一、適用范圍

1、本計劃描述了公司從生產(chǎn)到交付各階段的安全防護(hù)活動，是公司一切質(zhì)量活動文件的必要組成部分。

2、本計劃適用于公司生產(chǎn)的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，其它食品也可參考使用。

3、本計劃供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同評審的目的，作為向顧客、第三方審核證明公司食品防護(hù)體系存在的證據(jù)。

二、食品安全防護(hù)制度的管理

1、本計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，從批準(zhǔn)之日開始實(shí)施運(yùn)行。

2、本計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“受控”的文件修改時才予以更新，公司內(nèi)只允許使用受控版本。

3、本計劃管理的所有相關(guān)事宜，均由質(zhì)檢處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本計劃提供給公司以外人員。計劃持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)作計劃移交手續(xù)。

4、計劃持有部門者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5、使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人及時匯總意見，反饋到安全防護(hù)小組。

6、安全防護(hù)小組至少每年一次或當(dāng)工藝有所改變的時候，對計劃進(jìn)行審核并修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應(yīng)商、將生產(chǎn)過程外包、使用新工藝等等。

7、本計劃的發(fā)放、回改、修改、作廢，依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行。

8、至少每年進(jìn)行一次演練以驗(yàn)證計劃的有效性。

三、企業(yè)外部安全

1、廠區(qū)硬件設(shè)施

1.1廠區(qū)內(nèi)與外界有明顯的隔離，廠區(qū)周圍設(shè)有堅固的圍墻，并且高度在2.5米以上，可有效防止外來污染物及人員進(jìn)入。

1.2廠區(qū)入口設(shè)有門衛(wèi)保安，并有完善的管理制度，如門衛(wèi)制度、執(zhí)勤要求、保衛(wèi)工作須知、應(yīng)急行動方案等，實(shí)行24小時值勤，隨時對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)可疑人員及車輛進(jìn)行檢查，并定時巡視。

1.2.1人員管理：公司全體干部員工上崗證上崗進(jìn)入廠區(qū)（上崗證標(biāo)有：員工姓名、編號及部門）， 外來人員如客戶或訪客由相關(guān)部門通知門衛(wèi)，進(jìn)行身份驗(yàn)證，實(shí)行外來人員出入廠登記制度，不明身份人員一律禁止入內(nèi)。門衛(wèi)對人員出、入攜帶物品進(jìn)行檢查。

1.2.2車輛管理：對于出入廠區(qū)的不同用途的車輛實(shí)行嚴(yán)格的確認(rèn)、登記、驗(yàn)貨制度，確認(rèn)無疑意后方可放行。

2、廠區(qū)周圍環(huán)境

2.1公司設(shè)置遠(yuǎn)離密集的居民區(qū)，建筑周圍整潔有序，沒有影響食品安全的其它公司，無廢棄舊設(shè)備、廢物、廢料、暴露的垃圾堆放及殘留，防止孳生蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲。

2.2廠房遠(yuǎn)離重工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)帶來的污染源。

3、廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域

設(shè)置足夠的照明設(shè)施，便于在夜間巡視時發(fā)現(xiàn)可疑情況，并在重要位置設(shè)有監(jiān)控器，加強(qiáng)對可疑人員或行為的監(jiān)控及對不法行為起到一定的震懾作用。

4、公司共有東門和西門兩個大門出入口，均為半自動門，以防出入口的自由進(jìn)出。

5、對客訪者的身份識別：

5.1訪客或客戶來訪提前與相關(guān)部門預(yù)約，需進(jìn)入廠區(qū)前由相關(guān)部門人員與門衛(wèi)提前與有關(guān)部門溝通，門衛(wèi)對于入廠外來人員檢驗(yàn)、留意證件，并實(shí)行登記制度，通知相關(guān)接待人。

5.2公司辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，客人或訪客從無特殊事務(wù)不得進(jìn)入廠區(qū)，如需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或參觀，必須有公司業(yè)務(wù)人員陪伴方可進(jìn)入。

6、污水、廢料及下腳料處理

6.1生產(chǎn)廢棄包裝專區(qū)存放，不得與成品混淆，廢棄物由專人送出車間，于當(dāng)日清理出廠。

6.2酒糟，爐渣承包給第三方回收利用無害化處理。污水的處理執(zhí)行《污染防治管理制度》，設(shè)備啟動→檢查設(shè)備操作是否正常運(yùn)行→檢查活性污泥含量（每天測一次曝氣池30分鐘沉降比應(yīng)在30—40%之間）→觀察曝氣池水質(zhì)顏色（褐色）→觀察沉淀池出水（清澈）。

7、進(jìn)出管理，防止外來人員隨意進(jìn)入

7.1東、西大門采取24小時不間斷值班，并安裝有視頻裝置對出入人員和車輛進(jìn)行監(jiān)控，在非工作時間必須把大門關(guān)閉。為便于管理，所有物資及車輛統(tǒng)一從東大門進(jìn)出，門衛(wèi)留好出入記錄。不許任何物資和車輛從西大門進(jìn)出（人員例外）。

7.2窗戶管理：各區(qū)域窗戶不可以隨意打開，如果開啟必須做好防護(hù)工作，并及時關(guān)閉。

7.3屋頂開口管理：屋頂通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)端口或通道，屋頂口通道入口有門的實(shí)行關(guān)閉或上鎖管理，除了允許工務(wù)人員從開口出入（設(shè)備檢查或維修）外，其他任何人不可進(jìn)入，如有需要必須與車間主管溝通。

