1.目的

為了規(guī)范危險源辨識和風險評價控制管理，規(guī)定事先辨識、評價危險源和風險評價流程，減少和避免事故的發(fā)生，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司內生產經營活動中的生產裝置、設備、設施，原材料貯存、運輸、使用環(huán)節(jié)和相關方活動等過程危險源的識別與風險評價。

3.職責

3.1安全總監(jiān)負責公司重大危險源和安全管理方案的審批；

3.2安全部負責公司重大危險源的辨識和評價、審核；

3.3各部室、車間負責本單位危險源的辨識和評價及風險管控工作。

4.工作程序

4.1、危險源辨識范圍包括以下過程和場所：

a）、對工作區(qū)域、過程、裝置、設備、設施，原材料貯存、運輸、操作、拆除程序和工作的設計。

b）、作業(yè)現(xiàn)場、生產經營活動（維修）的正常和非正常情況。

c）、項目實施、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新。

d）事故及潛在的緊急情況。

e）、所有進入工作場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動。

f）、組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更。

g）、重大危險源的管理。

4.2、危險源辨識與評價時機和頻次

4.2.1公司常規(guī)活動危險源每年辨識一次（一般不超過12個月）。

4.2.2下列情況應在開始之前：

a.非常規(guī)活動；

b.新建、改建、擴建項目；

c.技術改進項目；

d.生產設備設施的維護、維修及變更項目；

e.操作或工藝變更；

f.有對事故、事件或其他信息的新認識；

4.2.3風險評價小組依據公司生產周期和特點，對重大危險源每年第三季度評價一次，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，制定安全措施，使其風險降低。

4.2.4隨時進行風險評價，生產運行中突然出現(xiàn)問題或經過短暫超溫、超壓等異常運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實際要求接受同行業(yè)事故教訓時，由公司安全部組織一次風險評價。

4.3、評價準則：

a）、有關安全生產法律、法規(guī)的規(guī)定。

b)、有關抗氧劑生產行業(yè)的規(guī)范，技術標準。

c)、公司的安全管理標準、技術標準。

d)、公司的安全生產方針和目標。

e)、有關公司簽訂的內、外部合同規(guī)定。

4.4、評價方法

風險評價的方式可分為定性評價和定量評價。

4.4.1各項直接作業(yè)的風險評價方法選用工作危害分析法（JHA）。

4.4.2崗位、部位需完成的工作任務等風險評價方法首選工作危險分析（JHA）。

4.4.3設備設施、罐區(qū)等場所的風險評價，選用安全檢查表法（SCL）。

4.4.4重大危險源可采用安全檢查表法（SCL）。

4.5、職責與分工

4.5.1公司新改擴建項目，應委托有資質的機構做設立安全評價報告和驗收評價報告，落實評價報告提出的對策和措施。

4.5.2項目投產運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由風險評價小組進行分析并做好風險控制記錄。

4.5.3設備新增或拆除的風險應由安全部及各職能部門分析，并做好風險控制記錄；

4.5.4事故及潛在緊急情況的風險應由安全部及各職能部門進行評價，并做好控制記錄。

4.5.5所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設施、設備風險，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險由風險評價小組和本車間進行分析，并做好控制記錄。

4.5.6原材料、產品的運輸、采購、儲存和使用過程的風險由風險評價小組和經營部、財務部進行分析并做好風險控制記錄。

4.6、公司設立風險評價小組

公司組織以分管安環(huán)副總經理為組長，各職能部門及車間主要負責人和從業(yè)人員代表（班組長、主要崗位操作工）為組員的風險評價領導小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。

4.7、? 內容與要求

4.7.1風險評價活動的實施步驟

a.安全部主持風險評價活動，成立評價小組。評價小組編制風險評價指導書或報告；

b.各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價小組；

c.危險有害因素辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；

d. 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級；

e. 根據評價結果，提出控制措施；

f. 得出評價結論。

4.7.2 風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

a. 火災和爆炸；

b.沖擊和撞擊；

c.中毒、窒息和觸電；

d.有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；

e.人機工程因素；

f.設備的腐蝕、缺陷；

g. 對環(huán)境的可能影響等。

4.7.3在確定重大風險時，應考慮：

a. 有關法規(guī)、標準的要求；

b. 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

c. 公司的聲譽和社會關注程度等。

4.7.4危險源辨識一般可通過以下方式進行

4.7.4.1 詢問、交談

由對某項工作具有一定經驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。

4.7.4.2 現(xiàn)場勘察和工作經驗判斷

由具有一定安全技術知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3人），進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.3 查閱有關記錄

通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.7.4.4 獲取外部信息

從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關危害信息，包括其他相關方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。

4.7.4.5 工作任務分析

通過分析員工工作任務中所涉及的危害，辨識有關的危險有害因素。

4.7.4.6 安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。

4.7.4.7 下列四種危害，應定為我公司風險評價級別較高的危害：

a. 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特大風險）；

b.直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的；

c.不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標準規(guī)范的；

d.相關方依據法律法規(guī)及其他要求或根據公司所做承諾提出的合理抱怨。

4.8、 風險控制的內容

4.8.1 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應急預案等方法實現(xiàn)。選擇風險控制措施時，應考慮：

a. 控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性及公司經營運行情況；

b.可靠的技術保證和服務。

4.8.2 控制措施應包括：

a. 工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；

b.管理措施，規(guī)范安全管理；

c.培訓教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

e. 應急處置措施，盡最大可能減少傷害和損失。

4.8.3 風險信息更新

公司應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：

a. 新的、變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

e.組織機構發(fā)生大的調整。

4.8.4 風險管理的宣傳、培訓

公司根據雙體系建設及運行進度，定期將風險評價的結果和采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，培訓內容包括風險識別評價方法、風險分級管控層級、及風險控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5. 相關文件和記錄

5.1《重大危險源安全評價報告》

5.2《安全評價記錄》

5.3《安全檢查表》

記錄不全