| 序號 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查結(jié)果 | 責(zé)任部門 | 責(zé)任人 | 整改完成時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 安全管理規(guī)章制度； | 檢查是否按照要求建立、健全危險(xiǎn)化學(xué)品使用的安全管理規(guī)章制度； |
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| 2 | 勞動保護(hù) | 檢查勞動防護(hù)用品是否按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，相關(guān)人員是否按照規(guī)定佩戴； |
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| 3 | 標(biāo)識牌 | 檢查易燃易爆、有毒有害場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)識和安全標(biāo)簽或安全告知卡；危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲存于倉庫并設(shè)有安全標(biāo)志； |
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| 4 | 出入庫記錄 | 檢查儲存、使用危險(xiǎn)化學(xué)藥品的是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，危險(xiǎn)化學(xué)藥品出入庫是否進(jìn)行嚴(yán)格核查登記； |
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| 5 | 儀器設(shè)備 | 檢查使用設(shè)備、儀器是否合格，專用儲存?zhèn)}庫是否存在隱患問題。 |
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| 6 | 采購流程 | 查2016年危險(xiǎn)化學(xué)品使用部門是否提報(bào)需求采購計(jì)劃：是否審批，是否有采購合同； |
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| 7 | 采購系統(tǒng) | 查2016年危險(xiǎn)化學(xué)品是否在“內(nèi)蒙古危險(xiǎn)化學(xué)品或易制毒采購專用系統(tǒng)中進(jìn)行采購、審批、備案、領(lǐng)用等，建立使用明細(xì)。 |
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| 8 | 運(yùn)輸流程 | 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛、人員是否有運(yùn)輸許可證和營運(yùn)許可證及其他證件。 |
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| 9 | 檢驗(yàn)和交接 | 查危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)廠是否有化驗(yàn)報(bào)告；使用和采購部門是否有交接記錄； |
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| 10 | 儲存和堆放 | 危險(xiǎn)化學(xué)品是否分區(qū)存儲，儲存條件是否符合要求；是否擺放整齊；是否有灑落、返潮結(jié)塊現(xiàn)象。 |
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| 11 | 消防設(shè)施 | 危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)域是否有消防設(shè)施，是否定期進(jìn)行檢查、更換； |
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| 12 | 使用情況 | 查2016年危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用和使用記錄，是否和實(shí)際相符； |
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| 13 | 劇毒、易制毒 | 劇毒藥品、易制毒是否執(zhí)行雙人保管制度；有出入人員的登記記錄和領(lǐng)用登記； |
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| 14 | 藥品過期、報(bào)廢 | 生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在過期和報(bào)廢藥品； |
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| 15 | 制度是否上墻 | 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度是否上墻； |
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| 16 | 現(xiàn)場查看 | 生產(chǎn)區(qū)域?yàn)榱朔奖闶褂檬欠裼卸逊e藥品情況； |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