7.4通風(fēng)口管理：通風(fēng)口的設(shè)計考慮了防止人為破壞的因素，設(shè)置在人為不容接近的地方；進(jìn)風(fēng)口有雙層網(wǎng)對進(jìn)入的空氣有過濾作用，防止污染物的進(jìn)入，并由維修人員定期檢查完好性。

7.5貨車管理：公司對運(yùn)輸原料及輸出成品的集裝箱實(shí)行正規(guī)的管理，對入出廠區(qū)的集裝箱檢查隨車證件（車內(nèi)容物與證件一致性的核對），并對外觀、清潔情況、進(jìn)行檢查，合格后方可以進(jìn)行貨物裝卸。

7.6運(yùn)輸車輛管理：

7.6.1公司自屬車輛、外屬車輛均有專人管理；外屬車輛簽訂運(yùn)輸合同，車輛運(yùn)輸人員相對固定，車輛主管部門隨時對車輛情況（是否有損壞、是否有更換）及操人員（是否有更換）進(jìn)行檢查。

7.6.2在更換人員或車輛時必須先進(jìn)行評估：車輛的安全性，人員的資質(zhì)、背景、技術(shù)情況，并且在操作前對其培訓(xùn)有關(guān)公司產(chǎn)品的運(yùn)輸安全防護(hù)知識。

7.7倉庫管理：

7.7.1倉庫（原輔材料、包裝材料、成品庫、備品備件及半成品庫等）分配：由物管處對原輔材料、包裝材料、備品配件、成品酒進(jìn)行專庫貯存、專人管理，原酒及半成品由勾兌中心進(jìn)行專庫專人管理，出入庫一律實(shí)行登記臺帳制度；窗戶為全封閉式，有效防止人員蓄意進(jìn)入及污染物進(jìn)入。

7.7.2儲存庫內(nèi)溫度、濕度符合貯存原料或輔料的要求。

7.8成品庫、原料庫管理：成品庫、原料庫專人管理，出入庫人員進(jìn)行登記，并且由保管員負(fù)責(zé)進(jìn)出入人員活動的監(jiān)督；出入庫產(chǎn)品實(shí)行臺帳管理，庫內(nèi)產(chǎn)品分層分垛擺放整齊，并用貨卡標(biāo)記清楚。

7.9水源管理：

7.9.1公司蓄水池口、二次供水設(shè)施及水消毒處理設(shè)施室均上鎖，防護(hù)實(shí)行封閉管理，由鍋爐車間、勾兌中心水處理室、工程處水電科專人管理。

7.9.2對供水設(shè)施、消毒處理設(shè)施定期檢查防護(hù)情況。如果發(fā)現(xiàn)鎖被打開、水井蓋被破壞及水源被污染等異常情況，必須立即停止使用，并對產(chǎn)品過行必要的隔離、處理。

8、運(yùn)輸工具管控：

8.1對出入廠區(qū)的私人運(yùn)輸工具（職工、訪問者），由門衛(wèi)人員負(fù)責(zé)檢查。員工車輛憑識別卡出入，門衛(wèi)檢查車筐、車箱內(nèi)物品； 外來人員識別身份后，檢查車筐、車箱內(nèi)攜帶物品，并實(shí)行登記制度。實(shí)行上崗證制度，公司所有干部員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)必須出示上崗證。

8.2對于商業(yè)運(yùn)輸工具，由各相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)、登記、驗(yàn)貨、裝車現(xiàn)場監(jiān)裝、抽查方式，對其進(jìn)行嚴(yán)格管理；另在裝車和卸貨前要檢查相關(guān)隨車證件。

四、企業(yè)內(nèi)部安全：

1、對車間重點(diǎn)區(qū)域安裝有應(yīng)急燈，以備停電或斷電時人員疏散、產(chǎn)品的防護(hù)與安全之用。

2、車間地面無明顯破損、積水現(xiàn)象，墻面材質(zhì)便于清潔和維護(hù)。

3、內(nèi)部設(shè)施和加工控制：

3.1對車間加工過程和生產(chǎn)設(shè)施有監(jiān)控程序

3.2在車間各區(qū)域安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，可以連續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)整體狀況或重要區(qū)域（成品酒包裝過程、原酒貯存區(qū)域及出、入貨口等區(qū)域）的生產(chǎn)活動情況，視頻存檔時間為15天。

4、緊急預(yù)警系統(tǒng)的管理：

4.1各區(qū)域設(shè)有滅火器、安全逃生門（報警器）、安全逃生路線圖等緊急預(yù)警系統(tǒng)，并有明顯的標(biāo)示提示，有安全員及保衛(wèi)處定期檢查預(yù)警系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施的有效性、完整性。

4.2公司每年至少安排一次應(yīng)急預(yù)案演習(xí)活動，由生產(chǎn)單位和保衛(wèi)處主導(dǎo)；在停電等特殊情況下實(shí)施的演習(xí)活動，各車間以班組為單位組織員工，統(tǒng)一命令，有秩序的疏散，并總結(jié)演習(xí)活動的結(jié)果，對不利于逃生的因素及建議進(jìn)行提報，由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總改善。

5、車間區(qū)域管理：

5.1車間內(nèi)根據(jù)加工工藝和加工重要程度進(jìn)行區(qū)域隔離并標(biāo)示，各班組員工在到指定的工作區(qū)域工作，不得私自串崗交叉往來。

5.2 生產(chǎn)區(qū)、倉庫等區(qū)域?yàn)橹匾南拗茀^(qū)域，除操作員工、主管外，其他人員不可以私自進(jìn)入。

6、客訪管理：

6. 1客戶來訪提前將來訪計劃總經(jīng)理辦公室；與其它部門相關(guān)的客訪由其部門負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。

