一、加強(qiáng)安全質(zhì)量環(huán)保和體系運(yùn)行隊伍的建設(shè)
        基本情況：對體系文件的理解不夠透徹、準(zhǔn)確，執(zhí)行過程中存在偏差。安全、質(zhì)量、環(huán)保專職人員及體系內(nèi)審員數(shù)量不足，有的素質(zhì)能力不能滿足管理要求，造成資料整理不規(guī)范、監(jiān)督檢查不深入、整改驗(yàn)證不徹底等管理不到位的現(xiàn)象。
        應(yīng)對措施：
        1、利用體系、監(jiān)督檢查和培訓(xùn)教育等方式對體系文件進(jìn)行宣貫培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，各部門要求有部門的體系文件學(xué)習(xí)計劃，確保所有員工理解掌握公司體系文件要求。
        2、要充分利用各種機(jī)會，組織開展多種形式的體系培訓(xùn)教育工作，充充分利用年度在建工程巡查和公司內(nèi)審的機(jī)會加強(qiáng)體系文件的學(xué)習(xí)，提高員工對質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系文件的理解。
        3、參加公司舉辦的質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)、安全體系內(nèi)審員培訓(xùn)、環(huán)境體系內(nèi)審員培訓(xùn)取證，獲得項目部安全質(zhì)量環(huán)保和體系專業(yè)隊伍，以點(diǎn)代面，促進(jìn)和加強(qiáng)體系建設(shè)的工作。
        二、 完善、細(xì)化規(guī)章制度
        基本情況：兩河口項目部經(jīng)過兩年多的運(yùn)行，經(jīng)過兩次內(nèi)部審核，項目部各部門各級規(guī)章制度對指導(dǎo)施工生產(chǎn)管理、規(guī)范項目部管理，起到較好的作用。但項目部規(guī)章制度還需要進(jìn)一步建立、健全和完善。并且制度執(zhí)行情況也有參差不齊的現(xiàn)象。
        應(yīng)對措施：項目部各單位要高度重視內(nèi)部審核工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，項目部各單位要認(rèn)真進(jìn)行整改，及時完善規(guī)章制度，對編制粗獷無實(shí)際指導(dǎo)意義的文件予以重新編制。項目部要將內(nèi)審整改完成情況，納入部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月考核。對平時工作中出現(xiàn)的問題及時制定對策，舉一反三以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行工作。
        三、 加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)管理，降低物耗，加大成本管理
        基本現(xiàn)狀：目前項目部的技術(shù)工作尚不能成為成本管控的技術(shù)基礎(chǔ)。項目部未規(guī)定材料的消耗定額，對原材料理論計算的用量與實(shí)際消耗的用量差距較大。
        應(yīng)對措施：
        1、工程管理部門要按照施工圖紙，仔細(xì)計算出每個部位的原材料（鋼筋、水泥、油料、粉煤灰、骨料等）設(shè)計需用量，提供給經(jīng)營管理部門；依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度每月編制物資需用量表報機(jī)電物資部；
        2、機(jī)電物資部每月統(tǒng)計每個部位的原材料實(shí)際耗用量，提供給經(jīng)營管理部。
        3、經(jīng)營管理部每月依據(jù)工程管理部門提供的原材料消耗量進(jìn)行比對，進(jìn)行成本分析，召開經(jīng)營活動分析會，找出原材料耗大的原因，制定措施，降低成本。
        四、加強(qiáng)對外協(xié)隊伍的管理
        基本情況：項目部外協(xié)隊伍管理不規(guī)范，過程監(jiān)控不到位，有的外協(xié)隊伍信用等級不高、設(shè)備資源、技術(shù)力量不強(qiáng)，對項目部施工質(zhì)量、安全造成較大隱患，影響了項目部的形象。
        應(yīng)對措施：
        項目部要嚴(yán)把外協(xié)隊伍準(zhǔn)入關(guān)，要按照體系文件《勞務(wù)管理程序》的要求，對外協(xié)隊伍的資質(zhì)信用等級、資源配置、財務(wù)狀況、技術(shù)裝備、安全生產(chǎn)許可、以往的經(jīng)營業(yè)績等進(jìn)行嚴(yán)格審查，符合條件的才能使用。
        在與外協(xié)隊伍簽訂合同時，要參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本，結(jié)合項目實(shí)際制定條款齊全完整 、避免發(fā)生簽訂條款不完善、不具體甚至漏項的合同。
        加強(qiáng)對外協(xié)隊伍使用過程的監(jiān)控，每月對其進(jìn)行教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、考核、獎懲兌現(xiàn)；并把考核情況報公司安全質(zhì)量環(huán)保部備案。
        掌握外協(xié)隊人員流動情況尤其是從事關(guān)鍵工序和特種作業(yè)的人員，確保其經(jīng)過必要的教育培訓(xùn)并持證上崗，從源頭上避免事故（事件）的發(fā)生。
        加強(qiáng)對外協(xié)隊伍中從事安全質(zhì)量環(huán)保管理人員的教育培訓(xùn)工作，將其統(tǒng)一納入項目部安全質(zhì)量環(huán)保管理體系建設(shè)中，進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)、取證、考核兌現(xiàn)。
        五、加強(qiáng)工序質(zhì)量過程監(jiān)控
        基本現(xiàn)狀：存在工序質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，質(zhì)量檢查后整改效果有待提高。
        應(yīng)對措施：
        項目部各部門要加大對制度執(zhí)行情況的檢查，確保規(guī)章制度得到有效落實(shí)執(zhí)行，各部門、班組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定檢查計劃，定期自查，項目部把制度執(zhí)行情況作為檢查、評比、考核工作重點(diǎn)。
        對混凝土襯砌施工關(guān)鍵工序定人定崗進(jìn)行旁站，重要工序要有驗(yàn)收記錄，如邊頂拱鋼筋制安，按誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追溯。
        在實(shí)施檢查時，要有詳細(xì)的記錄并建立檢查檔案，檢查發(fā)現(xiàn)的問題要形成結(jié)論并下發(fā)通報。通報明確整改完成時間，相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)驗(yàn)證。
        六、制訂預(yù)防措施，并加強(qiáng)對措施的落實(shí)、驗(yàn)證工作
        基本情況：項目部已制定土建工程施工質(zhì)量預(yù)防措施，有的單位未對落實(shí)情況進(jìn)行有效性分析，有的單位驗(yàn)證記錄不完整。
        應(yīng)對措施：
        1、完善土建工程施工質(zhì)量預(yù)防措施和質(zhì)量管理體系預(yù)防措施，以及質(zhì)量保證措施，并制訂實(shí)施計劃和落實(shí)措施，確保各項預(yù)防措施落實(shí)到位。
        2、詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄對各項預(yù)防措施的落實(shí)情況和實(shí)施效果，并逐條逐項進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄應(yīng)完整、規(guī)范，確保各項預(yù)防措施全面落實(shí)到位。