一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1.適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個生產(chǎn)過程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。

2.管理目標(biāo)和原則

生產(chǎn)按程序化進行，質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。

3.管理職責(zé)

對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預(yù)防，避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。

（2）采購部負(fù)責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。

（3）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進行召回。

（4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗工作。

（5）倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理。

4.考核辦法

4.1原輔材料采購考核辦法

（1）凡購進的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購，否則，因采購原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負(fù)全部責(zé)任，離崗。

（2）全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，可評為先進工作者。

4.2生產(chǎn)操作工考核辦法

（1）各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負(fù)。

（2）進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過3次離崗，并對生產(chǎn)部長罰款10元。

4.3質(zhì)檢人員考核辦法

質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗員50元，超過二次者離崗，對于全年無出現(xiàn)工作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員，年終獎勵500元。

4.4倉庫管理考核辦法

倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。

4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員職責(zé)

負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部，行政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎懲并填寫考核記錄?？己巳藛T認(rèn)真按制度辦事，如有徇私情，發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。

4.6記錄

建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》，由考核人認(rèn)真填寫考核項目、考核對象、考核內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。

5.相關(guān)記錄

《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》

二、衛(wèi)生管理制度

1.工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。

2.生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理

A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。

B、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。

C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。

E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

3.化驗室衛(wèi)生管理

A、檢驗測試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項工作的基本條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

B、質(zhì)管部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗要求，質(zhì)管部內(nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗分析完后，所用過的儀器應(yīng)及時清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗工作無關(guān)的物品不得帶入檢驗室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

4.個人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫《員工健康狀況一覽表》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。

D、生產(chǎn)人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

5.庫房衛(wèi)生管理

A、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產(chǎn)車間、貯酒車間（酒庫）、包裝車間、檢驗室、成品倉庫等場所。

B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。

G、原料應(yīng)掌握先進先用的原則，防止積壓變質(zhì)。

6.相關(guān)記錄

《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》

三、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

為加強生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

2.生產(chǎn)設(shè)備的采購

生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫《采購計劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會同采購部人員共同采購。

3.設(shè)備的驗收、安裝和調(diào)試

新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗收無誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進行安裝調(diào)試，必要時應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實施安裝、調(diào)試。調(diào)試完成后能達到技術(shù)要求時，由生產(chǎn)車間決定正式使用。

4.設(shè)備的檔案管理

A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺賬。

B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護、修理、養(yǎng)護檔案。

5.設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)

A、員工在獨立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。

B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對使用的設(shè)備進行日常維護，并做好設(shè)備運行記錄。

D、生產(chǎn)車間每半月對設(shè)備進行小修及運轉(zhuǎn)部位加油等。

E、每年對設(shè)備進行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個月制定大修計劃，報生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報廢

對于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費用不如更新設(shè)備時，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報廢。

7. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時對設(shè)備進行清潔，下班時，對整個車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進行徹底清潔，由生產(chǎn)部長進行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進行填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時間、設(shè)備清洗消毒情況。

8.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)

企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設(shè)備的預(yù)防性維修機生產(chǎn)設(shè)備的CIP及外部消毒，并詳細(xì)記錄。

9.相關(guān)記錄

《設(shè)備清洗消毒記錄》

《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》

四、倉庫管理制度

1.物料入庫前查驗

物料入庫前，必須由質(zhì)管部進行檢驗或驗證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫的質(zhì)檢員簽字確認(rèn)；

對檢驗和驗證不合格的物資拒絕入庫，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

2.倉儲管理

2.1對入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物料的產(chǎn)址、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。

2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。

2.3對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質(zhì)檢員進行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報廢。

2.4正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。

2.5對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。

2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。

3.物料發(fā)放、領(lǐng)用

3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。

3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)生產(chǎn)部長評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。

3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

3.4庫管作業(yè)中，必須及時做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長期保存。

一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1.適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個生產(chǎn)過程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。

2.管理目標(biāo)和原則

生產(chǎn)按程序化進行，質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。

3.管理職責(zé)

對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預(yù)防，避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。

（2）采購部負(fù)責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。

（3）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進行召回。

（4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗工作。

（5）倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理。

4.考核辦法

4.1原輔材料采購考核辦法

（1）凡購進的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購，否則，因采購原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負(fù)全部責(zé)任，離崗。

（2）全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，可評為先進工作者。

4.2生產(chǎn)操作工考核辦法

（1）各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負(fù)。

（2）進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過3次離崗，并對生產(chǎn)部長罰款10元。

4.3質(zhì)檢人員考核辦法

質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗員50元，超過二次者離崗，對于全年無出現(xiàn)工作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員，年終獎勵500元。

4.4倉庫管理考核辦法

倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。

4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員職責(zé)

負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部，行政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎懲并填寫考核記錄?？己巳藛T認(rèn)真按制度辦事，如有徇私情，發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。

4.6記錄

建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》，由考核人認(rèn)真填寫考核項目、考核對象、考核內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。

5.相關(guān)記錄

《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》

二、衛(wèi)生管理制度

1.工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。

2.生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理

A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。

B、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。

C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。

E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

3.化驗室衛(wèi)生管理

A、檢驗測試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項工作的基本條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

B、質(zhì)管部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗要求，質(zhì)管部內(nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗分析完后，所用過的儀器應(yīng)及時清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗工作無關(guān)的物品不得帶入檢驗室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

4.個人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫《員工健康狀況一覽表》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。

D、生產(chǎn)人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

5.庫房衛(wèi)生管理

A、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產(chǎn)車間、貯酒車間（酒庫）、包裝車間、檢驗室、成品倉庫等場所。

B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。

G、原料應(yīng)掌握先進先用的原則，防止積壓變質(zhì)。

6.相關(guān)記錄

《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》

三、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

為加強生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

2.生產(chǎn)設(shè)備的采購

生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫《采購計劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會同采購部人員共同采購。

3.設(shè)備的驗收、安裝和調(diào)試

新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗收無誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進行安裝調(diào)試，必要時應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實施安裝、調(diào)試。調(diào)試完成后能達到技術(shù)要求時，由生產(chǎn)車間決定正式使用。

4.設(shè)備的檔案管理

A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺賬。

B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護、修理、養(yǎng)護檔案。

5.設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)

A、員工在獨立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。

B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對使用的設(shè)備進行日常維護，并做好設(shè)備運行記錄。

D、生產(chǎn)車間每半月對設(shè)備進行小修及運轉(zhuǎn)部位加油等。

E、每年對設(shè)備進行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個月制定大修計劃，報生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報廢

對于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費用不如更新設(shè)備時，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報廢。

7. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時對設(shè)備進行清潔，下班時，對整個車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進行徹底清潔，由生產(chǎn)部長進行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進行填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時間、設(shè)備清洗消毒情況。

8.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)

企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設(shè)備的預(yù)防性維修機生產(chǎn)設(shè)備的CIP及外部消毒，并詳細(xì)記錄。

9.相關(guān)記錄

《設(shè)備清洗消毒記錄》

《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》

四、倉庫管理制度

1.物料入庫前查驗

物料入庫前，必須由質(zhì)管部進行檢驗或驗證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫的質(zhì)檢員簽字確認(rèn)；

對檢驗和驗證不合格的物資拒絕入庫，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

2.倉儲管理

2.1對入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物料的產(chǎn)址、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。

2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。

2.3對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質(zhì)檢員進行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報廢。

2.4正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。

2.5對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。

2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。

3.物料發(fā)放、領(lǐng)用

3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。

3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)生產(chǎn)部長評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。

3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

3.4庫管作業(yè)中，必須及時做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長期保存。