6.2如果來訪者需進(jìn)入車間，則必須由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)同意，并指定參觀的區(qū)域。由公司業(yè)務(wù)相關(guān)部門人并負(fù)責(zé)全程的陪同。

6.3在車間入口經(jīng)公司管理人員確定客人身份，檢查著裝及攜帶物品后，方可進(jìn)入車間。

6.4進(jìn)行貯酒罐區(qū)人員要嚴(yán)格遵守公司制度，關(guān)閉通信工具，不得攜帶火種及危險品。

7、車間結(jié)構(gòu)和布局：

7.1車間的規(guī)劃及布局充分考慮人流、物流、氣流方向，防止交叉污染。

7.2食品防護(hù)措施：生產(chǎn)廢料專區(qū)存放，垃圾等廢棄物專人處理。

7.3清潔劑和化學(xué)藥品的管理：清潔劑和化學(xué)藥品存放于加工區(qū)外的儲藏庫內(nèi)，少量車間使用部分，專人專庫上鎖保管。

8、更衣室管理制度：

8.1各更衣室、衛(wèi)生間設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔、員工個人衛(wèi)生的監(jiān)督管理，員工更衣箱內(nèi)只可存放個人衣物，不可放不明化學(xué)品、危險品、金屬物品、化妝品等與工作無關(guān)的物品，車間主任隨時檢查監(jiān)督，并且不定時的進(jìn)抽檢。

8.2各產(chǎn)品儲藏區(qū)由專人負(fù)責(zé)看管，負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)量、區(qū)域衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)。

9、器具管理：

各班組使用的器具由專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)際臺帳管理，每天實(shí)行發(fā)放回收制度，確認(rèn)器具的數(shù)量、完整性，生產(chǎn)結(jié)束重要器具存放在帶鎖的柜子里保管。

10、排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置：

排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計合理，充分考慮隔離污染物的進(jìn)入，對進(jìn)出車間的空氣進(jìn)行過濾，防止異物及不明氣體的進(jìn)入。

11、動力控制系統(tǒng)的管理：

11.1所有通風(fēng)、空調(diào)、消毒設(shè)施由總經(jīng)辦統(tǒng)一控制，供水、供電系統(tǒng)由工程處統(tǒng)一管理，出現(xiàn)異常情況或不明事宜各部門主管及時與總經(jīng)辦或工程處相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)解決。

11.2通風(fēng)、空調(diào)、供水、供電系統(tǒng)、消毒設(shè)施設(shè)備由工程處、總經(jīng)辦各責(zé)任部門定期進(jìn)行檢查、防護(hù)，其他人員不可進(jìn)入，維修維護(hù)記錄歸檔保存。

五、生產(chǎn)安全

1、生產(chǎn)過程的管理：

1.1釀酒過程管理：釀酒車間按釀酒工藝流程進(jìn)行管理，工具按照規(guī)定排放，實(shí)行定點(diǎn)定位管理。對于上甑、摘酒等關(guān)鍵工序，選擇經(jīng)過產(chǎn)品安全及操作技能培訓(xùn)的、責(zé)任心強(qiáng)、有工作經(jīng)驗(yàn)的老員工或班長操作。具體執(zhí)行《釀酒工藝作業(yè)指導(dǎo)書》及《6S管理制度》

1.2 勾兌過程的管理：執(zhí)行《勾兌作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》及《6S管理制度》。

1.3 包裝過程的管理：執(zhí)行《包裝作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》及《6S管理制度》。

2、產(chǎn)品傳遞：

產(chǎn)品線的運(yùn)輸：運(yùn)輸產(chǎn)品的傳送帶由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)使用過程的監(jiān)控，保證傳送帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)，或在傳送帶兩邊有操作員工監(jiān)控。在產(chǎn)品加工各工序中的傳遞均有員工、班組長、質(zhì)檢員對產(chǎn)品線的整個過實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)。

3、清洗消毒控制：

3.1各過程使用的器具、設(shè)備由其車間負(fù)責(zé)清潔維護(hù)，不同種類及衛(wèi)生程度的工具分區(qū)域清洗；清潔和非清潔器具分區(qū)存放并有明顯的標(biāo)識，防止誤用。

3.2各清潔區(qū)域張貼有清潔消毒操作標(biāo)準(zhǔn)，隨時提醒員工標(biāo)準(zhǔn)的操作。清洗消毒的步驟一般為：沖掉污物→去污→沖掉清潔劑殘留→消毒，如使用消毒液由專門使用者配制，并有配制記錄。

4、包裝材料要求：

酒體直接接觸的內(nèi)包裝材料的材質(zhì)要求為安全的食品級的，供應(yīng)商提供國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的檢驗(yàn)報告書。外包裝材料要求無毒無味，安全環(huán)保，抗壓強(qiáng)度、材質(zhì)等質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，滿足其運(yùn)輸、存貯的安全要求。

5、產(chǎn)品標(biāo)識、包裝物料的管理：

5.1包裝材料的領(lǐng)用，執(zhí)行公司《領(lǐng)料制度》。

5.2標(biāo)識、包裝物料在庫內(nèi)存放分類分區(qū)，并用貨卡標(biāo)示，離墻30cm以上，地面做特殊工藝處理，防潮防霉變。

6、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識：

6.1產(chǎn)品的包裝標(biāo)識必須清晰易與識別，包裝盒或箱子上產(chǎn)品批號，可以方便追塑到上道工序。

6.1 成品酒裝箱時由裝箱員工確認(rèn)產(chǎn)品包裝標(biāo)識是否完整，核對當(dāng)日批號是否正確，有無質(zhì)量異常狀況，確認(rèn)合格后裝箱入庫。

