中等風(fēng)險(xiǎn)和可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制訂計(jì)劃在一定期限內(nèi)改善或降低；

輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)可以不采取措施，但應(yīng)保存風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。

3.4.3.3安全辦應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。安全辦應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

3.4.3.4安全辦應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

a）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

b）評(píng)審意見(jiàn)；

c）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；

d）治理時(shí)間表和責(zé)任人；

e）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.4.3.5重大隱患項(xiàng)目（巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)）治理方案內(nèi)容包括：責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的治理措施（包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施等）、費(fèi)用預(yù)算、治理時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施情況檢查、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.4.4安全辦無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企總經(jīng)理和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

3.4.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

3.4.6預(yù)測(cè)預(yù)警

??? 安全辦應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。

3.5 重大危險(xiǎn)源

3.5.1辨識(shí)

3.5.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。

①、物質(zhì)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果

依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009），本公司危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)貯存場(chǎng)所的重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。

依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)），結(jié)合本公司采用的設(shè)施、設(shè)備的情況，對(duì)本公司可能構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，

壓力管道：本公司無(wú)壓力管道，所以該企業(yè)不構(gòu)成壓力管道重大危險(xiǎn)源。

壓力容器：本公司無(wú)壓力容器，所以該廠壓力容器不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

可見(jiàn)，工藝設(shè)備不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

1）根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009），生產(chǎn)貯存場(chǎng)所不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

2）根據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)），本公司設(shè)備、設(shè)施不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

???生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí)，將按照本制度3.5.2—3.5.3進(jìn)行登記建檔與備案、管理和監(jiān)控，保留相應(yīng)的文件制度和記錄。

3.5.2登記建檔與備案

3.5.2.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔，建立重大危險(xiǎn)源管理檔案。重大危險(xiǎn)源管理檔案內(nèi)容主要包括：

a)物質(zhì)名稱和數(shù)量、類別、性質(zhì)；

b)所在位置；

c)檢測(cè)報(bào)告；

d)管理制度；

e)管理人員；

f)應(yīng)急救援預(yù)案與演練方案、演練記錄；

g)監(jiān)控檢查記錄；

h）評(píng)估報(bào)告等。

3.5.2.2企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

3.5.3監(jiān)控與管理

3.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。

3.5.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源定期進(jìn)行安全評(píng)估。

3.5.3.3企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。

3.5.3.4企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。

3.5.3.5企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

3.6變更

制定并執(zhí)行《變更管理制度》，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施履行審批及驗(yàn)收程序，并對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

1)變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；

2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)部門主管，并按管理權(quán)限報(bào)分管的副總審批；重大項(xiàng)目須有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；

3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；

4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，安全辦組織生產(chǎn)部、變更責(zé)任管理部門等應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

安全辦應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新

3.7.1風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)結(jié)束，應(yīng)將評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄存檔，保存期限至少一年。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施（具體方案見(jiàn)3.3風(fēng)險(xiǎn)控制)，其評(píng)價(jià)紀(jì)錄應(yīng)保存至風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到企業(yè)可接受程度后至少一年，并且定期更新。

1).不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患.

●常規(guī)活動(dòng)每年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),主要從以下方面分析:

①危害識(shí)別的充分性,危害是否得到了全面識(shí)別.

②控制措施是否充分有效,是否需要補(bǔ)充完善控制措施.

③國(guó)內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施.

●非常規(guī)的危險(xiǎn)活動(dòng)包括:拆除、新建（改建、擴(kuò)建)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等.對(duì)這類危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要包括:

①項(xiàng)目或活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

②編寫實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；

③存在發(fā)生嚴(yán)重事故可能的活動(dòng),要制定應(yīng)急措施,編寫應(yīng)急預(yù)案,在活動(dòng)或施工前演練。

3.7.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

①新的或變更的法律法規(guī)或其它要求.

②操作條件變化或工藝改變.

③新建、改建、擴(kuò)建技改項(xiàng)目.

④有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí).

⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.

3.7.3每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果,主要包括:

①全面識(shí)別設(shè)備設(shè)施、工藝流程、危險(xiǎn)性物質(zhì)、作業(yè)過(guò)程的危害.

②評(píng)價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施.

③列出重要風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和實(shí)施方案.??

3.8供應(yīng)商

供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.8.1?新供應(yīng)商的選擇

3.8.1.1 供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購(gòu)的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品，對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。

3.8.1.2 對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料，如：危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說(shuō)明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等證明

材料。

3.8.1.3?匯總后，報(bào)總經(jīng)理審批，技術(shù)部對(duì)該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用（不需試用的由技術(shù)部檢測(cè)合格，直接由車間使用），根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn)，選定合格供應(yīng)商。

3.8.1.4?把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理，建立合格供應(yīng)商檔案，納入《年度合格供應(yīng)商名錄》，報(bào)總經(jīng)理審批。

3.8.2?合格供應(yīng)商的續(xù)用

3.8.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始，每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，聯(lián)合技術(shù)、品管等部門對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，填寫《年度合格供應(yīng)商名錄》，。

3.8.2.2?不符合標(biāo)準(zhǔn)的，取消其合格供應(yīng)商的資格；能符合公司要求的，給予續(xù)用；最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定下一年的《年度合格供應(yīng)商名錄》。

3.8.2.3?根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以隨時(shí)增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。

■相關(guān)文件、相關(guān)記錄

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，包括各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；

3、選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

5、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

7、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；

8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。

9、重大風(fēng)險(xiǎn)清單；

10、風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

11、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；

12、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。

13、隱患治理制度；

14、隱患治理臺(tái)賬；

15、隱患治理記錄；

16、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。

17、重大事故隱患的防范措施；

18、重大事故隱患書面報(bào)告。

19、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。

20、變更管理制度；

21、變更管理記錄。

22、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；

23、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

24、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

25、變更后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；

26、變更后作業(yè)許可證

27、年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。

28、供應(yīng)商管理制度；

29、合格供應(yīng)商名錄、檔案；

30、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；

31、與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

?

如果是重大危險(xiǎn)源還需以下資料

32、重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；

33、安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；

34、重大危險(xiǎn)源檔案

35、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。

36、重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；

37、定期安全評(píng)估報(bào)告。

38、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；

39、設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。

40、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；

41、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

42、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬

43、重大危險(xiǎn)源備案資料。

44、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；

45、重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。