1安全檢查

　　1.1目的

　　1、通過(guò)檢查可以發(fā)現(xiàn)施工中的不安全（人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)）、不衛(wèi)生問(wèn)題，從而采取對(duì)策，消除不安全因素，保障安全生產(chǎn)。

　　2、進(jìn)一步宣傳、貫徹、落實(shí)上級(jí)各部門(mén)安全生產(chǎn)方針、政策和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

　　3、通過(guò)檢查加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和群眾安全意識(shí)，糾正違章作業(yè)，提高搞好安全生產(chǎn)的自覺(jué)性和責(zé)任感。

　　4、通過(guò)檢查了解安全生產(chǎn)狀態(tài)，為分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究加強(qiáng)安全管理提供信息和依據(jù)。

　　1.2職責(zé)

　　1、項(xiàng)目副經(jīng)理是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部為本要素主管部門(mén)。

　　2、建立以項(xiàng)目副經(jīng)理為負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)檢查組織，健全完善安全檢查制度。

　　1.3安全檢查形式

　　1、定期安全檢查

　　由項(xiàng)目副經(jīng)理組織，每月對(duì)項(xiàng)目工地安全生產(chǎn)進(jìn)行一次詳細(xì)檢查。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查

　　主要是對(duì)腳手架、大型機(jī)械設(shè)備、施工用電等重要設(shè)施和設(shè)備在使用前進(jìn)行檢查和在施工中存在普遍安全問(wèn)題每月進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。參加檢查的人員，主要是專(zhuān)業(yè)技術(shù)和有實(shí)際操作能力的人員共同參加。

　　3、上級(jí)主管部門(mén)檢查，公司上級(jí)部門(mén)、建設(shè)行政主管部門(mén)、安全生產(chǎn)監(jiān)察局來(lái)工地進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)作記錄，并及時(shí)組織人員進(jìn)行整改。

　　4、季節(jié)性及節(jié)假日前后

　　季節(jié)性安全檢查是針對(duì)氣候特點(diǎn)可能給施工帶來(lái)危險(xiǎn)而組織的安全檢查。節(jié)假日前后防止職工紀(jì)律松懈、思想麻痹等進(jìn)行的檢查。

　　5、經(jīng)常性安全檢查

　　施工過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，消除隱患，保障施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。

　　1.4安全檢查的主要內(nèi)容

　　安全檢查主要是查思想、查制度、查機(jī)械設(shè)備、查安全設(shè)施、查安全教育培訓(xùn)、查操作行為、查勞保用品的使用、查傷亡事故的處理等。

　　1、項(xiàng)目安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

　　2、安全職責(zé)的落實(shí)情況；

　　3、遵守適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的情況；

　　4、施工活動(dòng)符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況；

　　5、具有重大安全風(fēng)險(xiǎn)或重大不利環(huán)境影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性、實(shí)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識(shí)和行為；

　　3．4.1.5安全檢查記錄及整改

　　1、檢查記錄是安全評(píng)價(jià)的依據(jù)，因此要認(rèn)真、詳細(xì)記錄。特別是對(duì)隱患的記錄必須具體，如隱患的部位、危險(xiǎn)性程度及處理意見(jiàn)等。

　　2、對(duì)上級(jí)部門(mén)檢查提出的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄。對(duì)上級(jí)部門(mén)檢查后，開(kāi)具隱患整改單應(yīng)定人、定時(shí)間、定措施認(rèn)真落實(shí)，并及時(shí)將整改回復(fù)上級(jí)部門(mén)。

　　3、對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備、過(guò)程、行為，定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改處置，并跟蹤復(fù)查。

　　4、對(duì)安全檢查和整改處置活動(dòng)進(jìn)行記錄，并通過(guò)匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進(jìn)的問(wèn)題及采取糾正措施或預(yù)防措施的要求。

　　5、安全檢查記錄安質(zhì)部應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行妥善保管。

　　2糾正措施和預(yù)防措施

　　2.1目的

　　為及時(shí)查明和消除存在或潛在的不合格原因,根據(jù)不合格影響的嚴(yán)重程度采取糾正和預(yù)防措施,防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生.