六、儲藏安全

1、倉庫出入人員管控：

1.1每個庫房設(shè)庫保管員，其他人員不能隨意進(jìn)出，因工作需要出入原輔材料庫、酒庫的人員，必須在庫保管員的監(jiān)視下出入。

1.2在原輔材料庫、勾兌中心、成品庫設(shè)置有視頻監(jiān)控器，可以對入出庫人員以及貨物實(shí)行連續(xù)監(jiān)控。

2、庫存物品臺帳管理：

原輔材料庫、酒庫、成品庫等倉庫內(nèi)容物的出入一律實(shí)行臺帳管理，記錄貨物品名、規(guī)格、入出數(shù)量、領(lǐng)用人等。

3、庫房檢查制度：

3.1 由單位負(fù)責(zé)人每天檢查庫內(nèi)清潔衛(wèi)生狀況：防霉、防鼠、防蟲設(shè)施完好，貨物擺放整齊、有序，貨物距庫內(nèi)物品與墻壁距離不少于30cm，與天花板保持一定的距離。

3.2庫內(nèi)原輔材料、包裝材料等貨物出庫遵循先進(jìn)先出的原則。

3.3庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生及食品安全的物品。同一庫內(nèi)不得存放相互污染的物品。

3.4不同貨物或產(chǎn)品分層分垛存放、批次清楚。每批每垛產(chǎn)品有貨位卡標(biāo)記：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。

3. 5庫房的門、窗封閉嚴(yán)密，工作時間正常通風(fēng)之外，窗戶不可以打開，完全可以防止人為進(jìn)入接觸貨物的可能性。

3.6酒庫溫度：所有酒庫管理人員每天記錄庫溫情況，防止高溫引起事故發(fā)生。

4、清潔劑、殺蟲劑、工業(yè)化合物保管：

4.1殺蟲劑、清潔劑管理人員為經(jīng)過培訓(xùn)、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任。

4.2庫管對入庫貨物驗(yàn)證有關(guān)證明，并建立入庫臺帳。

4.3清潔劑與殺蟲劑分開，存放在可上鎖的封閉庫房里。

4.4清潔劑和殺蟲劑只可以發(fā)放給各區(qū)域指定的人員，由物管處長確認(rèn)簽字后方以發(fā)放。

5、危險化合物管理：

危險化合物（如殺蟲劑）與其他化合物分開存放，并且遠(yuǎn)離加工區(qū)域。

車間配置好的清潔劑存放在有標(biāo)識的容器中，以防誤用，原液存放在上鎖的柜子里。

6、危險化合物使用管理：

所有危險化合物，如消毒劑、殺蟲劑等的領(lǐng)用實(shí)行領(lǐng)用記錄和核銷臺帳，臺帳包括化合物名稱、入庫數(shù)量、在庫量、出庫量、發(fā)往區(qū)域及領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容。

7、危險化合物領(lǐng)用和使用工作程序：

7.1消毒劑、殺蟲劑等危險化合物的采購指定供應(yīng)商，到貨時索取供應(yīng)商產(chǎn)品合格證明。

7.2危險化合物使用前由專人配制（按當(dāng)日的使量配制），并做配制濃度記錄，當(dāng)日剩余的配制好的余液廢棄處理。

8、危險化合物供應(yīng)商及標(biāo)識：

8.1公司所用危險化合物來源于由采購部指定的供應(yīng)商，化合物均為食品級的產(chǎn)品。

8.2供應(yīng)商均為國家指定管理部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售的廠家，明確的生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)/企標(biāo)/行標(biāo)），在指定前由采購部對其生產(chǎn)、衛(wèi)生、誠信等方面進(jìn)行評估，而建立供應(yīng)商清單。

8.3供貨的產(chǎn)品上必須貼有正規(guī)的標(biāo)簽，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、主要成分、生產(chǎn)日期和有效期、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。

七、運(yùn)輸和接收安全

1、拖車、集裝箱上鎖管理：

拖車、集裝箱在廠區(qū)內(nèi)時，由物管處、市場部人員負(fù)責(zé)相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)，只有裝卸人員及監(jiān)裝人員可以接近車箱，其他人員不可隨意接近。

2、裝卸過程監(jiān)控：

2.1到貨原輔材料由供應(yīng)處開具《質(zhì)檢通知單》，通知質(zhì)檢處檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員需核實(shí)進(jìn)廠物資的第三方檢驗(yàn)報告、出廠檢驗(yàn)報告及物品合格證明。卸貨過程有保管員負(fù)責(zé)監(jiān)控。

2.2成品酒裝貨過程由成品庫保管員負(fù)責(zé)整個裝車過程的監(jiān)控。

3、收發(fā)貨物單據(jù)驗(yàn)證：

收發(fā)貨物時，由庫保管員確認(rèn)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)簽標(biāo)識、產(chǎn)品代碼等是否與相關(guān)單據(jù)、證明材料等運(yùn)輸文件一致。

4、所有倉庫管理員必須經(jīng)過培訓(xùn)，責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真的員工擔(dān)任。

5、保管員監(jiān)裝內(nèi)容：

包括品種、數(shù)量、標(biāo)識是否完清晰完整、包裝是否完好無損（是否有被打開包裝的痕跡）、成品換箱后的確認(rèn)、是否有污染，是否有異物及可疑物質(zhì)夾雜。

