規(guī)時，由管理者代表組織相關部門進行原因調(diào)查分析，由各有關部門制定糾正措施和預防措施，并形成記錄，由廠長批準后限期完成。
4．3．5各部門負責本部門不符合的原因分析，制定糾正措施和預防措施并實施，由管理者代表組織進行跟蹤驗證。
4．3．6 糾正措施和預防措施必須寫明實施及完成的時間、負責人、具體方法、步驟，由制定該措施的部門或車間負責執(zhí)行。
4．4 跟蹤驗證
辦公室對不符合糾正效果要跟蹤驗證，如達不到要求，應對所制定的糾正措施和預防措施進行分析，并由責任部門重新制定新的糾正措施和預防措施，由管理者代表組織實施，驗證效果。
4．5 糾正措施和預防措施文件管理方面執(zhí)行《文件控制程序》，并予以記錄。

十七、不符合/糾正與預防措施控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-17
	版  本	A/1
	頁  次	第 3 頁  共 3頁

5相關文件
a）信息交流控制程序；
b）監(jiān)測和測量控制程序；
c）合規(guī)性評價控制程序；
d）文件控制程序；
e）內(nèi)部審核控制程序；
f）管理評審控制程序。
6記錄
a） XJ/EMS-Ⅳ-17-01  糾正措施和預防措施一覽表；

糾正措施和預防措施一覽表
編號：XJ/EMS -Ⅳ-017-01
存在（潛在）不符合事實描述及責任部門：

填表人：
                                             日期：
產(chǎn)生原因分析：

責任部門負責人：
                                             日期：

擬采取的糾正（預防）措施

責任部門負責人：                                管代：
                                                日期：
整改情況：

責任部門負責人：
                                             日期：

驗證結果：

驗證檢查負責人：
                                             日期：

備注：

十八、記錄控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-18
	版  本	A/O
	頁  次	第 1頁  共 3頁
1 目的
記錄是環(huán)境管理體系保持連續(xù)有效運行的證據(jù)，真實反映環(huán)境管理體系的運行情況，并體現(xiàn)可追溯性。
2 適用范圍
適用于環(huán)境管理體系記錄的管理與控制。
3 職責
3.1辦公室負責環(huán)境記錄的管理和控制。
3.2各部門及各車間按規(guī)定進行與本部門及本車間有關的環(huán)境記錄的編制、填寫、歸檔、保管和借閱。
4 內(nèi)容與要求
4．1 記錄的組成
a）環(huán)境因素識別、評價記錄；
b）法律、法規(guī)及其他要求獲取記錄；
c）內(nèi)、外部信息交流記錄；
d）監(jiān)測和測量記錄；
e）培訓記錄；
f）不符合報告；
g）事故及處理記錄；
h）應急準備和響應記錄；
i）體系審核和管理評審記錄；
j）相關方抱怨及處理記錄；
k）設備維修檢查記錄；
l）合規(guī)性評價信息；
m）產(chǎn)品環(huán)境屬性信息（如化學成分和性質(zhì)）；

十八、記錄控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-18
	版  本	A/O
	頁  次	第 2頁  共 3 頁
o）關于實現(xiàn)目標和指標的證據(jù)；
p）許可證、執(zhí)照或其它形式的法律授權；
q）檢查和較準活動的結果；
r）運行控制的結果（維護、設計、生產(chǎn)）。
4．2 記錄的管理
記錄的編制要求：辦公室對各部門、各車間使用環(huán)境記錄格式進行審核后，按記錄編碼規(guī)則進行統(tǒng)一編號，已有的記錄可延用原有的編號，報辦公室備案登記。
4．3 環(huán)境記錄的填寫
記錄填寫時，填寫人要用鋼筆或簽字筆填寫，字跡工整，記錄整潔。
記錄的信息應盡可能齊全、準確，齊全是指要詳細，能充分反映事件發(fā)生時的情況，準確是指要避免差錯。
記錄不允許隨意修改。若屬筆誤需修改時，在錯字上畫兩條橫線，在更改處的附近寫上正確的字，修改人必須蓋章或簽字。
4．4 記錄的保管與歸檔
記錄的保管：各部門及各車間要指定專人或兼職人員對本部門的記錄進行管理，建立“環(huán)境記錄一覽表”。記錄要進行分類整理、裝訂成冊，以便查閱追溯。
記錄的歸檔：記錄的保存期限為三年。到保存期限時由本部門負責人批準后由本部門自行銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。銷毀時應至少有兩人在場。
存檔記錄應由專人進行統(tǒng)一保管，并應注意存放地點的環(huán)境條件，進行適當?shù)目刂?，以增加其自然存放的壽命。要特別注意防止人為損壞記錄，如：丟失、損壞、甚至燒毀。涉及本廠機密的有關文件應防止被盜竊。

