1、目的

對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保公司食品安全。

2、范圍

適用于原輔料采購、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸及銷售環(huán)節(jié)。

3、職責(zé)

3.1 食品安全小組組長(zhǎng)：

負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，任命自查組長(zhǎng)， 批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。

負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2 自查組長(zhǎng)：

負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，并向食品安全小組組長(zhǎng)提交自查報(bào)告。

按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。

對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

3.3 自查小組成員：

按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。

3.4 受檢部門負(fù)責(zé)人：

在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。

4、管理內(nèi)容

4.1 自查類型

食品安全自查分日常自查和專項(xiàng)自查。

4.1.1 日常自查：

公司按照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章、技術(shù)規(guī)范等確定的義務(wù)和要求，針對(duì)許可資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境、進(jìn)貨查驗(yàn)、過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存交付、不合格品管理和召回、人員管理、事故處置等內(nèi)容進(jìn)行的自查。

4.1.2 專項(xiàng)自查：

專項(xiàng)自查應(yīng)針對(duì)食品安全事件或監(jiān)管部門要求即時(shí)開展，主要包括：

（一）消費(fèi)者投訴、舉報(bào)及媒體曝光存在較為集中食品安全問題，發(fā)生食品安全事故的；

（二）以往連續(xù)發(fā)生過類似食品安全問題的；

（三）涉及行業(yè)共性食品安全問題的；

（四）監(jiān)管部門在案件查處、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)食品安全問題的；

（五）監(jiān)督抽檢不合格或被約談告知食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和食品安全問題的；

（六）存在導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)和食品安全問題的；

（七）國家總局、省局、市局公告需要專項(xiàng)自查的其他事項(xiàng)；

（八）法律、法規(guī)規(guī)定其他需要專項(xiàng)自查的事項(xiàng)。

4.2 食品安全自查的策劃

4.2.1. 自查頻次：

企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分來確定日常自查的最低頻次，最低頻次參考標(biāo)準(zhǔn)如下：

4.2.2 當(dāng)有下列情況時(shí)，需增加食品安全自查的頻次：

a） 發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

b） 組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變；

4.2.3 食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由品管部提出，品管員審核，食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。

5、管理辦法

5.1 食品安全自查的準(zhǔn)備

5.1.1 由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。

5.1.2 自查小組成員不檢查自己的工作。

5.1.3 品管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.4 自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查檢查表，供檢查時(shí)使用。

5.2 食品安全自查的實(shí)施

5.2.1 召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，自查小組組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。

5.2.2 在受檢部門人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

5.2.3 尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門確認(rèn)。

5.2.4 自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告時(shí)，事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。

5.2.5 幫助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。

5.2.6 對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。

5.2.7 召開末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。

5.2.8 向食品安全小組提交自查報(bào)告。

5.3 糾正措施

5.3.1 根據(jù)自查人員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責(zé)任部門在 7 個(gè)工作日內(nèi)完成整改。

5.3.2 糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向食品安全小組組長(zhǎng)說明情況，請(qǐng)求延期。

5.3.3 受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知品管部確認(rèn)完成情況， 并報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)。

5.3.4 對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。

6、記錄和文件管理

6.1 自查小組填寫《食品生產(chǎn)企業(yè)自查記錄表》，自查結(jié)束后，受檢部門應(yīng)將問題整改情況如實(shí)填寫《食品安全自查整改報(bào)告》。

6.2 開展專項(xiàng)自查，自查結(jié)束后，食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)如實(shí)填寫《食品安全自查整改報(bào)告》和專項(xiàng)自查原因，并向監(jiān)管部門要求提交《食品安全自查整改報(bào)告》及相關(guān)證明材料。

6.3品管員每年度將與自查相關(guān)的記錄表、整改報(bào)告等資料收集整理，建立自查檔案，自查檔案至少應(yīng)保存兩年。