6、監(jiān)裝記錄：

監(jiān)裝及監(jiān)卸結(jié)果均保留記錄，記錄及時歸檔保存。

7、供應(yīng)商貨物運(yùn)送到公司前由供應(yīng)處通知質(zhì)檢處檢驗(yàn)，并通知物管處到貨時間，提前做好接貨準(zhǔn)備。

8、裝卸貨物時，要確認(rèn)貨物運(yùn)輸證件是否有被改動的痕跡，如有改動必須經(jīng)仔細(xì)確認(rèn)原因等再進(jìn)行裝卸作業(yè)。

9、非計劃運(yùn)輸管理：

出入廠區(qū)的非計劃運(yùn)輸必須提前通知相關(guān)部門主管，經(jīng)其同意（書面確認(rèn)同意）后方可實(shí)施非計劃運(yùn)輸。

10、非正常工作時間到貨發(fā)貨管理：

由于各種原因的非正常工作時間的發(fā)貨到貨，事先要由相關(guān)部門主管批準(zhǔn)同意，提前通知物管處，按正常的到貨發(fā)貨程序執(zhí)行操作及記錄。

11、對物流公司食品防護(hù)能力的評估：

由公司績效考核組評估其食品安全防護(hù)能力。

12、對客戶退貨產(chǎn)品接收執(zhí)行《不合格品及不安全產(chǎn)品控制程序》

12.1 生產(chǎn)部門要對出貨的不合格產(chǎn)品進(jìn)行回收，并按規(guī)定制定產(chǎn)品回收計劃。

12.2生產(chǎn)部門將回收計劃提交總經(jīng)理或管理者代表審批。

12.3回收計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部門立即召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行回收計劃，質(zhì)檢處進(jìn)行產(chǎn)品追溯確認(rèn)。

12.4質(zhì)檢處、生產(chǎn)部門提供回收記錄，追查客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量，并通知物流公司，再由物流公司通知所有收貨人有關(guān)產(chǎn)品回收情況。

12.5生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的回收，回收后的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放于指定區(qū)域。

13、退運(yùn)產(chǎn)品處理：

退運(yùn)產(chǎn)品經(jīng)過評估如果可以再返工，返工過程嚴(yán)格按照SOP操作，并對返工后產(chǎn)品進(jìn)行再檢驗(yàn)。

14、廠區(qū)周圍運(yùn)輸工具管理：

保安每日巡檢時，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在廠區(qū)周圍停留的不明運(yùn)輸工具應(yīng)進(jìn)行詢問、調(diào)查清楚原因。

八、水的安全

1、水質(zhì)檢測

1.1 水處理室每半年采水樣（分別為原水和勾兌用水）送第三方進(jìn)行檢測，確認(rèn)水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)是否符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749的要求。

1.2 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對公司用水過程進(jìn)行在線檢測，每天檢查并記錄在《水質(zhì)檢測記錄》上。

1.3 化驗(yàn)室每周進(jìn)行一次水質(zhì)常規(guī)分析。

2、水源防護(hù)

對水井、中間儲水池、水處理設(shè)施（凈化消毒設(shè)施）用圍欄、房間或加蓋子進(jìn)行防護(hù)，并上鎖，防止外來人員進(jìn)入或接近，由工程處專人負(fù)責(zé)定期巡查管理。

3、水處理設(shè)施按照公司規(guī)定進(jìn)行定期清洗，確保無交叉污染。

4、供水系統(tǒng)檢查

供水系統(tǒng)定期循檢：水井井口、泵房、供水設(shè)施、消毒處理設(shè)施、儲水池等是否上鎖，是否有被損壞或人為破壞的跡象。由工程處檢查，點(diǎn)檢頻率：1次/周。

5、防止水的污染

5.1水源處理場30m內(nèi)不得設(shè)置禽畜飼養(yǎng)場﹑滲水廁所﹑滲水坑﹑無垃圾﹑糞便﹑廢渣等污染源。

5.2 供水系統(tǒng)與排水系統(tǒng)無交叉污染。

5.3 公司的供水、排水網(wǎng)絡(luò)明確，不交叉污染。廠內(nèi)的污水進(jìn)行無害處理，符合國家環(huán)保規(guī)定的排放要求。

5.4 排水系統(tǒng)設(shè)有防止固體物進(jìn)入及防鼠的裝置。

5.5 排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種，排水溝口徑的大小應(yīng)能滿足污水流暢排出；排水溝管道要固密，平滑不滲水；溝底角有一定弧度，溝蓋須用堅固耐用，不易生銹的材料。

九、人員安全

1、人員背景審核調(diào)查

1.1所有員工（正式工、臨時工、季節(jié)工等）上崗前由人事部門組織面試，參加面試人員需出具戶口本、居民身份證、畢業(yè)證、及當(dāng)?shù)毓膊块T開具的無劣跡證明。經(jīng)面試、考試和身體健康檢查合格后方可上崗，并由人力資源處建立員工個人檔案。

1.2重要崗位人員選擇：原輔材料、半成品、包裝生產(chǎn)、釀酒生產(chǎn)由所在區(qū)域的主管親自面試責(zé)任心強(qiáng)、有一定工作經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品品質(zhì)意識強(qiáng)的員工擔(dān)任。

2、崗前培訓(xùn)

所有員工（正式工、臨時工、季節(jié)工等）員工上崗前由人力資源處組織，與質(zhì)檢處共同實(shí)施培訓(xùn)及考核，經(jīng)考試、體檢合格方可上崗。