十八、記錄控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-18
	版  本	A/O
	頁  次	第 2頁  共 3 頁

5 相關文件及記錄
文件控制管理程序
6記錄
XJ/EMS -Ⅳ-18-01  環(huán)境記錄一覽表

環(huán)境記錄一覽表
編號：XJ/EMS -Ⅳ-018-01
序	記錄名稱	編號	主責部門	保存期限

十九、內(nèi)部審核控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 1 頁  共 6頁
1 目的
驗證本廠內(nèi)部環(huán)境活動是否符合要求，為保證環(huán)境體系有效運行及不斷得到完善提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于本廠內(nèi)部環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。
3 職責
3.1 管理者代表職責
3．1．1 每次內(nèi)審計劃的審核、批準，并指定審核組長。
3．1．2 審核組與受審核部門、車間之間關系的協(xié)調(diào)。
3.1.3 審核報告的審核、批準。
3．2 辦公室職責
3．2．1 負責按計劃組成審核組進行內(nèi)審。
3．2．2 負責內(nèi)審報告的打印、發(fā)放和存檔。
3．2．3 負責不符合項糾正措施的審查和跟蹤驗證。
3．3 受審核方職責
列入內(nèi)審計劃的崗位或部門均為受審核方。其職責是：
3．3．.1 確認對本部門、本崗位進行內(nèi)審的計劃。
3．3．2 做好接受內(nèi)審的準備工作。
3．3．3 指定聯(lián)絡人員，協(xié)助審核組完成審核計劃。
3．3．4 確認不符合項。
3．3．5 對不符合項的原因進行分析，按審核組要求制定糾正措施和預防措施，報廠長批準后實施。
3．4 審核組職責
3．4．1 審核組長職責

十九、內(nèi)部審核控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共 6頁
3．4．1．1 協(xié)助辦公室組成審核組。
3．4．1．.2 制定現(xiàn)場審核計劃，組織文件審核。
3．4．1．3 組織審核員編制審核檢查表，準備現(xiàn)場審核記錄和不符合報告等工作文件。
3．4．1．4 主持首次會議和末次會議。
3．4．1．.5 控制現(xiàn)場審核氣氛和審核進度。
3．4．1．.6 編寫并向辦公室提交審核報告、現(xiàn)場審核記錄等。
3．4．2 審核員職責
3．4．2．1 按審核組長的安排編制檢查表。
3．4．2．2 按分工要求進行現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄。
3．4．2．3 對不符合事實進行描述，填寫不符合報告。
4 內(nèi)容與要求
4．1 審核計劃
4．1．1 辦公室負責制定“內(nèi)部體系年度審核計劃”，于每年3月份報管理者代表審批。
4．1．2 內(nèi)部體系年度審核計劃的內(nèi)容：
a）審核的目的、范圍和依據(jù)；
b）受審核部門及審核時間。
4．1．3 計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各個部門及各車間所開展的環(huán)境活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核。
4．1．4 有以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時審核：
a）法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變更；
b）相關方的要求；
c）發(fā)生重大污染或環(huán)境糾紛事故；
d）管理體系大幅度變更。

十九、內(nèi)部審核控制程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 3 頁  共 6頁
計劃外的審核由管理者代表臨時組織。
4．2 審核前的準備
4．2．1 審核組的組成：
a）審核組成員必須與被審核部門無直接的責任關系；
b）審核組成員必須是接受過內(nèi)審員培訓并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員；
c）管理者代表指定具有內(nèi)審員資格、并具有獨立工作能力的內(nèi)審核員任組長。
4．2．2 在審核前10天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確審核實施計劃并進行任務分工。
4．2．3 “審核實施計劃”的內(nèi)容
a）審核的目的、范圍和依據(jù)；
b）審核組成員；
c）審核時間、具體日程安排；
d）受審核部門、車間及審核內(nèi)容。
4．2．4 審核組應提前一周將“審核實施計劃”以書面形式下達到受審核部門、車間。
4．2．5 受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內(nèi)通告審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。
4．.2．6 審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部體系審核檢查表”。
4．3 審核的實施
4．3．1 文件的審查
a）審核員檢查與受審核部門的環(huán)境活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等是否符合標準、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實施情況；
b）審核員檢查受審部門的記錄是否齊全并符合要求。

