| 項目 | 檢查內(nèi)容 | 發(fā)現(xiàn)問題和隱患 | 整改情況 | 備注 |
| 一、安全生產(chǎn)行政許可情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證 | 1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證是否在有效期內(nèi) | |||
| 2、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證 | ||||
| 3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），并按規(guī)定申請和實施了變更 | ||||
| 4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整改完成情況 | ||||
| 建設(shè)項目安全審查 | 1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查批準文書，并在有效期內(nèi) | |||
| 2、是否按規(guī)定申請變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查并取得了批準文書 | ||||
| 3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計專篇審查的批準文書擅自開始項目建設(shè) | ||||
| 4、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求 | ||||
| 5、是否竣工驗收后按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證 | ||||
| 6、建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告和安全審查提出的問題和隱患是否整改完成 | ||||
| 危險化學(xué)品登記 | 是否取得危險化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi) | |||
| 登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品 | ||||
| 生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù) | ||||
| 二、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) | 1、是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 | |||
| 2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定比例 | ||||
| 3、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等是否符合規(guī)定要求 | ||||
| 4、是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作 | ||||
| 企業(yè)負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 | 1、主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求 | |||
| 2、主要負責(zé)人是否對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負責(zé)，是否履行省政府令第260號規(guī)定的職責(zé) | ||||
| 3、分管負責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求 | ||||
| 三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況 | ||||
| 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負責(zé)人、其他負責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配 | |||
| 2、主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實 | ||||
| 3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實 | ||||
| 4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書） | ||||
| 5、是否建立嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進行日常和年度檢查、考核，并嚴格落實獎懲，建立檔案 | ||||
| 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 1、是否對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認真落實 | |||
| 2、是否建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作 | ||||
| 3、是否主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容 | ||||
| 4、是否建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度是否符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)定，是否符合本企業(yè)實際 | ||||
| 5、是否至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂 | ||||
| 6、是否定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí) | ||||
| 7、是否建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案 | ||||
| 四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況 | ||||
| 安全資格培訓(xùn) | 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn) | |||
| 全員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓(xùn) | 1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），是否進行強制性安全培訓(xùn)教育，經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | |||
| 2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是否進行車間級和班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | ||||
| 3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，是否對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。 | ||||
| 4、是否對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技能 | ||||
| 5、是否對外來人員進行有針對性的安全教育 | ||||
| 考核 | 1、是否存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況 | |||
| 2、是否編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認真組織實施 | ||||
| 3、是否建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺賬（包括時間、地點、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績等） | ||||
| 五、工藝安全管理情況 | ||||
| 工藝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?技術(shù) | 1、是否采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料 | |||
| 2、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，是否在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次采用的化工工藝，是否通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證 | ||||
| 工藝安全信息 | 1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息是否全面、準確、符合標準規(guī)范要求，工藝安全信息文件是否納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本 | |||
| 2、企業(yè)操作人員是否掌握工藝安全信息 | ||||