3、崗位培訓(xùn)

3.1上崗員工由生產(chǎn)部門分配到合適的崗位，對于重要崗位由負(fù)責(zé)的主管親自對員工進(jìn)行選擇并面試。

3.2 各部門的培訓(xùn)活動每季度最少要進(jìn)行一次，培訓(xùn)的方式可以是授課、競賽、會議、公告等形式進(jìn)行。

3.3培訓(xùn)內(nèi)容：崗位技術(shù)培訓(xùn)，由車間或有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)員工不同的工作性質(zhì)安排列同的知識和技能的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位作業(yè)、食品安全防護(hù)等，并做培訓(xùn)記錄。

4、員工管理

不同崗位的員工工作過程中不得交叉往來，不得混崗作業(yè)。

5、車間重要區(qū)域的管理：

5.1庫房由專人管理，人員離開時上鎖，防止其它人入內(nèi)。

5.2釀酒生產(chǎn)、包裝過程、勾兌過程，由崗位負(fù)責(zé)人管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督，主管循檢，其它非此崗位操作人員不得在此區(qū)域。

5.2酒庫內(nèi)部上鎖，其它崗位人員不得進(jìn)入儲酒區(qū)域。

6、輪崗人員及臨時輪調(diào)人員管理

6.1輪崗人員管理：由部門主管擬定人員輪崗計劃，將計劃發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門具體安排輪崗人員的學(xué)習(xí)內(nèi)容。輪崗人員的活動，需在現(xiàn)場主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

6.2人員更換/請假管控：人員請假提前向主管申請。各班組對所管轄崗位的人員實(shí)行詳細(xì)的崗位分配，明確崗位職責(zé)，對于重要的技術(shù)崗，有意培養(yǎng)代理員工，在員工請假等情況下可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫惶娲{(diào)整，保證生產(chǎn)順暢。

6.3因生產(chǎn)需要各崗位間的人員調(diào)整，由班長以聯(lián)系單進(jìn)行傳遞信息。

7、員工更衣室的管理

由車間主任組負(fù)責(zé)對員工更衣室進(jìn)行管理，對衣柜中存放的物品等做監(jiān)督檢查，并且不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。每天按規(guī)定開戶紫外線滅菌燈。

8、攜帶物品檢查程序：

8.1 員工進(jìn)出公司時，由執(zhí)勤保安對所有人員攜帶的物品進(jìn)行檢查登記。

8.2員工及訪客進(jìn)車間時，由車間班長監(jiān)督將其所帶的個人物品（如鑰匙、手機(jī)等）放于指定地點(diǎn)保管，不得帶入生產(chǎn)線；對帶入車間的必要物品（本夾、筆等）要記錄。

9、與員工交流：

9.1公司制訂有《信息交流控制程序》，工作中遇到的問題可以及時縱向橫向溝通交流。

9.2生產(chǎn)主管不定期組織員工進(jìn)行交流，了解員工生活、工作情況，及對公司的意見及建議等。

十、信息安全

1、公司保密制度：公司規(guī)定保密制度，如下：

1.1凡公司發(fā)出、收到的文件、電傳、電話記錄、傳真件必須做到安全、保密、及時、準(zhǔn)確、交接簽收發(fā)放。未經(jīng)授權(quán)者均不得接觸、偷閱或傳真。

1.2凡涉及公司生產(chǎn)配方、技術(shù)、流程、工藝、設(shè)備、測試、方案、文件、生產(chǎn)計劃、銷售計劃、國內(nèi)外客戶、生產(chǎn)產(chǎn)值、產(chǎn)量、財務(wù)計劃、帳目、統(tǒng)計報表、勞動工資、獎金制度、褔?yán)?、?nèi)/外審核檢查結(jié)果等，不得外傳泄露、議論傳播。

1.3凡對自已工作內(nèi)容屬于保密范圍的工作資料、文件、帳目、信息等不得告訴無工作關(guān)系的同仁、家屬、同學(xué)及友人。

1.4凡屬于保密范圍的文件、資料須要打字、復(fù)印時，必須經(jīng)主管審查許可，標(biāo)明用途數(shù)量、不得擴(kuò)大范圍，底稿存檔保存。

1.5凡未經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)的，絕對禁止進(jìn)入工作場進(jìn)行查、閱、參觀、拍照。

1.6所有保密之文件，資料必須造冊登記，妥善保管。升遷、調(diào)動、離職時，按移交手續(xù)辦理并如數(shù)的轉(zhuǎn)交給交接人或公司監(jiān)交人。

2、客訪規(guī)定：

2.1各職能部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)供應(yīng)商及客戶的聯(lián)系檔案的建立。

2.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)需要客訪事宜的聯(lián)絡(luò)，對客訪時間、內(nèi)容、提前上報本部門主管，經(jīng)主管同意方可來訪。如客人需要進(jìn)入工車間，必須清楚來訪目的，必要時以書面形式將具體行程及相關(guān)活動事項(xiàng)安排上報總經(jīng)理批示，且進(jìn)入車間時必須由責(zé)任部門主管全程陪同。

3、緊急情況處理系統(tǒng)：

3.1由質(zhì)檢處負(fù)責(zé)與國內(nèi)官方和權(quán)威部門的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/安全事宜的聯(lián)絡(luò)及緊急情況的聯(lián)絡(luò)，如河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等。

3.2由市場部負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的相關(guān)事宜與客戶的溝通及緊急聯(lián)絡(luò)。

