一、?目的

為落實企業(yè)食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，?加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據《中華人民共和國食品安全法》?及其實施條例、《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令?第60號）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。

二、?范圍

適用于XXXXXXXX公司（店）。

三、?職責部門及要求

（一）?公司（店）質控部門負責食品安全風險日管控、周排查、月?調度工作制度文件的編制、修改及更新。

（二）?公司（店）質控部門按照要求落實日管控、周排查、月調度?相關工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。

（三）?對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部?門及責任人，相關責任人應采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問?題，確保公司（店）食品安全。

四、?食品安全日管控、周排查、月調度工作制度

公司（店）基于食品安全風險防控的需要，結合公司（店）的實際?情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任?風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。

（―）食品安全日管控制度

1.日管控人員。根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品?安全員（食品安全總監(jiān)）負責日管控具體工作的落實。

2.日管控頻率。正常經營期間每日根據公司《落實食品安全主體責?任風險管控清單》進行檢查。

3.曰管控內容。日管控檢查應覆蓋以下內容：信息公示、原料控制?（含食品添加劑、食品相關產品）、加工制作過程（與其加工制作的食?品品種、數(shù)量相適應的場所、設施設備等）、食品添加劑使用管理（食?品添加劑存放、使用、管理符合要求）、場所和設備設施清潔維護、餐?飲具清洗消毒、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全?主體責任風險管控清單（日管控）》。

4.日管控工作流程。

一是正常經營期間，食品安全員每日根據公司（店）《落實食品安?全主體責任風險管控清單（日管控）》進行檢查，排查生產加工各個環(huán)?節(jié)可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品?安全檢查記錄》表上，可釆用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的, 也應當予以記錄。

二是對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部?門及責任人，及時反饋相關責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即?整改的，應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在?后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。

三是對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班?后及時交食品安全總監(jiān)宙核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送?或采取網絡共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱?患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相 關責任部門及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監(jiān)或 者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應的管理措 施，以降低食品安全風險，確保企業(yè)的食品安全。

（二）食品安全周排查制度

1.周排查人員。根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品?安全總監(jiān)負責（子公司可以由食品安全員負責）周排查具體工作落實。

2.周排查頻率。正常生產期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至?少根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單（周排查）》組織1?次風險隱患排查。

3.周排查內容。檢查應覆蓋以下內容：餐飲服務提供者資質、信息?公示、從業(yè)人員健康管理、原料控制（含食品添加劑、食品相關產品）、?加工制作過程、食品添加劑使用管理、備餐、供餐與配送、場所和設備?設施清潔維護、餐飲具清洗消毒、食品安全管理、制止餐飲浪費、前次?檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清?單（周排查）》，全面排查生產加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱?患。

4.周排查工作流程。

一是正常生產期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其?他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司（店）的食品安全管理?情況，檢查日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全?風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關責任部門落實整改?并進行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報?告》O

二是對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時上?報至公司主要負責人，抄送相關責任部門負責人，使其知曉存在的食品?安全風險，督促相關責任部門釆取相應的管控措施，確保食品安全風險?可控。

（三）食品安全月調度制度

1?月調度人員。根據公司（店）落實主體責任定人定崗履職情況， 由企業(yè)主要負責人組織召開月調度會議，聽取食品安全總監(jiān)或食品安全 員（按企業(yè)設置情況）關于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參 與人員包括企業(yè)主要負責人、相關部門負責人、食品安全總監(jiān)、食品安 全員。

2.月調度會議頻率。正常生產期間每月至少召開1次月調度會議，?會議原則上安排在次月的第一個星期一。

3.月調度主要匯報內容。由食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設?置情況）匯總近一個月度內企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日?管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安?全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下方面：原料驗收情況、?餐飲服務經營情況、服務質量投訴情況、服務質量培訓、食品安全日常?檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。

4月調度工作流程。

一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設置情況）對近一個月?內企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、?風險隱患排查治理等情況進行工作總結。

二是對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任部?門負責人進行檢查，采取有效的應對措施進行處置。

三是由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示°

四是食品安全總監(jiān)或食品安全員（按企業(yè)設置情況）根據當月食品?安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月?食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調度會議紀要》。

