目      錄       
        第一章：安全管理目標(biāo)和內(nèi)容
        一、安全管理目標(biāo)
        二、安全管理內(nèi)容
        第二章：安全管理的組織、制度標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任體系
        一、安全管理的組織制度
        二、項(xiàng)目安全組織管理網(wǎng)絡(luò)圖
        三、消防安全管理
        四、項(xiàng)目安全生產(chǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)
        五、項(xiàng)目安全制度標(biāo)準(zhǔn)
        六、項(xiàng)目安全生產(chǎn)的責(zé)任制
        第三章：安全管理流程及控制
        一、施工安全管理工作流程
        二、分包的安全控制
        三、施工現(xiàn)場的安全過程控制
        四、安全的檢查、檢驗(yàn)控制
        五、防火作業(yè)控制
        六、安全事故隱患控制
        七、安全資料的記錄
        第四章：施工機(jī)械的安全管理
        一、施工機(jī)械的多種管理
        二、機(jī)械設(shè)備的各種管理
        三、機(jī)械設(shè)備的安裝及啟用
        四、機(jī)械設(shè)備的操作人員
        五、塔式起動機(jī)
        第五章：安全管理制度
        一、安全檢查制度
        二、安全教育制度
        三、施工現(xiàn)場清潔制度
        四、班前安全制度
        第六章：針對性安全措施及實(shí)發(fā)事故安全措施
        主要項(xiàng)目安全施工技術(shù)
        一、土方工程
        二、墻磚工程
        三、模板制作工程
        四、鋼筋制作工程
        五、砼工程
        六、油漆工程
        七、屋面防水工程
        八、發(fā)生事故的應(yīng)急措施
        第七章：腳手架工程
        一、塔設(shè)
        二、拆除
        三、安全操作的注意事項(xiàng)
        四、20M高雙排鋼管腳手架計(jì)算
        第八章：安全文明措施
        一、文明管理目標(biāo)
        二、文明標(biāo)化的綜合治理措施
        三、治安管理措施
        四、環(huán)境保護(hù)措施
        五、施工現(xiàn)場衛(wèi)生責(zé)任制
        六、施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)制度
        七、施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度
        八、施工現(xiàn)場不擾民措施
        4.1?? 安全責(zé)任與組織機(jī)構(gòu)
        4.1.1?????? ?安全生產(chǎn)責(zé)任制
        1．查責(zé)任制制度文本。
        2．分析責(zé)任制內(nèi)容，對照組織結(jié)構(gòu)體系，確定是否全面、完整。
        ?????3．從各職能層次分別抽取5個(gè)部門/5類人員，確定責(zé)任是否符合上級規(guī)定和本部門/單位/崗位特點(diǎn)。
        4．分析行政正職安全責(zé)任，查文件簽署確認(rèn)履行是否到位。
        5．分析安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，查其工作安排/要求是否得到有效執(zhí)行。
        6．查各級安全責(zé)任人任命書。
        7．查各級安全責(zé)任人員（每級5人）安全履職情況記錄，是否與生產(chǎn)撐逋??。
        ?
4.1.2?????? ?安全生產(chǎn)委員會
        1．查安全生產(chǎn)委員會組成文件及成員任命情況。
        2．安全生產(chǎn)委員會組成文件是否確定或任命安全聯(lián)系人。
        ?????? 3．查安全生產(chǎn)委員會會議記錄，以確認(rèn)會議次數(shù)、會議紀(jì)要是否符合要求。
        4．分析會議記錄、會議紀(jì)要，確認(rèn)會議是否審查安全工作進(jìn)展和確定措施及發(fā)展方案。
        5．查閱安全生產(chǎn)委員會成員是否接受必要的安全培訓(xùn)的記錄。
        ?
