第二十六條?重大安全隱患的整改，由公司主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條?對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條?重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條?對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責(zé)向中煤集團公司總調(diào)度室報告。

第三十條?在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章?信息報告

第三十一條?對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條?各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患A、B級隱患及各專業(yè)部室排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條?每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由各單位主要負責(zé)人簽字。

第三十四條?公司成立安全隱患評審組，每月負責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）, 確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負責(zé)人，D值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。

各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。

（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風(fēng)險負責(zé)人；

（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。

各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。