五、相關記錄

《每日食品安全檢查記錄》

《每周食品安全排查治理報告》

《每月食品安全調度會議紀要》

每日食品安全檢查記錄（參考范本）

單位名稱：?檢查日期：年?月?日

記錄填寫說明：

1、食品安全員正常工作日每日根據日管控風險管控清單進行檢查，形成《每日食品安

全檢查記錄》；

2、 針對相應的檢査項目，在檢查結果欄打“寸'，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項 說明”欄中詳細記錄不符合具體內容；

3、 對發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患，應當立即采取防范措施，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)（食品安全負責人）或者企業(yè)主要負責人。

每周食品安全排查治理報告（參考范本）

收件人：?抄送：

報告周期：?年?月?日一?年?月?日

一、本周排査發(fā)現(xiàn)問題情況：

（對照周排查主體責任清單，存在問題項按序號逐條填報）

二、周排査問題整改情況和措施：

（根據第一■項填報內容逐條對應填報，明確責任人、整改期限及整改完成情況）

三、本周食品安全管理情況評價?食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。

存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施。

存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。

報吿人：

年?月?日

每月食品安全調度會議紀要（參考范本）

記錄編號：2022XXXX

會議內容記錄：

一、食品安全管理工作情況匯報（匯報人：xxx）

（-）原料（食材）驗收情況；

1.原料：本月到采購食材批數(shù)必批次，符合加工要求位批次，不合格宓批次，食材合格率盛%。?不合格原料為：XXX,不合格原因；XXXXX,對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX?O

（-）餐飲服務經營情況：

匯報嚴格遵守國家《食品安全法》'《餐飲服務通用衛(wèi)生規(guī)范》、《消費者權益保護法》、《反浪費法》 等法律、法規(guī)、標準從事餐飲服務經營情況匯報。

（三）?服務質量投訴情況（公司當月接收和處理的質量投訴）

本月質量投訴起數(shù)為XX起.有效投訴?必起，無效投訴?盛起。投訴產品主要為：XXXX；投訴主要?原因為：XXXXX；釆取的主要改進措施為：XXXXXXXo

（四）?員工食品安全相關培訓情況

本月開展員工食品安全相關培訓情況；本月開展食品安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合?計XX人。

（五）?食品安全日管控檢査問題落實情況

1,本月日常檢查問題數(shù)為&L項，已落實整改盛項，待整改宓項，計劃完成整改時間為及堡皿X;

2.相關責任部門整改配合情況；XXXXXXXX。

（六）?較大風險隱崽排查情況，包括但不限于以下部分：

1,原料食材被確認因質量問題導致的重大投訴（造成負面輿論發(fā)酵或單次損失達到500元以上的〉；

2,加工制作的食品出現(xiàn)質量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被顧客發(fā)現(xiàn)的）；

3,被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；

4,被市場監(jiān)管部門或客戶責令整改或處罰的；

5,質量管理體系或食品安全管理體系運行岀現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；

6,其他因管理問題導致對公司或服務質量造成重大影響/損失的。

存在的主要風險隱患問題如下；

1.XXXXXXX

2.XXXXXXXX

3.XXXXXXXX

二、?其他相關部門發(fā)言及達成的共識

（―）XXXXX；

（二）XXXXX；

三、?企業(yè)主要負責人工作指示（負責人：XXX）

〈一）XXXXX；

（二）XXXXX；

四' 下個月食品安全管理重點工作調度計劃

）XXXXX；

（二）XXXXX；

〈三）XXXXXXo

匯報人/日期：XXX/XXXXXXXX?負貴人/日期；XXX/XXXXXXXX

落實食品安全主體責任風險管控清單（參考范本）（日管控）

備注：*標記內容為嚴重食品安全風險隱患問題，應重點關注。

落實食品安全主體責任風險管控清單（參考范本）（周排查）

注：除上述列出的食品安全主體責任外，還應對照《食品安全法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章、?標準和技術規(guī)范相關要求開展自查，全面履行食品安全主體責任，相關法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)?定有變化的，按照新的規(guī)定落實主體責任。