4.1.3?????? 安全管理機(jī)構(gòu)
        1．查安全管理組織體系網(wǎng)絡(luò)，分析網(wǎng)絡(luò)圖是否。
        2．查有關(guān)機(jī)構(gòu)、職能、編制設(shè)定的行政文件，確認(rèn)是否指定或設(shè)立負(fù)責(zé)安全管理的機(jī)構(gòu)。
        3．查人事部門員工花名冊與安全管理機(jī)構(gòu)實(shí)際工作人員對比，以確認(rèn)配備是否符合《安全生產(chǎn)法》及上級公司的要求。
        4．查安全管理機(jī)構(gòu)工作文件、檔案、記錄等，以確認(rèn)其是否有效履行職能并對其他部門可施加有效影響。
        5．查6個(gè)車間級單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄。
        6．查安全管理機(jī)構(gòu)安全員名冊，到10個(gè)車間、班組了解，以確認(rèn)是否配備專（兼）職安全員。
        4.1.4?????? ?安全管理人員
        1．查人事文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全管理人員職位并有正式任命文件。
        2．查任命文件、安全責(zé)任制，確認(rèn)是否確定安全管理人員工作范圍和職責(zé)及授予其審查簽署有關(guān)文件的權(quán)限。
        ?????? 3．查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達(dá)、公告（公示）。
        4．抽查任命的15個(gè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)記錄以及上崗資格，以確認(rèn)其是否具有任職資格和能力。
        5．計(jì)算專（兼）職安全員（不少于1：50的比率)人數(shù)是否符合要求。
        6．查有關(guān)勞資規(guī)定、財(cái)務(wù)記錄，以確認(rèn)任命的安全管理人員相應(yīng)的薪酬待遇得到保障。
        4.1.5?????? ?企業(yè)社會責(zé)任
        1．查各類對外公開文件，以確認(rèn)是否自覺意識到其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）可能造成的不利后果。
        2．查有關(guān)文件，以確認(rèn)是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）造成不利后果方面采取了措施。
        ?????? 3．查有關(guān)文件并與安全管理機(jī)構(gòu)交流，以確認(rèn)是否將其生產(chǎn)經(jīng)營活動可能主要引起他人傷亡和/或財(cái)產(chǎn)損失的事故作為安全生產(chǎn)管理的重要對象。
        ?
4.2?? 安全文化與教育培訓(xùn)
        4.2.1?????? ?安全理念與政策
        1．與行政正職、3名以上管理層領(lǐng)導(dǎo)交流，了解持有的基本安全理念與安全原則。
        2．與5名中層管理人員交流，與10名基層人員座談，了解他們對安全理念與安全原則理解與看法。
        ?????? 3．查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認(rèn)是否符合要求。
        4．查有關(guān)文件和各項(xiàng)安全工作的實(shí)施情況，以確認(rèn)是否確定并執(zhí)行要求的安全政策。
        ?
4.2.2?????? ?安全意識及其提高
        1．查生產(chǎn)崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導(dǎo)書、卡片等。
        2．查安全宣傳計(jì)劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識展開。
        ?????? 3．現(xiàn)場收集證據(jù)，以確定是否采用多種多樣的方式經(jīng)常性宣傳安全。
        5．現(xiàn)場抽查10名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。
        4．查有關(guān)文件，確定是否對安全意識提高促進(jìn)工作效果進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
        ?
4.2.3?????? ?信息溝通與協(xié)商
        1．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道，查閱文字材料，詢問基層員工（到2個(gè)車間開座談會）是否對安全工作提出過抱怨、建議、問題，從而確定內(nèi)部溝通的有效性。
        2．了解已完成的高風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)，追查該任務(wù)執(zhí)行前是否討論危害與風(fēng)險(xiǎn)（任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)參與），要看記錄。
        ?????? 3．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道。查證是否認(rèn)定外部主要聯(lián)系單位并及時(shí)向其傳遞信息。
        4．調(diào)查重要安全工作及事務(wù)的決策過程及記錄，確定是否有員工特別是基層生產(chǎn)員工參與。
        ?
4.2.4?????? ?安全文化建設(shè)
        1．查年度安全工作計(jì)劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動。
        2．查閱已舉辦的安全文化活動資料。
        ?????? 3．查針對員工家屬安全意識的安全活動計(jì)劃和活動舉辦材料。
        4．抽查不同類型的班組10個(gè)，查閱班組安全活動資料，與班組員工交流，以確認(rèn)班組安全活動的舉辦情況。
        ?
4.2.5?????? ?安全教育培訓(xùn)
        1．到培訓(xùn)主管部門、安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案記錄。
        2．每類人員的培訓(xùn)抽查10份檔案記錄。
        ?????? 3．查年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，是否按需要編制、經(jīng)過審批、嚴(yán)格執(zhí)行。
        4．查是否有撍男??，并查是否進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)、記錄完整。
        5．查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育培訓(xùn)記錄。
        6．查是否有教育培訓(xùn)效果評價(jià)、評價(jià)考核手段是否有效。
        ?
4.3?? 風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患整治
        4.3.1?????? ?危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評估
        1．查危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評估程序，分析程序內(nèi)容。
        2．查證危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評估程序的實(shí)施過程。
        2．查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評估的結(jié)果和傳達(dá)。
        ?????? 3．查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評估的結(jié)果更新情況。
        ?
