一、原材料采購(gòu)制度

1、目的

為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤(rùn)率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證本公司原材料采購(gòu)、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下采購(gòu)管理制度。

2. 職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的計(jì)劃申報(bào)。

2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。

2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)審過(guò)程的組織工作，確定合格供方的名單，并實(shí)施采購(gòu)。

3. 采購(gòu)人員的基本要求

采購(gòu)員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理辦法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的食品安全問(wèn)題。

4.采購(gòu)原輔料要求

4.1采購(gòu)各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時(shí)應(yīng)注意以下三個(gè)問(wèn)題：

（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無(wú)偽造、涂改等破綻；

（2）產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號(hào)或生產(chǎn)日期是否一致；

（3）食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告不符合食品安全有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕采購(gòu)或者向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者重新提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2采購(gòu)預(yù)包裝食品時(shí)，必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識(shí)或者產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標(biāo)出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；貯存條件；所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；生產(chǎn)許可證編號(hào)等等，防止購(gòu)進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。

4.3嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)，對(duì)本公司負(fù)責(zé)。

4.4增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所需各種原材料按時(shí)保質(zhì)保量送貨上門(mén)，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。

4.5主動(dòng)拓寬采購(gòu)渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴(kuò)大價(jià)差，提高效益，使采購(gòu)的原材料物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.工作程序

5.1 采購(gòu)申請(qǐng)

5.1.1 采購(gòu)申請(qǐng)的提出

5.1.1.1 倉(cāng)管員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量等要求，填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃》。

5.1.1.2 《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)注明采購(gòu)物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門(mén)、日期、審批等，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)在同一份采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購(gòu)中心。

5.1.1.3 采購(gòu)申請(qǐng)的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

5.1.2采購(gòu)申請(qǐng)的撤消

5.1.2.1 已開(kāi)具采購(gòu)單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購(gòu)時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)以書(shū)面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購(gòu)部。

5.1.2.2 采購(gòu)部門(mén)回收各采購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。

5.1.2.3 采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)活動(dòng)。

5.1.2.4 未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并協(xié)調(diào)善后工作。

5.2 供方的評(píng)價(jià)和選擇

5.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會(huì)同質(zhì)管部人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《合格供方名單》，其中須向合格供方提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、自檢報(bào)告、其它證明資料等。

5.2.2經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.3當(dāng)列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨不及時(shí)等不符合正常供貨要求時(shí)，由采購(gòu)部通知供方改正，對(duì)不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從《合格供方名單》中刪除。

5.2.4每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí)，《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。

5.2.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評(píng)價(jià)表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。

二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)制度

1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)把原輔材料接收關(guān)，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，特制定此辦法。

1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉(cāng)管員參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議，制訂出原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)單位，檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并將進(jìn)料進(jìn)貨時(shí)間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信息，填寫(xiě)《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》檢驗(yàn)記錄中。

1.3根據(jù)原材料的購(gòu)進(jìn)的數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測(cè)。檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個(gè)人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對(duì)所檢產(chǎn)品提出改善意見(jiàn)或建議。

1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說(shuō)明。

1.5無(wú)論合格與否，都要如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論，對(duì)合格品，要及時(shí)通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時(shí)通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。

1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫(kù)，特殊情況要入庫(kù)的，應(yīng)有質(zhì)檢員會(huì)同倉(cāng)管員簽字，并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。

1.7原材料出庫(kù)使用前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。

1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫(kù)，并填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。

2.采購(gòu)物料分類：

2.1糯米：

應(yīng)該采用新鮮的當(dāng)季糯米，不得采購(gòu)陳化糧，無(wú)谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈，無(wú)黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.2酒餅：

購(gòu)進(jìn)時(shí)無(wú)異味、無(wú)霉變；符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.3瓶：

容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求；

色澤、外觀：無(wú)氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。

2.4紙箱：

強(qiáng)度、長(zhǎng)、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求；

外觀：印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。

2.5瓶蓋、內(nèi)塞：

外觀：邊緣整齊無(wú)毛邊、連接，薄厚均勻；

內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求；

瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。

2.6原材料采購(gòu)驗(yàn)收：

供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)符合采購(gòu)計(jì)劃或合同要求。

2.7包裝材料：

使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合GB9683和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，其他包裝材料和容器必須符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫(xiě)《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》。

3.相關(guān)記錄

《采購(gòu)計(jì)劃》

《合格供方名單》

《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》

《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》

《產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》