5.6.1　依據(jù)風險的實際狀況，運行人員、維護人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施，以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。

5.6.2　對實施監(jiān)視、控制措施之后的風險等級進行評價，評價現(xiàn)時風險等級。

5.6.3　重大風險公司監(jiān)督控制、較大風險部門監(jiān)督控制、一般風險班組控制。

5.6.4　編制風險評估報告，落實整改計劃。

5.6.4.1各風險評估小組編制風險評估報告，制定和下發(fā)整改計劃，對需要進行重大變更才能消除和控制風險的項目應列入重大技改或重大修理予以立項。

5.6.4.2 ?風險評估整改計劃應經(jīng)風險評估領導小組審核后批準下發(fā)。

5.7.1?在風險評估的基礎上，風險評估小組編制公司的年度風險概述，明確公司的重大危險源和公司的風險狀況。

5.7.2?風險概述應上報至風險評估領導小組和總經(jīng)理，使其明確下一步的工作方向，為其決策提供參考。

5.7.3?風險概述應下發(fā)至班組，使每一名員工了解企業(yè)的風險狀況。

5.8.1?對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風險的隱患，相關專業(yè)技術人員應編制緊急應變計劃，明確相應人員在事故發(fā)生后的職責和處理流程，將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 ?緊急預案需經(jīng)風險評估領導小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。

5.8.3 ?風險評估小組應組織對相關人員進行培訓。

6.1.1?安健環(huán)處經(jīng)理擔任制度負責人。

6.1.2?負責收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善。

6.1.3?對本公司細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督，掌握風險管控的總體狀況。

6.1.4?對公司風險管理工作監(jiān)督并提出改進建議。

6.2.1 安健環(huán)處風險主管擔任細則執(zhí)行人。

6.2.2 負責本公司年度風險概述、專項風險評估等工作的組織、協(xié)調和安排。

6.2.3 負責風險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負責有關信息的發(fā)布和傳達。

6.2.4 對風險評估中確定的風險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實施情況進行監(jiān)督。

6.2.5 負責對風險概述進行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負責本公司風險評估工作執(zhí)行情況的檢討，并反饋改進建議和意見。

6.3.1 負責本公司風險評估的全面管理。

6.3.2 負責對風險管控提供人、財、物等資源支持。

6.3.3 負責對本公司風險管理工作情況進行評審。

6.3.4 負責批準發(fā)布本部門風險評估報告及公司年度風險管控計劃。

6.3.5 負責審閱年度風險評估概述，明確本部門的風險狀況。

6.4.1 參與公司風險評估工作，負責具體風險評估的實施，負責組織本專業(yè)危害辨識與分析，編制風險監(jiān)視、控制措施和整改方案，并對措施、方案的準確性和實效性負責。

6.4.2 制定年度風險評估計劃，編制本部門年度風險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風險評估活動，制定本部門的風險評估計劃，并嚴格執(zhí)行本部門下發(fā)的風險評估計劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風險評估的各項培訓以及學習本部門緊急預案。向安健環(huán)處提出風險評估工作的建議。

6.5.1 組織本部門風險評估工作，并對風險評估工作的開展進行監(jiān)督和指導。

6.5.2 每月組織對本部門風險預控措施的落實情況進行抽查。

6.5.3 負責部門風險評估的培訓工作.

6.5.4 負責收集風險評估改進的建議和反饋。

接受各種風險評估培訓。嚴格執(zhí)行風險評估流程，并逐漸形成風險意識。對風險評估工作提出改進建議。完成自己負責的風險評估整改后的計劃。

7 ?檢查、評價與反饋

7.1 ?每月對風險管控情況進行評價，對風險概述、安全隱患等文件進行更新。

7.2 ?每年對全年風險管控情況進行檢討和評價，以確定下年度的風險管控計劃。

7.3 ?在風險管理實施中，各部門應隨時向安健環(huán)處反饋本細則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，并給予改善。

?附錄1：年度風險概述填報表

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附錄1：年度風險概述填報表格

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此表：適用于隱患治理或故障模式結果的應用