| 工藝危害分析 | 1、是否建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進建議 | |||
| 2、工藝危害分析是否涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍 | ||||
| 3、是否每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，是否及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進行危害分析 | ||||
| 4、工藝危害分析是否形成相關(guān)文件和記錄 | ||||
| 崗位操作規(guī)程 | 1、是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容是否符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，是否符合企業(yè)實際 | |||
| 2、是否每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，是否根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核修訂，確保反映當(dāng)前的操作狀況， | ||||
| 3、是否建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對操作人員進行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程 | ||||
| 4、崗位操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程，是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施，是否對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正 | ||||
| 5、是否建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案 | ||||
| 變更 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制 | |||
| 事故事件管理 | 是否制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生 | |||
| 符合性審查 | 是否建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性 | |||
| 六、重大危險源管理情況 | ||||
| 重大危險源管理 | 1、是否按照GB18218辨識確定重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源檔案 | |||
| 2、是否按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量是否有遠傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設(shè)置緊急切斷裝置 | ||||
| 3、是否在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員 | ||||
| 4、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估 | ||||
| 5、是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄 | ||||
| 6、是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案 | ||||
| 7、是否按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案 | ||||
| 七、劇毒化學(xué)品管理 | ||||
| 劇毒化學(xué)品管理 | 1、是否如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜 | |||
| 2、銷售劇毒化學(xué)品，是否查驗相應(yīng)的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學(xué)品購買許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；是否向個人銷售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外） | ||||
| 3、銷售劇毒化學(xué)品，是否如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否少于1年 | ||||
| 4、劇毒化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 | ||||
| 5、是否將其儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機關(guān)備案 | ||||
| 八、風(fēng)險管理 | ||||
| 風(fēng)險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。 | |||
| 2.是否對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進行改進。 | ||||
| 九、試生產(chǎn)和開、停車 | ||||
| 試生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)和開、停車 | 1.建設(shè)項目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停車是否制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案，是否嚴格執(zhí)行《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴禁》，強化各項安全措施落實。 | |||
| 2.試生產(chǎn)前是否委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)全面開展安全檢查，確認試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件安全評價報告。 | ||||
| 3.是否在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認意見，安全評價機構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評價報告等事項書面報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門檢查。 | ||||
| 十、檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理 | ||||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?許可 | 1.是否制定檢維修管理制度，并定期進行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分析、并采取和落實預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。 | |||
| 2.是否貫徹落實《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。 | ||||
| 救護 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?器材 | 作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材 | |||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?紀律 | 作業(yè)人員是否持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律 | |||
| 作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)護 | 作業(yè)活動監(jiān)護人員是否具備基本救護技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位 | |||
| 承包商管理 | 1、是否與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進行安全檢查和協(xié)調(diào) | |||
| 2、是否對承包商進行資質(zhì)審查，對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進行審查，對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督 | ||||
| 3、承包商作業(yè)時是否執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標準 | ||||
| 4、是否制定并嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險 | ||||
| 十一、事故與應(yīng)急管理 | ||||
| 事故 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1、是否建立安全事故事件報告激勵機制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施，防患于未然 | 。 | ||