十九、環(huán)境管理體系內(nèi)審程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 4 頁  共 6頁
4．3．2 召開首次會議，由審核組長向各被審核部門簡要地說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、步驟和審核方法，并確定配合人員。
4．3．3 現(xiàn)場審核
4．3．3．1審核方法
a）面談：審核員根據(jù)檢查表與被審核部門負責人或當事人面談、提問。部門負責人或當事人的講話可作為證據(jù)，陪同人員的講話不能作為證據(jù)。
b）查文件和記錄：向被審核部門負責人或當事人索取相關文件和記錄，檢查記錄的完整性、真實性和一致性。
c）觀察現(xiàn)場：查看作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、操作等是否符合要求。
4．3．3．2審核要求
a）記錄要詳細客觀，不符合要求可重查，根據(jù)要確切、詳細。
b）當場就要向受審核方指出不符合項。
c）取得受審核方確認后，可據(jù)此編寫不符合項報告。
4．3．4 編寫不符合項報告
審核完畢，審核組整理審核記錄，并將審核結果在組內(nèi)溝通，取得一致意見后，由審核員按照規(guī)定的格式編寫不符合項報告。
編寫的不符合項報告有以下四項要求：
a．不符合事實的陳述要求全面、清楚、正確，精煉地用文字表達出來；
b．為什么判為不符合；
c．不符合標準或相關文件的哪一條款要判斷準確；
d．不符合的類型和程度要在報告中表達清楚：
類型：①體系型  ②實施型  ③效果型
程度：②嚴重不符合  ②一般（輕微）不符合

十九、環(huán)境管理體系內(nèi)審程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 5 頁  共6頁
4．3．5 末次會議
現(xiàn)場審核結束后，審核組長應按計劃召開末次會議。末次會議由審核組長主持，審核組成員、受審核部門、車間領導及有關人員參加，一般應控制在一小時內(nèi)。其主要內(nèi)容應包括：
a）重申審核的目的和范圍；
b）說明審核的局限性；
c）宣讀不符合報告；
d）提出糾正措施和預防措施要求和建議；
e）宣讀審核結論，約定審核報告發(fā)放時間；
f）審核組長應安排內(nèi)審員做好末次會議記錄。
4．4 審核報告
4．4．1 內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長負責編制“內(nèi)部體系審核報告”，交管理者代表批準后，發(fā)放至相關部門及相關車間。
4．4．2 審核報告內(nèi)容；
a）審核的目的、范圍和依據(jù)；
b）審核組成員和受審核方代表名單；
c）審核日期及審核計劃具體實施情況；
d）不符合項的數(shù)量、分布情況、嚴重程度逐一統(tǒng)計，以便于有針對性的的采取糾正措施和預防措施；
e）存在的主要問題；
f）體系有效性、符合性結論；
g）不符合項分布表。
4．4．3 “內(nèi)部體系審核報告”需提交廠長，作為管理評審的依據(jù)；內(nèi)審相關記錄由辦公室部負責保存。
4．5 糾正預防措施和跟蹤驗證

十九、環(huán)境管理體系內(nèi)審程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-19
	版  本	A/O
	頁  次	第 6 頁  共 6頁
4．5．1 不符合報告應及時傳遞給被審核部門負責人簽字認可，受審核部門接到不符合報告后，要組織人員進行原因分析，提出糾正措施和預防措施計劃和完成時間，并填寫在不符合報告原因分析及糾正措施欄，交回辦公室。
4．5．2 辦公室先對糾正措施和預防措施進行審查，不符合要求的返回受審核部門重新制定，可行的經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后原件留存，復印一份交受審核部門實施。
4．5．3 審核組長應組織內(nèi)審員對受審核部門采取的糾正措施和預防措施的實施進行跟蹤驗證，直至措施完全落實，消除不符合產(chǎn)生的原因為止，并在不符合報告上填寫驗證記錄。
4．5．4 審核組應將糾正措施和預防措施實施效果向管理者代表匯報。
5 相關文件
a）監(jiān)測和測量控制程序；
b）合規(guī)性評價控制程序；
c）不符合糾正和預防措施控制程序
d）管理評審控制程序
6記錄
a）XJ/EMS-Ⅳ-19-01  內(nèi)部體系年度審核計劃；
b）XJ/EMS -Ⅳ-19-02  審核實施計劃；
c）XJ/EMS -Ⅳ-19-03 內(nèi)部體系審核檢查表；
e）XJ/EMS -Ⅳ-19-04  不符合報告；
f）XJ/EMS -Ⅳ-19-05  不符合項分布表；
g）XJ/EMS -Ⅳ-19-06  內(nèi)審首（末）次會議簽到表；
h）XJ/EMS -Ⅳ-19-07  內(nèi)部體系審核報告；
    i）XJ/EMS -Ⅳ-19-08  糾正措施要求表。
         年度內(nèi)部審核計劃
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-01
審核內(nèi)容	□體系審核    □過程審核    □產(chǎn)品審核
審核依據(jù)	
審核組	組長：
	組員：