　　2.2職責(zé)

　　1、項(xiàng)目總工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安質(zhì)部、工程部是本要素的主管部門(mén)。

　　2、專(zhuān)業(yè)工程師和作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)各自管理范圍的不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

　　3、安質(zhì)部對(duì)措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

　　2.3糾正措施

　　1、糾正措施的信息輸入

　　（1）內(nèi)/外審核、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)；

　?。?）實(shí)際發(fā)生的不合格（項(xiàng)、事件、事故）；

　?。?）上級(jí)公司及政府部門(mén)提出的環(huán)境、安全問(wèn)題；

　　（4）業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等施工場(chǎng)所及外部周?chē)鷧^(qū)域環(huán)境、安全投訴；

　?。?）管理評(píng)審時(shí)輸出的不合格。

　　2、糾正措施的評(píng)價(jià)和確定

　　根據(jù)不合格信息，各職責(zé)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格信息進(jìn)行評(píng)審和判斷，對(duì)無(wú)需采取糾正措施的不合格事實(shí)責(zé)令有關(guān)部門(mén)或崗位予以糾正，對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行原因分析、判斷，確定其原因和性質(zhì)，由歸口管理部門(mén)開(kāi)列糾正措施單，明確糾正措施、實(shí)施部門(mén)、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施日期和驗(yàn)證等。

　　3、糾正措施的實(shí)施

　?。?）當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境、安監(jiān)站提出的對(duì)環(huán)境、安全不符合事實(shí)，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)制訂糾正措施組織實(shí)施，組織驗(yàn)證后進(jìn)行回復(fù)。

　?。?）業(yè)主、監(jiān)理、社區(qū)居民等對(duì)施工場(chǎng)所及外部周?chē)鷧^(qū)域環(huán)境、安全投訴，由工程部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)制訂糾正措施組織實(shí)施，由安質(zhì)部監(jiān)督驗(yàn)證。

　?。?）對(duì)上級(jí)公司提出的對(duì)環(huán)境、安全不符合事實(shí)，安質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂糾正措施組織實(shí)施，并及時(shí)將整改情況回復(fù)公司，等待公司驗(yàn)證。

?。?）對(duì)體系審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按審核程序要求執(zhí)行。

　　（5）所有糾正措施的有效性都必須進(jìn)行驗(yàn)證，糾正措施實(shí)施后對(duì)不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，應(yīng)重新進(jìn)行修改，以確保滿足各相關(guān)方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。

　　2.3預(yù)防措施

　　1、潛在不合格信息收集

　　（1）業(yè)主意見(jiàn)、社會(huì)投訴等信息；

　?。?）內(nèi)外部體系審核、管理評(píng)審輸出信息、記錄和評(píng)價(jià)結(jié)果；

　?。?）市場(chǎng)分析和有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、承包方施工過(guò)程活動(dòng)信息。

　　2、潛在不合格評(píng)價(jià)和確定

　?。?）各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)影響安全的環(huán)境、職業(yè)健康的信息收集整理和分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；

　?。?）根據(jù)潛在不合格原因分析結(jié)論，按損壞本公司聲譽(yù)，及可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，確定采取預(yù)防措施的可行性；

　　（3）各歸口職能部門(mén)所提出由項(xiàng)目總工程師組織召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)確定，制定預(yù)防措施計(jì)劃，傳達(dá)至各部門(mén)及班組執(zhí)行。

　　3、預(yù)防措施實(shí)施

　?。?）項(xiàng)目工程師組織預(yù)防措施實(shí)施，各職能部門(mén)配合，、安質(zhì)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督，以確保其有效性，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)施過(guò)程由實(shí)施部門(mén)做好記錄。

　　（2）重大和涉及多個(gè)部門(mén)的不合格，由項(xiàng)目總工程師組織各相關(guān)部門(mén)研究制訂預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目總工程師組織各有關(guān)部門(mén)實(shí)施。

　?。?）安質(zhì)部應(yīng)對(duì)各職能部門(mén)采取預(yù)防措施情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)總結(jié)，并提交管理評(píng)審。

　　3內(nèi)部審核

　　3.1目的

　　驗(yàn)證本項(xiàng)目部安全活動(dòng)有關(guān)結(jié)果是否符合安保體系、相關(guān)法律、法規(guī)及安全保證計(jì)劃要求，有效地發(fā)現(xiàn)安全管理中的問(wèn)題，組織力量加以糾正和預(yù)防，并確定安保體系的有效性、符合性。

　　3.3職責(zé)

　　由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部相關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目在安全保證體系計(jì)劃運(yùn)行一個(gè)階段后的內(nèi)部審核。

　　3.3審核程序

　　1、在項(xiàng)目的安保體系運(yùn)行一個(gè)階段后，對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保安全保證計(jì)劃的有效性、符合性、適合性。