4、出廠產(chǎn)品信息管理：

公司設(shè)立客服部、市場部、物流公司、質(zhì)檢處：

a：客服部負(fù)責(zé)銷售合同評審、投訴處理及合同評審的管理。

b：質(zhì)檢處負(fù)責(zé)跟蹤國內(nèi)外食品安全動態(tài)，檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目及其限量、相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)。

c：物流公司負(fù)責(zé)公司發(fā)貨信息的管理，記錄客戶名稱，數(shù)量，日期等。

d：市場部負(fù)責(zé)市場質(zhì)量與食品安全信息的反饋工作。

十一、供應(yīng)鏈安全

1、原料供應(yīng)商防護(hù)措施確認(rèn)：

1.1要求原料供應(yīng)商必須制定產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)措施。

1.2公司制定供應(yīng)商分級管理制度，并定期對供應(yīng)商查廠，確認(rèn)體系運(yùn)作情況，產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控及對產(chǎn)品的防護(hù)情況。

1.3公司制定各種原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其中包括對原材料的防護(hù)：對于到貨的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括對包裝狀態(tài)（是否完好、是否破損等）的確認(rèn)、運(yùn)輸車輛防護(hù)的確認(rèn)（安全管理、衛(wèi)生狀況）、產(chǎn)品被污染的確認(rèn)、夾雜異物的確認(rèn)等。

2、原輔料供應(yīng)商防護(hù)措施確認(rèn)：

2.1高糧供應(yīng)商，選擇東北優(yōu)質(zhì)原糧種植基地，專人去考查，以公司加農(nóng)戶的模式進(jìn)行質(zhì)量和食品安全控制。

2.2 大玉，玉米，小麥供應(yīng)商，同樣采用公司加農(nóng)戶方式，利用當(dāng)?shù)丶Z庫與農(nóng)戶聯(lián)系，進(jìn)不定期去考查，監(jiān)督小麥生產(chǎn)過程。

2.3規(guī)定原糧收獲方法，對包裝的要求及運(yùn)輸?shù)囊?guī)定。

3、包裝材料供應(yīng)的管理

要求所有包裝材料供戶提供產(chǎn)品合格證明，權(quán)威部門檢驗(yàn)報告，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告。

4、供應(yīng)商召回體系：

4.1公司要求供應(yīng)商建立產(chǎn)品召回體系，在召回制度中明確詳細(xì)的產(chǎn)品識別的標(biāo)識情況。

4.2在對供應(yīng)商查廠時針對召回制度，及實(shí)際召回情況做以評估和確認(rèn)。

5、產(chǎn)品合格證明證件：

5.1對所有供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，要求到貨或定期提供由國家權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報告，或公司自檢報告，以證明產(chǎn)品的成分、規(guī)格、理化指標(biāo)等。

5.2原料供應(yīng)商必須提供由檢驗(yàn)單，證明原料無農(nóng)藥殘留，原糧供應(yīng)商必須提供國家指定權(quán)威部門出具的農(nóng)藥檢測證明。

6、物流過程的防護(hù)、監(jiān)控：

6.1公司要求所有供應(yīng)商運(yùn)送貨物要使用封閉的運(yùn)輸車輛， 并做好對產(chǎn)品的防護(hù)，防止途中產(chǎn)品被雨淋、日曬、脫落、磕碰等情況，運(yùn)輸原、輔料的運(yùn)輸車輛必須嚴(yán)格控制，以確保在運(yùn)輸途中產(chǎn)品不能污染，供應(yīng)商負(fù)責(zé)整個運(yùn)輸途中產(chǎn)品的防護(hù)。

6.2到貨時對產(chǎn)品防護(hù)確認(rèn)：車輛密封情況、衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品包裝是否完整、有無被打開包裝的現(xiàn)象等，對于異常的產(chǎn)品退貨處理。

6.3出廠產(chǎn)品使用的車輛由物流公司與車主簽訂運(yùn)輸合同，合同明確規(guī)定運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)對運(yùn)輸過程產(chǎn)品的防護(hù)。

7、成品庫、暫存區(qū)域管理：

成品庫及暫存區(qū)域在出入庫有專人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并實(shí)行領(lǐng)用單，繳庫單制度，確保出入規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性，物管處建立出入庫臺帳，詳細(xì)記錄每一批產(chǎn)品的入出情況。

十二、實(shí)驗(yàn)室安全

1、實(shí)驗(yàn)室食品防護(hù)計劃：

1.1布局：實(shí)驗(yàn)室從食品防護(hù)角度建立防護(hù)規(guī)章制度，為防止各種實(shí)驗(yàn)、藥品交叉，及對產(chǎn)品的防護(hù)，合理規(guī)劃整個實(shí)驗(yàn)室布局：分為色普分析室、常規(guī)分析室、分析天平室、藥品室。

1.2檢驗(yàn)：具體執(zhí)行公司《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。

2、人員管理：

對于非檢測人員禁止進(jìn)入化驗(yàn)室，避免造成檢測數(shù)據(jù)誤差及交叉污染。非實(shí)驗(yàn)室人員必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管同意后更換專用工作服方可進(jìn)入。

3、藥品管理：

3.1化驗(yàn)室對有毒有害化學(xué)藥品單獨(dú)存放，所有藥品建立臺帳，專人負(fù)責(zé)管理。同時建立領(lǐng)用制度，領(lǐng)用人和藥品管理員共同確認(rèn)簽字。對于有毒有害藥品主管每月確認(rèn)使用情況。