審核時間	
審核目的	□例行      □追加
	目的：

追加原因：

擬搞		審批		日期	
發(fā)至部門

EMS內(nèi)部審核實施計劃
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-02

1．目的
2．范圍
3．審核準則
4．審核組
5．審核日期
6．日程安排

受審核部門  審核組
審核要素  
時間	第一組	第二組

EMS內(nèi)部審核檢查表
                                            編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-03

受審核部門		部門負責人		審核員		陪同人員		日期	
ISO14001：2015要求	客觀證據(jù)	Y	N
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
 
EMS 不 符 合 報 告
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-05

受審核部門		審核日期	
發(fā)現(xiàn)問題地點		陪同人員	
不符合項事實描述

審核員（簽名）          受審核方確認（簽名）
不符合
□ GB/T24001-ISO14001     條款號      
□ 環(huán)境管理手冊           條款號         
□ 程序文件               條款號        
□ 法律法規(guī)及其它要求     條款號      
嚴重程度    □嚴重不符合      □一般不符合
要求整改完成日期：        年     月     日
原因分析：

糾正措施：

實際完成日期：    受審核方負責人：
糾正措施評價：

驗證人（簽名）：         日期：

環(huán)境管理體系不符合項分布表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-06
序號	要       素	廠
長	管
代	辦
公
室	生產(chǎn)科	技術科	質(zhì)?？?供銷科	財務部	車間
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
★:嚴重不符合；△：一般不符合；○：觀察項。

內(nèi)審首（末）次會議簽到表
  年   月   日                           編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-07
姓名	部門	職務職稱
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-08
審核目的：
審核范圍：
審核日期：
審核依據(jù)：
審核經(jīng)過及情況報告：

審核組長（簽名）：       日期：       批準人：        日期：
備注：

第    頁  共   頁

糾 正 措 施 要 求 表
編號：XJ/EMS-Ⅳ-019-09

審核依據(jù)
審核部門
審核員                    陪同人員                     日期
不符合事實描述

審核員          日期        受審核部門負責人         日期        
審核組同意受審核部門采取下列糾正措施：

完成日期            
受審核部門負責人            日期
認可            （審核員）           日期         
批準            （管理者代表）       日期         
糾正措施已經(jīng)完成

受審核部門負責人           日期           
糾正措施已經(jīng)驗證

審核員簽名           日期

二十、管理評審程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-20
	版  本	A/O
	頁  次	第 1頁  共 2頁
1. 目的
為確保本廠環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客的期望和法律法規(guī)的要求，編制本程序。
2. 范圍
本程序適用于本廠領導及有關的各職能部門、車間，評審本廠環(huán)境管理體系，包括對環(huán)境管理方針，對環(huán)境目標指標及法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性的評審。
3. 職責
3.1廠長
3.1.1決定每年的管理評審日期及參加評審的人員和部門，責成管理者代表編制每年的管理評審計劃并審批下發(fā)。
3.1.2 主持管理評審會，對討論的問題作出決定，指定有關部門實施。
3.1.3 對管理評審中決定的重大事項的措施實施情況進行重點檢查督促。
3.2 管理者代表
3.2.1根據(jù)廠長的批示，編制年度管理評審計劃，報廠長審批后下發(fā)各有關單位領導。
3.2.2組織好管理評審前的調(diào)查研究和資料準備工作。負責把內(nèi)部審核的有關資料準備齊全，供管理評審討論。
3.2.3做好管理評審會議的組織工作，包括通知參加人員，做好討論記錄，并根據(jù)廠長決定編寫會議紀要，發(fā)至有關領導。
3.2.4 協(xié)助廠長對各部門采取的糾正、預防和改進措施進行驗證。
3.3 辦公室協(xié)助管理者代表做好會議籌劃、籌備、會務工作。
3.4 各相關部門領導
3.4.1 根據(jù)管理評審計劃做好調(diào)查和資料準備工作，供管理評審時討論。

