??????? （七）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)車間現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。
??????? 第十四條? 各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組主要職責(zé)：?
??????? （一）負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場作業(yè)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂控制措施；?
??????? （二）負(fù)責(zé)編制本部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述，按時(shí)報(bào)本部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門。?
??????? 第十五條? 車間主要職責(zé)：?
??????? （一）負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述，熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
??????? （二）負(fù)責(zé)編制書面安全工作程序，報(bào)現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門批準(zhǔn)；?
??????? （三）負(fù)責(zé)組織開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；?
??????? （四）負(fù)責(zé)按照現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述要求嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
??????? （五）負(fù)責(zé)對(duì)“低風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控。?
??????? 第三章? 管理內(nèi)容與要求
??????? 第十六條? 現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作應(yīng)納入各部門日常工作中，按照“明確環(huán)境信息-危險(xiǎn)源辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警-風(fēng) 險(xiǎn)控制-監(jiān)督與改進(jìn)”的流程形成閉環(huán)管理。?
??????? 第十七條? 明確環(huán)境信息?
??????? （一）成立現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，進(jìn)行“SEP”法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。?
??????? （二）收集與現(xiàn)場作業(yè)相關(guān)的制度、規(guī)程、安全技術(shù)資料以及事故案例資料。?
??????? （三）確定評(píng)估范圍?
??????? 1. 各班組（值）列出本班組現(xiàn)場作業(yè)清單，報(bào)車間審核。
??????? 2. 各車間對(duì)班組現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行梳理、審核，并在此基礎(chǔ)上形成車間現(xiàn)場作業(yè)清單，確保覆蓋本車間全部現(xiàn)場作業(yè)，報(bào)現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門審核。?
??????? 3. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門對(duì)車間現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，報(bào)安全監(jiān)察部門匯總，形成全廠現(xiàn)場作業(yè)清單，確保覆蓋本廠全部現(xiàn)場作業(yè)。?
??????? 4. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)清單，編制現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)至各評(píng)估小組執(zhí)行。?
??????? 第十八條? 危險(xiǎn)源辨識(shí)?
??????? （一）針對(duì)現(xiàn)場作業(yè)清單中所列每項(xiàng)工作，運(yùn)用“事故法”和“查表法”辨識(shí)出第一類危險(xiǎn)源，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用“事故法”、“查表法”和“制度規(guī)程法”辨識(shí)出第二類危險(xiǎn)源。?
??????? （二）危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
??????? 1. 事故法? 首先收集曾經(jīng)發(fā)生的各類事故資料，然后收集或分析導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，包括“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，最后判斷識(shí)別現(xiàn)場作業(yè)過程是否存在相同的“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，將其確定為危險(xiǎn)源。?
??????? 2. 制度規(guī)程法? 分析識(shí)別現(xiàn)場過程中不符合安全現(xiàn)場制度、規(guī)程要求的行為或條件，將其確定為危險(xiǎn)源。?
??????? 3. 查表法? 對(duì)照《現(xiàn)場過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB／T13861-2009）中現(xiàn)場過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼表給出的危險(xiǎn)和有害因素及說明，分析識(shí)別現(xiàn)場作業(yè)過程中相同或相近的危險(xiǎn)源。
??????? 第十九條? 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
??????? （一）針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源并結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)實(shí)際情況，采用“SEP”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定各項(xiàng)現(xiàn)場作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述（格式見附件1）。?
??????? （二）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估必須考慮國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程以及特定作業(yè)區(qū)域的要求。?
??????? （三）現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述經(jīng)各評(píng)估小組組長初審，現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門審核，安全監(jiān)察部門匯總，安全現(xiàn)場委員會(huì)批準(zhǔn)，形成企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述。?
??????? 第二十條? 基于問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估? 針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的危險(xiǎn)等級(jí)為“特高風(fēng)險(xiǎn)”、“高風(fēng)險(xiǎn)”的現(xiàn)場作業(yè)以及《高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、發(fā)生過不安全事件或未遂事件的現(xiàn)場作業(yè)、新的或很少執(zhí)行的現(xiàn)場作業(yè)，采用“工作安全分析”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。分析方法如下：?
??????? （一）對(duì)現(xiàn)場作業(yè)過程進(jìn)行分解，確定重點(diǎn)工作步驟。?