4.3.2?????? ?風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃與措施
        1．查危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評估程序或其他文件，確認(rèn)是否建立符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃原則。
        2．查閱采取的風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施/年度安全技術(shù)措施計(jì)劃。
        ?????? 3．查有關(guān)資料，確認(rèn)是否對風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)收，并重新認(rèn)定和評估采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)。
        ?
4.3.3?????? ?重大危險(xiǎn)源管理
        1．查制度文本。
        2．查重大危險(xiǎn)源登記檔案。
        ?????3．查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。
        4．查重大危險(xiǎn)源的備案文件。
        5．查定期檢測、評估、監(jiān)控的材料。
        ?
4.3.4?????? ?危險(xiǎn)物品與廢料
        1．到主管部門查閱物料清冊。
        2．到主管部門查閱危險(xiǎn)物品與廢料清冊、MSDS。
        ?????? 3．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評估結(jié)果，確認(rèn)是否對危險(xiǎn)物品與廢料意外失控引發(fā)的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)予以評估。
        ?
4.3.5?????? ?事故隱患整治
        1．到安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、相關(guān)記錄。
        2．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評估結(jié)果，確認(rèn)是否對事故隱患單獨(dú)歸類處理。
        ?????? 3．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評估結(jié)果的更新，確認(rèn)是否根據(jù)事故隱患排查結(jié)果及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評估結(jié)果。
        4．查事故隱患整改資料檔案，確認(rèn)是否分析原因、制定措施、驗(yàn)證整改情況。
        5．選取5項(xiàng)隱患整改項(xiàng)目，現(xiàn)場查驗(yàn)整改實(shí)施的全過程并驗(yàn)證效果。
        ?
4.4?? 安全法規(guī)與規(guī)章制度
        4.4.1?????? ?法規(guī)識別與獲取
        1．查管理制度及其獲取系統(tǒng)，與責(zé)任部門和具體負(fù)責(zé)人交流。
        2．查閱適用的外部規(guī)范性文件清單，確認(rèn)是否把主要的使用部分已識別。
        ?????? 3．查記錄，確認(rèn)是否將識別結(jié)果合理向相關(guān)職能層次傳達(dá)。
        4．查經(jīng)常性更新法規(guī)信息方法、途徑。
        5．選取10個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效的主要外部規(guī)范性文件。
        ?
4.4.2?????? ?合規(guī)性評價(jià)
        1．到主管部門了解合規(guī)性評價(jià)系統(tǒng)及其工作開展情況。
        2．查合規(guī)性評價(jià)工作方案確認(rèn)是否分期、分項(xiàng)、分類展開。
        ?????? 3．查合規(guī)性評價(jià)報(bào)告等工作文件，確認(rèn)是否評價(jià)了現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程（內(nèi)部規(guī)范性文件）的符合性。
        4．查合規(guī)性評價(jià)報(bào)告，確認(rèn)是否制定今后的改進(jìn)目標(biāo)、不符合的整改計(jì)劃和措施。
        ?
4.4.3?????? ?規(guī)章制度及規(guī)程
        1．查閱規(guī)章制度、操作規(guī)程名錄。
        2．對照合規(guī)性評價(jià)報(bào)告，確認(rèn)不適用的內(nèi)容的更新、修訂情況。
        ?????? 3．選取10個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效版本的規(guī)章制度、操作規(guī)程。
        4．現(xiàn)場與所選取的10個(gè)不同的工作崗位的人員交流，確認(rèn)是否了解適用的規(guī)章制度、操作規(guī)程并認(rèn)識違規(guī)所帶來的后果。
        ?
4.5?? 安全目標(biāo)與規(guī)劃計(jì)劃
        4.5.1?????? ?安全生產(chǎn)目標(biāo)
        1．查閱并分析安全目標(biāo)。
        2．查目標(biāo)的制定過程是否征求意見。
        ?????? 3．到責(zé)任部門，查目標(biāo)在各職能、層次分解展開的情況，是否納入生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核。
        4．將當(dāng)年目標(biāo)與前一年比較，確認(rèn)目標(biāo)是否在不斷更新調(diào)整。
        ?
4.5.2?????? ?安全規(guī)劃與工作計(jì)劃
        1．查閱安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃文本。
        2．查閱年度安全工作計(jì)劃和工作實(shí)施要點(diǎn)。
        ?????? 3．查當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)。
        4．現(xiàn)場了解當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)是如何向員工通報(bào)的、傳達(dá)的。
        ?