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	版  本	A/O
	頁  次	第 2 頁  共5頁
3.4.2 在管理評審會上積極發(fā)表意見，參加討論。
3.4.3 負責管理評審中提出的糾正措施、預防措施的實施工作。
3.4.4 積極配合其他部門工作。
4. 工作程序
4.1 管理評審計劃
4.1.1 例行管理評審計劃
4.1.1.1 例行管理評審每年進行一次，于每年十二月份對該年度環(huán)境管理體系的運行情況進行一次評審。
4.1.1.2 管理者代表于每年10月份編制年度管理評審計劃，報廠長審批后，下發(fā)至各有關單位領導。
4.1.1.3 管理評審計劃的內(nèi)容應包括：
a. 評審目的；
b. 評審組織；
c. 評審時間安排；
d. 評審的內(nèi)容；
e. 評審的準備工作要求。
4.1.2 臨時管理評審計劃
4.1.2.1 在下列情況下，由廠長提出，制定臨時管理評審計劃；
a. 當本廠的組織結構、生產(chǎn)工藝、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；
b. 當本廠發(fā)生重大環(huán)境事故或相關方有重大投訴或連續(xù)投訴時；
c. 當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時；
d. 當廠長認為有必要時，如認證前的管理評審。
4.1.2.2 管理者代表根據(jù)廠長指示，編制臨時管理評審計劃，提交廠長審批后下發(fā)至有關部門領導。臨時管理評審計劃內(nèi)容參照例行管理評審計劃，但一般只針對4.1.2.1條中的某一具體事項制定。

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4.2 管理評審的內(nèi)容
4.2.1 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：
a. 本廠的組織結構是否適宜？職責分工是否明確？部門之間的關系是否理順？接口是否清楚；
b. 環(huán)境管理體系是否正常有效地運行？環(huán)境管理體系內(nèi)外審中，暴露的主要問題是什么？薄弱環(huán)節(jié)何在；
c. 相關方對本廠的環(huán)境質(zhì)量有哪些意見或投訴？有否發(fā)生環(huán)境污染事故和環(huán)境糾紛？
d. 環(huán)境方針、目標指標以及糾正、預防和改進措施的實施情況。組織的環(huán)境績效？
e. 法律法規(guī)和其它要求是否合規(guī)？
f. 以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；
g. 可能影響環(huán)境管理體系的變化（如本廠組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整，相關法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更）；
h. 職工提出的對于本廠的清潔生產(chǎn)或環(huán)境管理體系改進的建議。
4.2.2 管理評審的輸出要反映對以上輸入進行比較和評價的結果。
a. 本廠的組織結構有否需要變動？職責權限有否調(diào)整？部門之間通過什么途徑有效溝通；
b. 對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；
c. 法律法規(guī)和其它要求合理性評價結論；
d. 環(huán)境方針、目標指標和方案執(zhí)行情況是否正在實現(xiàn)，是否需要調(diào)整或更新；
e. 環(huán)境管理體系的過程及相關文件是否有修正的需要；
f. 相關方的投訴和抱怨處理和整改效果，相關方認可程度；
g. 為環(huán)境管理體系各項活動配備的資源是否適宜、充分；
h. 對環(huán)境管理體系的評價結果應采取哪些糾正、預防和改進措施。

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4.3 管理評審的準備
4.3.1 管理者代表每年10月底根據(jù)廠長的指示，將擬好的管理評審計劃交廠長批準后分別發(fā)至相關部門。由部門負責人準備與本部門有關的評審所需的資料。
4.3.2 管理者代表會同辦公室于11 月底將各部門準備的資料分別進行收集整理，編寫管理評審會議的發(fā)言提綱，如環(huán)境管理體系試運行報告，內(nèi)部審核報告、合規(guī)性評價報告、相關方投訴（或）檢舉報告等（以上報告也可由管理者代表責成相關部門編寫，由管理者代表審核）。
4.4 評審
4.4.1 廠長主持管理評審會議，宣讀管理評審計劃，強調(diào)管理評審工作的重要性，并提出對與會者的要求。
4.4.2 參加評審的人員就評審的內(nèi)容分別報告涉及本部門的工作內(nèi)容（依據(jù)4.3.2條要求擬制的相關報告進行），并在會議上與會人員逐項評審。
4.4.3 廠長根據(jù)評審會上各部門的發(fā)言作出結論，并對評審后的改進活動提出明確要求，如環(huán)境管理體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整？對評審中發(fā)現(xiàn)的問題責成相關部門采取糾正、預防和改進措施等。
4.4.4 管理者代表根據(jù)評審會議記錄，進行整理、編寫《管理評審報告》，交廠長批準后下發(fā)至各相關部門。評審報告的內(nèi)容包括：
a. 管理評審目的；
b. 管理評審依據(jù)；
c. 管理評審日期；
d. 參加評審人員；
e. 評審內(nèi)容及結論；
f. 采取的糾正、預防和改進措施。