??????? （二）針對(duì)每一項(xiàng)重點(diǎn)工作步驟，采用定性評(píng)估法或“SEP”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施。?
??????? （三）編制書面安全工作程序。
??????? 第二十一條? 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
??????? （一）開工前，工作負(fù)責(zé)人與工作班成員進(jìn)行溝通和交底，確保工作班成員知曉并理解本項(xiàng)作業(yè)的內(nèi)容以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，同時(shí)參照基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和基于問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)具體工作任務(wù)和工作條件，采用定性評(píng)估法，進(jìn)一步識(shí)別可能遺留的風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。?
??????? （二）操作前，值班負(fù)責(zé)人應(yīng)組織操作人、監(jiān)護(hù)人學(xué)習(xí)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和基于問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)具體操作任務(wù)，采用定性評(píng)估法，進(jìn)一步識(shí)別可能遺留的風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。?
??????? 第二十二條? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
??????? （一）進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“特高風(fēng)險(xiǎn)”、“高風(fēng)險(xiǎn)”的現(xiàn)場作業(yè)或《高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高危作業(yè)前，執(zhí)行現(xiàn)場作業(yè)的車間（部門）應(yīng)在現(xiàn)場早會(huì)上通報(bào)，并在信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。?
??????? （二）當(dāng)現(xiàn)場作業(yè)過程中發(fā)生不安全事件或未遂事件以及其他部門發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)不安全事件后，公司或各部門安全監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)通過信息系統(tǒng)、手機(jī)短信、現(xiàn)場早會(huì)等形式向有關(guān)部門、部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，各部門、部門接到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，應(yīng)立即組織對(duì)有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制訂針對(duì)性的控制措施，避免類似事件重復(fù)發(fā)生。?
??????? 第二十三條? 風(fēng)險(xiǎn)控制?
??????? （一）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述和書面安全工作程序，設(shè)立“作業(yè)安全見證點(diǎn)”，并納入檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書；編制或修訂施工方案、 標(biāo)準(zhǔn)工作票、標(biāo)準(zhǔn)操作票、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、“兩措”計(jì)劃、應(yīng)急演練計(jì)劃等。?
??????? （二）現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場區(qū)域基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得出的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，應(yīng)填入現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。?
??????? （三）書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單應(yīng)作為安全技術(shù)交底的重要內(nèi)容，組織所有參與作業(yè)的人員學(xué)習(xí)、掌握，并簽字確認(rèn)。經(jīng)簽字的書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單應(yīng)作為對(duì)應(yīng)工作票的附件一同保留。?
??????? （四）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位標(biāo)準(zhǔn)。?
??????? （五）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)行作業(yè)許可制度。?
??????? （六）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員履行到崗到位職責(zé)并簽字確認(rèn)、所有工作班成員均確認(rèn)實(shí)施控制措施后風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)并簽字確認(rèn)，此項(xiàng)作業(yè)才可開工。?
??????? （七）作業(yè)過程中，工作班成員應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)不符合要求或未正確執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的應(yīng)拒絕工作，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察人員。?
??????? （八）檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書中的“作業(yè)安全見證點(diǎn)”，應(yīng)由現(xiàn)場技術(shù)管理人員或安全監(jiān)察部門管理人員簽字后，方可進(jìn)入下一道工序。?
??????? 第二十六條? 監(jiān)督檢查?
??????? （一）現(xiàn)場技術(shù)管理人員和運(yùn)行管理部門應(yīng)經(jīng)常檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)措施執(zhí)行不到位，應(yīng)立即要求整改，同時(shí)通過檢查不斷改進(jìn)完善控制措施。?
??????? （二）安全監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，重點(diǎn)對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)”以上現(xiàn)場作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。?
??????? 第四章? 檢查與評(píng)價(jià)?
??????? 第二十七條? 各部門安全監(jiān)察部門、現(xiàn)場技術(shù)部門、運(yùn)行管理部門應(yīng)監(jiān)督、檢查現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制工作開展情況，對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在每月安全分析會(huì)上通報(bào)。
??????? 第二十八條? 公司各業(yè)務(wù)主管部門按照風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工對(duì)各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)。?
??????? 第二十九條? 公司安全監(jiān)察部利用各類安全檢查對(duì)各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)。?
??????? 第八章? 附則
??????? 第三十條? 本辦法由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
??????? 第三十一條? 本辦法自發(fā)布之日起施行。
???????