1? 目的

為了確保質(zhì)量管理體系文件的有效性、充分性和適宜性，確保在使用的各個(gè)活動(dòng)場(chǎng)所，都能得到文件的有效版本，防止失效文件的誤用。

2? 范圍

適用于本廠與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件及外來(lái)文件的管理。

3? 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)等文件的審批。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、程序文件的審批。

3.3 總經(jīng)理室是文件控制的歸口管理部門(mén)，并具體負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、更改、管理及保管工作。

3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件的編制和審核工作。

3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)等文件的編制、更改、管理和審核工作。

3.6各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和控制。

4? 工作程序

4.1 文件分類

4.1.1按體系層次分

a) 質(zhì)量手冊(cè)、包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b) 程序文件；

c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及各種規(guī)章制度和法規(guī)性文件等；

d) 質(zhì)量管理體系記錄 。

4.1.2按來(lái)源分

a) 內(nèi)部文件(本公司內(nèi)部形成的文件)；

b) 外來(lái)文件(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)及主管部門(mén)發(fā)放的文件)。

4.2? 編制、審批與發(fā)放

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理室組織編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；程序文件由各相關(guān)部門(mén)編制，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，填寫(xiě)《文件（會(huì)簽）審批表》。

4.2.2技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

4.2.3管理性文件由總經(jīng)理室組織編制，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2.4記錄表格由各部門(mén)編制，報(bào)管代審批，總經(jīng)理室備案。

4.2.5外來(lái)文件由總經(jīng)理室收集，經(jīng)管代或總經(jīng)理確認(rèn)，總經(jīng)理室統(tǒng)一發(fā)放。每年3月份收集外來(lái)文件的最新信息，以保持外來(lái)文件的有效性。

4.2.6所有文件應(yīng)按規(guī)定的范圍和數(shù)量發(fā)放，并履行登記手續(xù)，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收登記表》。

4.2.7本公司各職能部門(mén),應(yīng)設(shè)專、兼職資料員,按要求負(fù)責(zé)辦理文件的接收、登記、標(biāo)識(shí)、保存、歸檔、處理等工作，填寫(xiě)《部門(mén)受控文件清單》。

4.2.8文件的評(píng)審：

每年年底對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的充分性與適宜性。評(píng)審可采取會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽的形式。評(píng)審前應(yīng)發(fā)出《文件評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)》，評(píng)審時(shí)要填寫(xiě)《文件評(píng)審表》或《文件會(huì)簽表》。

4.3? 文件的復(fù)制

4.3.1文件的復(fù)制必須提出申請(qǐng)，注明文件復(fù)制的理由，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后按原文復(fù)制，填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》。

4.3.2復(fù)制后的文件下發(fā)時(shí)必須履行簽字手續(xù)，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.4? 文件的標(biāo)識(shí)

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、外來(lái)文件、記錄均以編號(hào)方式標(biāo)識(shí)。

a）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)、年號(hào)；

b）程序文件編號(hào)：

程序文件編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、程序文件代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)（見(jiàn)下圖）。

程序文件編號(hào)

E/XH —CX—00—2007

年號(hào)

順序號(hào)

程序文件代號(hào)

本公司代號(hào)

c）三級(jí)文件編號(hào)：

三級(jí)文件編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、企標(biāo)代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)（見(jiàn)下圖）。公司三級(jí)文件匯編時(shí)，將部門(mén)代號(hào)改為C。

三級(jí)文件編號(hào)

E/XH-QB—00—2007

年號(hào)

順序號(hào)

企標(biāo)代號(hào)

公司代號(hào)

d)記錄編號(hào)：

記錄編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、記錄代號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、順序號(hào)（即Q/XH—JL—0.0.0-00）；

e）文件分發(fā)號(hào)：

總經(jīng)理-01；付總經(jīng)理-02；管理者代表-03；總經(jīng)理室-04；技術(shù)部-05；銷售部-06；生產(chǎn)部-07咨詢-09；認(rèn)證–08（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附件）。

4.5? 文件的更改

4.5.1文件的更改一般由文件的編制部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，由原審批人批準(zhǔn)方可更改。

4.5.2特殊情況下，若指定其他部門(mén)更改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原文件審批部門(mén)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.3總經(jīng)理室負(fù)責(zé)文件更改的管理工作，并將《文件更改通知單》發(fā)送相關(guān)部門(mén)，確保因文件更改受到影響的部門(mén)能得到最新有效版本的文件。

4.5.4文件的更改方式

a）在文件上直接劃改（只限個(gè)別字句修改）；

b）換頁(yè)；

c）換版；

d）另附更改通知單。

4.5.5更改后的文件，重新按《文件控制程序》發(fā)放。

4.6? 文件的受控狀態(tài)

4.6.1 本公司質(zhì)量體系文件分為受控和非受控兩類。受控文件只發(fā)給本公司內(nèi)部使用和質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)使用，受控文件發(fā)生更改時(shí)應(yīng)追溯使用者及時(shí)更改。非受控文件可發(fā)給本公司外不受追溯更改的單位或人員使用，非受控文件可不做更改。

4.6.2受控文件發(fā)放時(shí)必須加蓋受控印章。

4.6.3總經(jīng)理室應(yīng)編制《公司受控文件清單》，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.7? 文件的管理

4.7.1本公司質(zhì)量文件統(tǒng)一由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)登記、編目、發(fā)放、歸檔、保管。每年初，各部門(mén)應(yīng)各自將文件整理歸卷，交總經(jīng)理室保存。

4.7.2當(dāng)文件因嚴(yán)重破損影響使用時(shí)或文件丟失時(shí)，應(yīng)分析原因，經(jīng)管代批準(zhǔn)后及時(shí)更換，原分發(fā)號(hào)不變。

4.8? 文件的銷毀

文件的銷毀由總經(jīng)理室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷毀文件應(yīng)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》。

4.9? 當(dāng)作廢文件需要保留時(shí)，由總經(jīng)理室統(tǒng)一加蓋“作廢”及“留用”章，隔離存放。