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4.5 糾正、預防和改進措施的實施和驗證
管理者代表會同相關部門，根據(jù)管理評審的結論和評審中發(fā)現(xiàn)的問題，填寫《糾正、預防和改進措施驗證表》，責成相關部門采取相應的糾正、預防或改進措施。
管理者代表會同相關部門對上述措施的實施情況進行跟蹤驗證。廠長對評審中決定的重大事項的措施實施情況，進行重點檢查督促。
4.6 評審記錄
管理評審的相關記錄由管理者代表負責保存。
5. 相關文件
a 監(jiān)測和測量控制程序
b 合規(guī)性評價控制程序
c 不符合糾正措施和預防措施控制程序
d 內(nèi)部審核控制程序
6. 記錄表式
a  XJ/EMS-Ⅳ-020-01環(huán)境管理體系評審計劃
b  XJ/EMS-Ⅳ-020-02環(huán)境管理體系管理評審通知書
c  XJ/EMS-Ⅳ-020-03管理評審會議簽到簿
d  XJ/EMS-Ⅳ-020-04環(huán)境管理評審報告

環(huán)境管理體系評審計劃
                                                    編號:XJ/EMS-Ⅳ-020-01
評審準則：

評審目的：

時間：

地點：
參加人員：

主持人：
評審內(nèi)容：

制定人：           審核人：           批準人：
日  期：           日  期：           日  期：

環(huán)境管理體系評審通知單
                                                         編號：XJ/EMS-Ⅳ-020-02
評審會議時間：
評審會議地點：
參加人員：

評審內(nèi)容：

編制：          審核：           批準：            日期：

管理評審會議簽到表
                              　   年   月   日       編號：XJ/EMS-Ⅳ-020-03
姓 名	部 門	職 能	備 注

環(huán)境管理評審報告
編號：XJ/EMS-Ⅳ-020-04                                第     頁 共     頁
1、	目的及評價事項：

2、	評審依據(jù)：

3、地點：
   時間：
   方式：
4、參審人員：
5、主持人：
6、評審內(nèi)容：

7、評審結論：

8、改進項目及職責劃分、實施時間：

編制：               審核：                批準：
日期：               日期：                日期：

二十一、風險和機遇應對措施管理程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-21
	版  本	A/O
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1.目的
為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設，增強抗風險能力，并為在質(zhì)量管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。
2.范圍
本程序適用于在公司管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，
3.定義
3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事件。
3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。
3.3風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。
3.4風險規(guī)避：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。
3.5風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風險，應將采取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。
3.6風險接受：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。
3.7內(nèi)部風險：企業(yè)內(nèi)部形成的風險,例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險、管理風險、經(jīng)營風險等。
3.8外部風險：由外部影響因素導致的風險，例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。
3.9風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。
3.10風險發(fā)生頻度：風險出現(xiàn)的頻率或者概率。
3.11風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)=風險嚴重度x風險發(fā)生頻度。

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	版  本	A/O
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4.職責
4.1總經(jīng)理：負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取等。負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。
4.2品管部：負責建立風險和機遇應對流程，并進行維護。負責按本文件所要求的周期組織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性。
4.3各部門：負責本部門的風險和機遇評估，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。
4.4業(yè)務：負責收集產(chǎn)品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。
5.內(nèi)容
5.1風險和機遇管理策劃
為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別和應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結果記錄在《風險和機遇評估分析表》。
在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險：
a.對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風險；
b.產(chǎn)品售后的風險；
c.過程失效的風險，包括：
---產(chǎn)品設計開發(fā)階段的設計失效風險；
---生產(chǎn)作業(yè)過程中的風險；
---人員、設備、工裝夾具、刀具對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風險。
5.2建立風險/機遇管理團隊
5.2.1建立分風險和機遇評估小組
風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估過程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應建立一個“風險和機遇評估小組”，總經(jīng)理應通過授權，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責：

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a.組織實施風險和機遇分析和評估；
b.制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行；
c.編制風險管理計劃；
d.組織實施風險應對措施的實施效果驗證。
在“風險和機遇評估小組”中，總經(jīng)理應指派一名人員作為該小組的組長，負責規(guī)劃和安排風險和機遇的識別和應對的控制，并賦予評估小組組長以下職責：
a.策劃并實施風險和機遇的管理；
b.領導風險和機遇評估小組；
c.向總經(jīng)理報告風險和機遇評估結果。
5.2.2風險管理團隊人員的任職要求
為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風險和機遇的識別和制定應對相應的應對措施，風險和機遇評估小組人員應具備以下的能力：
a.熟悉其所在部門的所有流程；
b.有一定的組織協(xié)調(diào)能力；
c.熟悉本標準的要求，并依據(jù)本標準內(nèi)容策劃風險分析和評估。
5.3風險管理計劃
評估小組組長應組織策劃風險管理計劃并編制風險管理計劃，指導操作風險識別和風險評估，以及對風險的可接受性準則規(guī)定，建立風險管理計劃時，應包含但不限于以下內(nèi)容：
a.計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的周期階段； 
b.職責和權限的分配；
c.風險管理活動的評審要求；
d.風險的可接受性準則，包括危害概率不能估計時的可接受風險準則； 
e.驗證活動；
f.有關生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。
5.4風險評估
對已識別的風險的嚴重度和發(fā)生頻度進行評價，其評價的要求應依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準則進行評價確認，風險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風險系數(shù)，之后根據(jù)風險系數(shù)確定對風險應采取的措施。

