1、目的

為落實企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。

2、范圍

適用于XX集團及其下屬所有子公司（含分公司\

3、職責(zé)

3.1?????? 集團質(zhì)控中心負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

3.2?????? 集團質(zhì)控中心及下屬子公司（含分公司）品控部按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

3.3?????? 對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責(zé)任，制定了《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。

4.1?????? 食品安全日管控制度

4.1.1?????? 日管控人員

根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實。

4.1.2?????? 日管控頻率

正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》進行檢查。

4.1.3?????? 日管控內(nèi)容

日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等\進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、標(biāo)簽和說明書、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況具體參照《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單（日管控）14.1.4日管控工作流程

4.1.4.1????? 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單（日管控）》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

4.1.4.2????? 對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人,及時反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。

4.1.4.3????? 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核,填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外,應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分析研判食品安全風(fēng)險情況,采取相適應(yīng)的管理措施,以降低食品安全風(fēng)險,確保企業(yè)的食品安全。

4.2食品安全周排查制度

4.2.1????? 周排查人員

根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實。

4.2.2????? 周排查頻率

正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單（周排查）》組織1次風(fēng)險隱患排查。

4.2.3????? 周排查內(nèi)容

檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等1進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。

4.2.4????? 周排查工作流程

4.2.4.1????? 正常生產(chǎn)期間,排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,督促相關(guān)責(zé)任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。

424.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施,確保食品安全風(fēng)險可控。

4.2食品安全月調(diào)度制度

4.1.1????? 月調(diào)度人員

根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。

4.1.2????? 月調(diào)度會議頻率

正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。

4.1.3????? 月調(diào)度主要匯報內(nèi)容

由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況,主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。

4.1.4?????? 月調(diào)度工作流程

4.1.4.1?????? 由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。

4.1.4.2????? 對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進行檢討，采取有效的必寸措施進行處置。

4.1.4.3????? 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。

4.1.4.4?????? 食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀(jì)要》。

5、相關(guān)記錄

《每日食品安全檢杳記錄》

《每周食品安全排查治理報告》

《每月食品安全調(diào)度會議紀(jì)要》