姓名

性別

職務

組內(nèi)職務

職責

聯(lián)系電話

XXX

男

總經(jīng)理

組長

防護體系全面運行

?

XXX

男

副總經(jīng)理

副組長

人員控制

?

XXX

男

廠長

組員

防護體系具體實施及日常運轉

?

XX

男

設備動力科長

組員

技術設備的運轉

?

XXX

女

車間主任

組員

生產(chǎn)現(xiàn)場控制

?

XXX

女

質(zhì)檢員

組員

原輔料等來源、運輸及儲存控制

?

?

是

否

不適用

廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？

是

?

?

在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當?shù)谋O(jiān)控？

是

?

?

緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？

是

?

?

?????

4．2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進入？

?

是

否

不適用

外部通道和大門

是

?

?

窗戶

是

?

?

房頂?shù)拈_口

?

?

不適用

通風口

是

?

?

拖車（卡車）

是

?

?

蓄水池/豎井

是

?

?

????

4．3 工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？

?

是

否

不適用

?

是否所有的車輛都經(jīng)過一個受控的或者被監(jiān)視的入口？

?

?

是

?

?

?

?

員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區(qū)分？

?

是

?

?

?

參觀者/客人的車輛是否授權、區(qū)分？

?

是

?

?

?

?

是

否

不適用

在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)

是

?

?

工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？

是

?

?

工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？

是

?

?

控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標識？

是

?

?

所有受限區(qū)（被授權的員工才能進入的區(qū)域）是否有明顯標識

是

?

?

是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權員工的陪同才能進入其他區(qū)域？

是

?

?

當?shù)貓?zhí)法機構（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設計圖最新版本？

是

?

?

是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序

是

?

?

是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？

是

?

?

是否定期盤點潛在的危險性工器具（如金屬）的數(shù)量？

是

?

?

是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？

是

?

?

5．2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權人的進入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權人員的進入）？

?

是

否

不適用

加熱、通風系統(tǒng)？

是

?

?

??? 供水系統(tǒng)？

是

?

?

供電系統(tǒng)？

是

?

?

消毒系統(tǒng)？

是

?

?

現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學品集中使用系統(tǒng)？

?

是

?

?

?

是

? 否

?????? 不適用

是否原料清洗加工/生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)經(jīng)過培訓的員工和官方檢查人員進入？

是

?

?

原料清洗加工/生產(chǎn)過程及生產(chǎn)流水線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？

是

?

?

產(chǎn)品的包裝使用前是否檢查符合國家質(zhì)量監(jiān)督局的標準？

是

?

?

是否限制接近廠內(nèi)放射性的設備和物質(zhì)？

?

?

不適用

所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應商?

是

?

?

所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主?

是

?

?

?

是

否

不適用

是否僅限于授權員工出入原料儲存區(qū)域?

?

否

?

是否有原料儲藏區(qū)域出入的日常記錄?

是

?

?

是否僅限于授權員工出入產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲的區(qū)域？

?

否

?

是否有產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲區(qū)域出入的日常記錄？

是

?

?

是否僅限于授權員工出入成品儲藏的區(qū)域？

?

否

?

是否僅限于授權員工的出入外部儲藏設施？

?

否

?

是否對儲存設施進行定期安全檢查？

是

?

?

是否保存了設施安全檢查結果的記錄？

是

?

?

是否定期核對限用原料的庫存清單與實際使用量的一致性？

是

?

?

是否定期核對產(chǎn)品庫存清單與實際庫存的一致性？

是

?

?

7.2工廠的有害物質(zhì)/化學品(例如工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑)采用了下列哪些食品防護程序？

?

是

否

不適用

是否僅限于指定員工出入工廠有害物質(zhì)/化學品（例如工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？

?

?

否

?

是否保存工廠有害物質(zhì)/化學品的定期盤存記錄？

?

是

?

?

是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學品在日志清單上的差異不符？

是

?

?

有害物質(zhì)/化學品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當?shù)亟ㄖ?guī)定進行建造和安全通風？

是

?

?

是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序

是

?

?

是否有控制有害化學品處理的適當程序？

是

?

?