二十一、風險和機遇應對措施管理程序	編  號	XJ/EMS  Ⅱ-21
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5.4.1風險的嚴重程度評價準則
風險嚴重度用于評價潛在風險可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風險的評估量化,若潛在風險發(fā)生后，其會導致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風險產(chǎn)生后會導致的危害：
a.法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求；
b.風險發(fā)生時導致的人身傷害；
c.財產(chǎn)損失的多少；
d.是否會導致停工/停產(chǎn)；
e.對企業(yè)形象的損害程度。
注：在對風險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風險所帶來的危害層面，以便于更有效的對潛在的風險采取措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消除的目的。
為便于識別風險所帶來的危害程度，對風險的嚴重程度進行區(qū)分，風險嚴重度分為以下五類：
a.非常嚴重
b.嚴重
c.較嚴重
d.一般
e.輕微
下表為依據(jù)定義的風險影響和影響程度的多少進行量化，在對風險的嚴重程度進行評價時，下表作為評價風險嚴重度的準則：
嚴重
程度	描述	嚴重
等級
	法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求	人身傷害	財產(chǎn)損失
（萬元）	停工/停產(chǎn)	企業(yè)形象	
非常
嚴重	違反法律法規(guī)、國際/國家標準、客戶標準	死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等	財產(chǎn)損失≥10	不可恢復	重大國際、國內(nèi)影響	5
嚴重	違反省內(nèi)標準、行業(yè)標準	受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間≥3個月	10＜財產(chǎn)損失≥5	需較長時間調(diào)整后才可恢復	省內(nèi)、行業(yè)影響	4
較嚴重	違反地區(qū)標準	受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間＜3個月	5＜財產(chǎn)損失≥0.5	間歇性恢復	地區(qū)性影響	3
一般	違反企業(yè)標準	輕微受傷,包扎即可	財產(chǎn)損失＜0.5	可短時恢復	企業(yè)及周邊范圍	2
輕微	不違反	無傷亡	無損失	沒有停工	不影響	1

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嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。
5.4.2風險的發(fā)生頻率評價準則
風險的發(fā)生頻率是指潛在風險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度定義為5級，如下所示：
a.極少發(fā)生；
b.很少發(fā)生；
c.偶爾發(fā)生;
d.有時發(fā)生；
e.經(jīng)常發(fā)生。
通過對上述的不確定因素進行評價風險發(fā)生的頻度，風險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進行量化確認作為風險的發(fā)生頻率的評價準則：
發(fā)生頻度	定義	等級
極少發(fā)生	發(fā)生概率≤0.001%	1
很少發(fā)生	0.001%＜發(fā)生概率≤0.1%	2
偶爾發(fā)生	0.1%＜發(fā)生概率≤1%	3
有時發(fā)生	1%＜發(fā)生概率≤10%	4
經(jīng)常發(fā)生	發(fā)生概率≥10%	5
發(fā)生頻度判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。
5.4.3風險的可接受準則
風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重度和風險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。風險系數(shù)的計算如下公式：
風險系數(shù)=風險嚴重度等級*風險頻度等級

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	版  本	A/O
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風險系數(shù)的大小決定是否對風險應采取的措施，如下表要求:
發(fā)生頻度

嚴重度	非常少發(fā)生	很少發(fā)生	偶爾發(fā)生	有時發(fā)生	經(jīng)常發(fā)生
非常嚴重	5	10	15	20	25
嚴重	4	8	12	16	20
較嚴重	3	6	9	12	15
一般	2	4	6	8	10
輕微	1	2	3	4	5
使用風險系數(shù)作為參考值，下表為風險風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到一定值時應對風險采取的措施：
風險
系數(shù)	風險等級及應采取的措施
	風險等級	風險措施
15-25	高風險	應立即采取措施規(guī)避或降低風險
5-15	一般風險	需采取措施降低風險
1-5	低風險	風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時,接受風險

風險的應對方式應根據(jù)實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī)避風險時，應制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案進行規(guī)避風險時,應采取有效的風險降低措施，降低潛在風險所帶來的影響。下表為識別風險系數(shù)后，對風險等級的判定應急應采取的風險應對措施對照表：
     發(fā)生頻度