| 2、是否明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故 | ||||
| 3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳 | ||||
| 應(yīng)急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 1、是否依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊伍，明確職責(zé)；是否與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議 | |||
| 2、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài) | ||||
| 3、是否依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標準要求制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動機制 | ||||
| 4、是否針對重大危險源和危險目標，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案 | ||||
| 5、是否組織從業(yè)人員進行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是否定期演練并形成記錄 | ||||
| 6、是否建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施 | ||||
| 7、是否將危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 | ||||
| 十二、安全檢查與隱患整改 | ||||
| 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 | 1、是否制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或不定期進行安全檢查 | |||
| 2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤 | ||||
| 3、是否對安全生產(chǎn)情況進行績效考核，設(shè)置績效考核指標，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項制度的執(zhí)行情況等進行嚴格考核 | ||||
| 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 | 1、是否建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制 | |||
| 2、是否將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位” | ||||
| 3、事故隱患是否按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時無法解決的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施，確保安全 | ||||
| 4、是否對安全檢查、風(fēng)險評價所查處的問題和隱患進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)的記錄 | ||||
現(xiàn)場檢查部分
| 項目 | 檢查內(nèi)容 | 發(fā)現(xiàn)問題和隱患 | 整改情況 | 檢查結(jié)果 |
| 一、安全距離情況 | ||||
| 周邊安全距離 | 生產(chǎn)裝置及儲運設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場所、區(qū)域的距離是否符合標準規(guī)定要求。 | |||
| 內(nèi)部安全間距 | 廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲運設(shè)施與下列重要設(shè)施的安全間距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室及人員密集的場所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要設(shè)施。 | |||
| 消防疏散通道 | 廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應(yīng)急通道是否符合標準規(guī)定。 | |||
| 二、化工裝置設(shè)計情況 | ||||
| 化工裝置設(shè)計 | 1、在役裝置是否經(jīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計 | |||
| 2、在役裝置設(shè)施是否與設(shè)計圖紙一致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計單位是否出具變更設(shè)計文件 | ||||
| 3、未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的裝置是否按規(guī)定進行了設(shè)計安全診斷，承擔(dān)設(shè)計診斷的單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，診斷內(nèi)容和深度是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問題和隱患企業(yè)是否整改完成 | ||||
| 三、危險化工工藝自動控制情況 | ||||
| 危險化工工藝 | 1、是否存在國家安監(jiān)總局公布的危險化工工藝 | |||
| 2、涉及的危險化工工藝，是否符合國家及省相關(guān)規(guī)定裝設(shè)了自動控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)，自控方案是否切合企業(yè)工藝實際，是否滿足安全生產(chǎn)需要。 | ||||
| 3、自動控制系統(tǒng)是否正常投入應(yīng)用，操作人員是否熟練掌握運用自控系統(tǒng) | ||||
| 四、關(guān)鍵裝置及重點部位情況 | ||||
| 關(guān)鍵裝置及重點部位 | 1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點部位（生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等，對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等） | |||
| 2、是否建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄 | ||||
| 特種 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)備 | 1、是否依法對特種設(shè)備進行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺帳和檔案；是否存在未納入管理的壓力容器，是否存在非法制造的壓力容器。 | |||
| 2、是否依法辦理特種設(shè)備登記注冊、檢測檢驗、報廢注銷等手續(xù)，是否將安全檢驗合格標志至于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置 | ||||
| 3、是否對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄 | ||||
| 4、是否按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的安全泄壓措施，安全閥、防爆膜、導(dǎo)爆管、放空管等安全設(shè)施是否符合要求 | ||||
| 5、是否對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄 | ||||
| 設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完整性 | 1、是否制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護保養(yǎng)管理制度，確保運行可靠 | |||
| 2、是否對風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，加強在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長周期安全穩(wěn)定運行 | ||||
| 五、安全設(shè)施情況 | ||||
| 安全設(shè)施配備 | 1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)，消防設(shè)施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、蒸汽滅火、移動式滅火器等。 | |||
| 2、爆炸危險區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防爆等級、防護等級）選型、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線隔離密封等是否符合標準規(guī)定要求。 | ||||