3.2過期藥品的無毒害作用后廢棄處理，對有毒有害藥品統(tǒng)一送廢棄物處理公司處理。

4、檢測樣品的管理：

實(shí)驗(yàn)室對于接收到的樣品進(jìn)行登記，對檢測結(jié)果合格半成品樣品由不留存，由成品科每日對成品酒進(jìn)行留樣，以備有問題時對所留樣品進(jìn)行復(fù)檢（留樣期為3年）。

5、問題樣品管理：

5.1對檢測有問題的樣品建立專門記錄，當(dāng)樣品檢測結(jié)果出現(xiàn)與國標(biāo)不符時，第一時間通知生產(chǎn)車間主管，實(shí)行拉閘制度，以對產(chǎn)品區(qū)分隔離并好相應(yīng)的標(biāo)識，同時報告相關(guān)主管進(jìn)行分析原因及制定處理方案。

5.2一單確定產(chǎn)品不合格，必須進(jìn)行返工處理，不能返工的產(chǎn)品按不合品控制程序報廢處理。

十三、其他食品防護(hù)計劃

1、產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性

1.1標(biāo)識的范圍、方法和狀態(tài)

a：標(biāo)識范圍：原材料、半成品、成品、器具及設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的使用狀態(tài)。

b：標(biāo)識方法：以記錄、印章、標(biāo)記、標(biāo)牌、貨位卡、時間間隔、專用場所、專用容器等在生產(chǎn)、出貨各個階段進(jìn)行標(biāo)識。

c：流程中的標(biāo)識狀態(tài)種類：分為不合格產(chǎn)品、返工產(chǎn)品和合格產(chǎn)品。

1.2 物管處對庫房內(nèi)原料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識。必要時加以記錄。

1.3 原料、半成品、成品入庫貯存期間由物管處對其廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶等進(jìn)行標(biāo)識，且每日清點(diǎn)其數(shù)量，并記錄。

1.4 產(chǎn)品加工過程中不同原料廠家、生產(chǎn)日期的原料要區(qū)分生產(chǎn)，從原料出庫開始，流經(jīng)每個流程時都要在《生產(chǎn)記錄上》上注明時間、責(zé)任人、批次等，以便適時時追溯。

1.5 原輔材料檢驗(yàn)科對每批原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢測合格后方可使用，并做好檢測記錄。

1.6 成品酒的標(biāo)識由二分廠包裝人員實(shí)施，在商標(biāo)、酒瓶、小盒、大箱上進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)檢員對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

1.7 成品庫中按品種規(guī)格的不同，分區(qū)分垛堆放并用貨位卡片標(biāo)識。

1.8產(chǎn)品的標(biāo)識（與追溯相關(guān)）體現(xiàn)在從原材料入廠檢驗(yàn)開始，貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫、出庫的全過程，可以從各工序的記錄來追溯產(chǎn)品所用的原材料批號、來源，產(chǎn)品生產(chǎn)情況等。

1.9由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識的正確性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清立即返饋前道工序，凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的產(chǎn)品不得流入下道工序。

1.10由生產(chǎn)部門根據(jù)標(biāo)識文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的標(biāo)識負(fù)責(zé)實(shí)施和管理并記錄，并對記錄進(jìn)行收集、檢查、整理、歸檔、保存，并整理成冊，便于追溯管理。

2、產(chǎn)品召回計劃

2.1職責(zé)：

a、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施不安全產(chǎn)品的回收計劃，

b、總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不安全產(chǎn)品的回收計劃。

c、市場部協(xié)助實(shí)施產(chǎn)品回收計劃。

d、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息及時反饋給HACCP安全小組。

2.2工作程序

相關(guān)部門將產(chǎn)品可能存在不安全因素的信息反饋HACCP小組，HACCP小組討論判定為不安全產(chǎn)品，交由生產(chǎn)部制定不安全產(chǎn)品回收計劃，回收計劃主要內(nèi)容包括：

a、 產(chǎn)品名稱

b、 產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期或代碼

c、 回收原因（包括原輔料存在不安全因素、加工過程存在不安全因素、成品出廠存在不安全因素）

d、回收數(shù)量及明細(xì)（明確問題產(chǎn)品批次數(shù)量及所用原料/輔料批次數(shù)量）

e、批示收貨人如何處理需要回收的產(chǎn)品（包括庫房是否尚存同批產(chǎn)品的處理辦法）

f、 回收日期具體時間及相關(guān)人員，回收時間為12小時

2.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每年1次對其中一個原因進(jìn)行模擬回收，模擬回收時假設(shè)產(chǎn)品存在著某種危害，查找相關(guān)記錄確認(rèn)不安全產(chǎn)品數(shù)量，對原料或成品進(jìn)行召回，并統(tǒng)計召回率。

2.4如果回收率沒有達(dá)到100﹪，需要與客戶協(xié)商解決方案，必要時，向省市技術(shù)監(jiān)督局報備，并通過媒體向消費(fèi)者發(fā)布警示報告。

2.5所有相關(guān)產(chǎn)品召回的記錄由生產(chǎn)部收集、檢查、整理、歸檔保存，記錄保存二年。

2.6客戶投訴處理程序：

a：由客戶執(zhí)部負(fù)責(zé)接收客訴信息及將調(diào)查報告回饋給客戶。

b：由質(zhì)檢處負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部相關(guān)主管調(diào)查客訴發(fā)生的因、采取的對策，形成書面報告回饋市場部。質(zhì)檢處收集并保存所有客訴相關(guān)信息及回復(fù)報告，歸檔保存，每月、季、年統(tǒng)計/分析原因及對策有效性。