嚴重度	非常少發(fā)生	很少發(fā)生	偶爾發(fā)生	有時發(fā)生	經(jīng)常發(fā)生
非常嚴重	一般風險	一般風險	高風險	高風險	高風險
嚴重	低風險	一般風險	一般風險	高風險	高風險
較嚴重	低風險	一般風險	一般風險	一般風險	高風險
一般	低風險	低風險	一般風險	一般風險	一般風險
輕微	低風險	低風險	低風險	低風險	一般風險
在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結果的跟進應記錄，記錄的保持依據(jù)《文件與記錄管理程序》執(zhí)行，風險分析和風險應對措施的詳細內(nèi)容應記錄在《風險和機遇評估分析表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進。

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	版  本	A/O
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5.5風險應對
各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據(jù)評估的結果對風險采取措施，從而達到降低或消除風險的目的，風險應對的方法包括：
a.風險接受；
b.風險降低；
c.風險規(guī)避。
對風險所采取的措施應考慮盡可能的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應對方法。
5.5.1風險接受
是指企業(yè)本身承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險，當出現(xiàn)以下情況時可采取接受風險的方法：
a.采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時；
b.造成的損失較小且重復性較高的風險；
c.既無有效的風險降低的措施，又無有效的規(guī)避風險的方法時；
d.按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于5的低風險。
5.5.2風險降低
風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風險評估實施單位應制定的詳細的風險降低措施降低風險，當出現(xiàn)以下情況時，可采取風險降低方法：
a.采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時；
b.無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時；
c.按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)為5至15之間的一般性風險。
5.5.3風險規(guī)避
風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。
5.5.4風險管理的監(jiān)督與改進
風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應采取風險進行規(guī)避或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失。風險評估實施部門應制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應考慮以下方面的內(nèi)容：

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5.6風險和機遇的評審
品質(zhì)部應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審應包含以下方面的內(nèi)容：
a.風險和機遇的識別是否有效且完善；
b.風險應對措施的完成情況和進度；
d.對產(chǎn)品和服務的符合性和顧客滿意度的潛在影響。
5.6.1 風險和機遇評審的策劃
風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審（間隔不超過12個月），以驗證其有效性。當出現(xiàn)以下情況是，應當適當增加風險和風險評審的次數(shù)：
a.與質(zhì)量管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；
b.組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時；
c.發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關方投訴連續(xù)發(fā)生時；
d.最高管理者認為有必要評審時；
e.其他情況需要時。
5.6.2風險和機遇評審的實施
a.實施前的準備
在風險和機遇評審會議之前,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料,包括風險識別風險評估和風險應對的內(nèi)容以及風險應對所采取措施的結果等記錄進行匯總分析。
b.風險和機遇應是的實施
品質(zhì)部按策劃的要求組織個部門實施對風險和機遇的評審，品質(zhì)部應保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：
---風險評估報告；
---持續(xù)改進的機會；
---剩余風險分析及改進措施。
6.相關記錄
   6.1 XJ/EMS Ⅳ-021-01風險與機會評價與應對策劃表

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1 目的
 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實現(xiàn)預期的結果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關的相關方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關方期望或要求，結合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風險和機會； 針對識別的風險和機會，策劃應對措施。
2  范圍
    適用質(zhì)量管理體系所有相關的部門與過程。
3  職責
3.1 管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求。
3.2總經(jīng)理：批準風險和機會的應對措施。
3.3 管理者代表：組織各部門進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。
3.4 各部門：配合進行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。
4  程序
4.1組織環(huán)境管理
4.1.1在建立與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。
4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：
a)	管理部：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。
b)	技術部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。

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c)	銷售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動、服務、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。
D)管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟環(huán)境等）
4.1.3各部門將識別結果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》上，提交管理者代表進行匯總整理。
4.1.4 內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：
管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》進行修訂。
4.2相關方期望或要求管理
4.2.1 相關方期望或要求識別與評估：
相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：
a)	管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團體。
b)	采購部：外包加工方、供應商、競爭對手或社會團體。
c)	銷售部：顧客、競爭對手或社會團體。
d)	管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團體。

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4.2.2各部門將識別結果登記在《相關方期望或要求識別表》上，提交管理者代表進行匯總整理。
4.2.3相關方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。
4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對《相關方期望或要求識別表》進行修訂。
4.3  每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關方的期望與要求的相關資料，并提交管理評審。
  5.相關文件
無
  6.相關記錄
  6.1 XJ/EMS Ⅳ-022-01相關方期望或要求識別表

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