| 3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝卸車設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤及罐體等電位連接、法蘭跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進行了法定檢測。 | ||||
| 4、大型壓縮機組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護及安全附件的設(shè)置及運行，能否滿足安全生產(chǎn)要求。 | ||||
| 5、可燃有毒氣體檢測報警器的檢測點的位置、保護半徑、安裝高度、探測器的選型、報警值設(shè)定值、檢測報警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求。 | ||||
| 安全設(shè)施配備 | 6、重要作業(yè)場所，如：消防泵房、控制室、調(diào)度室、變配電室、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉庫是否按規(guī)定設(shè)置了應(yīng)急照明。 | |||
| 7、易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)，是否按相關(guān)標準要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報警、呼吸閥、阻火器、自動脫水器、安全閥、水封井、通氣孔、泡沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)，是否按AQ3036的要求設(shè)置了相應(yīng)的安全監(jiān)控裝備。 | ||||
| 8、液化烴儲罐液位計、壓力表、安全閥、液位報警和高高液位自動聯(lián)鎖、緊急切斷閥、注水設(shè)施、消防設(shè)施、安全閥出口就地放空高度等以及全冷凍式液化烴儲罐、LNG儲罐安全設(shè)施是否符合GB50160、GB50183等規(guī)范的要求 | ||||
| 9、可燃液體及液化烴裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬向充裝系統(tǒng)或裝卸車用軟管、專用接地線等安全設(shè)施。 | ||||
| 10、易燃易爆或有毒化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所是否設(shè)置了事故通風(fēng)裝置；涉氯生產(chǎn)企業(yè)是否設(shè)置了有效的負壓吸收系統(tǒng)及負壓抽吸軟管；涉氯使用企業(yè)是否設(shè)置了相應(yīng)的事故氯吸收處理設(shè)施。 | ||||
| 安全設(shè)施配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 11、有毒液體作業(yè)場所是否進行了防滲處理；腐蝕環(huán)境作業(yè)場所是否進行了防腐處理；應(yīng)急防護用品（空呼器、防化服等）和個體防護用品是否按規(guī)定配備、使用；在有毒及化學(xué)灼傷作業(yè)場所，是否設(shè)置了淋洗器、洗眼器防護設(shè)施。其服務(wù)半徑是否小于15米；作業(yè)場所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標志、職業(yè)危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標志；廠區(qū)是否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標志，是否設(shè)置了風(fēng)向標 | |||
| 12、其他安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否符合國家標準、規(guī)范要求，涵蓋：⑴檢測、報警設(shè)施，⑵設(shè)備安全防護設(shè)施，⑶防爆設(shè)施，⑷作業(yè)場所防護設(shè)施，⑸安全警示標志，⑹泄壓和止逆設(shè)施，⑺緊急處理設(shè)施，⑻防止火災(zāi)蔓延設(shè)施，⑼滅火設(shè)施，⑽緊急個體處置設(shè)施，⑾應(yīng)急救援設(shè)施，⑿逃生避難設(shè)施，⒀勞動防護用品和裝備 | ||||
| 管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維護 | 1、安全設(shè)施是否由專人負責(zé)管理，定期檢查、保養(yǎng)、檢維修、更新和添置，保證其處于正常狀態(tài) | |||
| 2、是否對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄 | ||||
| 六、倉儲和包裝情況 | ||||
| 倉儲 | 1、是否制訂和不斷完善危險化學(xué)品收、儲、裝、卸、運等環(huán)節(jié)安全管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度，嚴格產(chǎn)品儲運管理 | |||
| 2、危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 | ||||
| 3、危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定 | ||||
| 4、專用倉庫是否符合國家標準、行業(yè)標準的要求，并設(shè)置明顯的標志；儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的專用倉庫，是否按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施 | ||||
| 5、是否對危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進行檢測、檢驗 | ||||
| 6、儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品儲存設(shè)施的選址，是否避開地震活動斷層和容易發(fā)生洪災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害的區(qū)域 | ||||
| 7、是否使用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)代替充裝軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品 | ||||
| 包裝 | 1、是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶，是否立即公告發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險化學(xué)品有新的危險特性，并及時修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標簽 | |||
| 2、是否提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標簽 | ||||
| 3、危險化學(xué)品的包裝是否符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定以及國家標準、行業(yè)標準的要求，包裝物、容器的材質(zhì)以及危險化學(xué)品包裝的型式、規(guī)格、方法和單件質(zhì)量（重量），是否與所包裝的危險化學(xué)品的性質(zhì)和用途相適應(yīng) | ||||
| 4、是否對重復(fù)使用的危險化學(xué)品包裝物、容器進行檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，立即維修或者更換，對檢查情況作出記錄，保存期限不得少于2年 | ||||
| 七、危險化學(xué)品輸送管道情況 | ||||
| 輸送 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管道 | 1、是否嚴格落實危險化學(xué)品輸送管道安全運行的組織機構(gòu)保障、規(guī)章制度保障、物質(zhì)資金保障、管理保障、事故報告和應(yīng)急救援責(zé)任等安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | |||
| 2、是否按照43號令和國家有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定，認真落實新建、改建、擴建危險化學(xué)品輸送管道的規(guī)劃、建設(shè)和安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查、試生產(chǎn)（使用）方案備案、安全設(shè)施竣工驗收要求 | ||||
| 3、是否建立健全現(xiàn)有管道運行的標志設(shè)置、日常巡護、定期檢測與維護、監(jiān)測與監(jiān)控、自動控制和安全聯(lián)鎖、事故隱患排查治理等安全設(shè)施和措施 | ||||
| 4、同一條（組）危險化學(xué)品輸送管道由兩個及以上管道單位負責(zé)運行管理的，各管道單位之間是否簽訂安全管理協(xié)議，明確各自的安全管理職責(zé)，建立和實施統(tǒng)一協(xié)調(diào)的安全管理制度、安全操作規(guī)程、自動控制和安全聯(lián)鎖裝置（設(shè)施）等，確保管道安全運行 | ||||
| 5、是否采取有效措施將危險化學(xué)品輸送管道危險性告知沿途的所有單位和居民，嚴防占壓危險化學(xué)品輸送管道 | ||||
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