　　2、經(jīng)過(guò)內(nèi)審后、項(xiàng)目部對(duì)安全保證計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在問(wèn)題擬定糾正措施和預(yù)防措施，在以后對(duì)施工中改進(jìn)，并進(jìn)一步完善安全保證計(jì)劃。

　　3、在項(xiàng)目工程接近完成階段，項(xiàng)目部組織人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部審核，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)。

　　3.4內(nèi)審要求

　　1、審核人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與被審核的部門(mén)或崗位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。人數(shù)應(yīng)視工程規(guī)模而定，但必須二人以上。

　　2、審核日程和審核任務(wù)分配，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后執(zhí)行。

　　3、審核員按分工編制檢查表，經(jīng)組長(zhǎng)同意后實(shí)施。

　　4、應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以規(guī)范和體系文件規(guī)定為準(zhǔn)繩，收集客觀證據(jù)，作出客觀證據(jù)，作出公正判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，按規(guī)定填寫(xiě)不合格報(bào)告。

　　5、在不合格報(bào)告得到糾正后，按規(guī)定編寫(xiě)審核報(bào)告。

　　3.5糾正措施的實(shí)施

　　1、對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施不應(yīng)就事論事，而必須舉一反三地進(jìn)行分析、找出原因，使類(lèi)似地不合格項(xiàng)一并得到糾正。

　　2、不合格項(xiàng)糾正由出現(xiàn)不合格項(xiàng)的責(zé)任人具體落實(shí)糾正，相關(guān)部門(mén)配合。由安質(zhì)部對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

　　3、對(duì)較嚴(yán)重的不合格項(xiàng)由項(xiàng)目總工程師組織各相關(guān)部門(mén)研究制定預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目總工程師組織各有關(guān)部門(mén)實(shí)施。

　　4安全評(píng)估

　　4.1目的

　　1、確保安全保證體系的符合性、有效性、適宜性；

　　2、確保安全保證體系適用與現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目部的安全方針和目標(biāo)的要求及相關(guān)期望，提高項(xiàng)目部的競(jìng)爭(zhēng)能力和適應(yīng)能力；

　　3、促進(jìn)安保體系的持續(xù)有效改進(jìn)。

　　4.2職責(zé)

　　1、項(xiàng)目副經(jīng)理是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安質(zhì)部是本要素主管部門(mén)，負(fù)責(zé)安全評(píng)估活動(dòng)；

　　2、項(xiàng)目副經(jīng)理（或項(xiàng)目總工程師）向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告保證體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供安全評(píng)估所需資料，負(fù)責(zé)安全評(píng)估實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)估后進(jìn)行的跟蹤檢查和報(bào)告工作；

　　3、與安全有關(guān)的部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)估資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)估中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。

　　4..3安全評(píng)估的內(nèi)容

　　1、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和重大危險(xiǎn)源和重大影響因素的控制情況；

　　2、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機(jī)制的運(yùn)行情況；

　　3、從業(yè)人員遵紀(jì)守法和安全意識(shí)的提高情況；

　　4、建立實(shí)施和改進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗(yàn)和做法；

　　5、為確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對(duì)安全目標(biāo)以及施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行改進(jìn)的要求和措施。。

　　4.4安全評(píng)估報(bào)告

　　項(xiàng)目經(jīng)理可以親自或委托副經(jīng)理組織有關(guān)人員依據(jù)評(píng)估情況和評(píng)估結(jié)果起草安全評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱、修改后簽發(fā)給相關(guān)職能部門(mén)執(zhí)行。評(píng)估報(bào)告最后作為正式文件由資料員負(fù)責(zé)保管。

　　5安全紀(jì)錄

　　5.1目的

　　提供施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運(yùn)行的證據(jù)。

　　5.2職責(zé)

　　1、項(xiàng)目總工程師是該要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，安質(zhì)部是本要素的主管部門(mén)。

　　2、由安質(zhì)部組織相關(guān)人員建立證明安全生產(chǎn)保證體系有效運(yùn)行安全紀(jì)錄，包括縣骨干臺(tái)帳、報(bào)表、原始記錄。

　　3、安全紀(jì)錄由項(xiàng)目安質(zhì)部進(jìn)行收集、整理、并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目和立卷。
　4、由安質(zhì)部對(duì)所有記錄列出清單目錄。

　　5.3記錄要求及保管

　　1、安全紀(jì)錄應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定。

　　2、填寫(xiě)完整準(zhǔn)確，字跡清楚、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

　　3、編目立卷，便于查詢。

　　4、妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付或歸檔、分類(lèi)留存。