4.5.3?????? ?安全技術(shù)措施計(jì)劃
        1．查閱制度文本、安全技術(shù)措施計(jì)劃。
        2．查年度安全技術(shù)措施計(jì)劃如何體現(xiàn)事故隱患整治的要求。
        ?????? 3．抽取計(jì)劃中5個(gè)項(xiàng)目，查證計(jì)劃的貫徹執(zhí)行情況。
        4．查證是否年對度安全技術(shù)措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查并評價(jià)、考核、總結(jié)。
        ?
4.6?? 安全投入與安全科技
        4.6.1?????? ?安全生產(chǎn)投入
        1．查閱安全生產(chǎn)費(fèi)用（安全費(fèi)用）管理制度。
        2．查財(cái)務(wù)帳目，確定安全費(fèi)用的使用范圍。
        ?????? 3．核對安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度安全工作計(jì)劃及安全技術(shù)措施所要求的費(fèi)用是否落實(shí)。
        4．是否設(shè)立安全費(fèi)用專門賬戶或科目，?？顚Ｓ?。
        5．查有關(guān)會議記錄或文件，確認(rèn)管理層是否定期召開會議，聽取安全費(fèi)用的使用情況。
        4.6.2?????? 安全科技應(yīng)用
        1．查是否有安全科技鼓勵政策和經(jīng)費(fèi)支持制度。
        2．查是否有安全科技項(xiàng)目研究立項(xiàng)。
        ?????? 3．了解是否有危及安全生產(chǎn)的設(shè)備、工藝，若有，詢問今后的打算。
        4．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流，確認(rèn)是否學(xué)習(xí)和采納國內(nèi)外先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗(yàn)，若是，了解都做了什么。
        5．了解推行現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理方法與模式的情況
        4.6.3?????? 安全工作創(chuàng)新
        1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)、基層生產(chǎn)單位（至少3個(gè)）交流，了解是否有創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。
        2．同行業(yè)對比，確認(rèn)所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本單位的特色。
        ?????? 3．觀察了解所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升了本單位的安全工作境界和管理水平。
        4．現(xiàn)場驗(yàn)證，創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對企業(yè)現(xiàn)場管理的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少5個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場）
        ?
4.7?? 固有安全與設(shè)施完整
        4.7.1?????? ?建設(shè)項(xiàng)目安全管理
        1．查閱建設(shè)項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施撊??管理制度。
        2．查閱建設(shè)項(xiàng)目撊??記錄、工作檔案材料。
        ?????? 3．查閱承包商資質(zhì)或能力證明材料備案。
        4．查閱建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)制評價(jià)報(bào)告及審查備案文件。
        5．查閱項(xiàng)目建設(shè)中的變更管理制度。
        6．查閱建設(shè)項(xiàng)目裝備、設(shè)施、材料選擇、定購、驗(yàn)收等原始檔案。
        4.7.2?????? ?生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理
        1．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理制度，分析其內(nèi)容。
        2．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理臺帳。
        ?????? 3．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施供貨方名錄、合法資質(zhì)的證明材料/檔案。
        4．現(xiàn)場抽查3類生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施周期維護(hù)、保養(yǎng)情況及記錄（不少于10臺套）。
        5．現(xiàn)場查看生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行/使用情況。
        6．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施定期檢測、維修記錄（至少3類、不少于10臺套）。
        7．了解是否有生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢/拆除，并查閱報(bào)廢/拆除計(jì)劃或方案。
        4.7.3?????? ?特種設(shè)備管理
        1．查閱特種設(shè)備管理制度及其管理臺帳。
        2．查閱特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。
        ?????? 3．查閱特種設(shè)備制造、安裝、改造和維修、檢驗(yàn)檢測單位合法有效資質(zhì)證明材料檔案。
        4．查閱特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。
        5．查閱特種設(shè)備按規(guī)定周期檢驗(yàn)檢測、維修記錄。
        6．現(xiàn)場抽查特種設(shè)備的檢驗(yàn)有效期、檢驗(yàn)檢測及維修情況（至少10臺/套）。
        4.7.4?????? ?安全設(shè)備設(shè)施
        1．查閱安全設(shè)備設(shè)施名錄/清單。
        2．查閱安全設(shè)備設(shè)施管理制度，是否明確安全管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限和作用。
        ?????? 3．查閱安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測記錄。
        4．現(xiàn)場查看安全設(shè)備設(shè)施使用、機(jī)器防護(hù)罩的設(shè)置情況（至少20臺/套）。
        5．現(xiàn)場查看強(qiáng)制檢測設(shè)備設(shè)施送檢標(biāo)定情況（至少20臺/套）。
        6．現(xiàn)場查看工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗(yàn)證有效性的記錄（至少5臺/套）。
        7．查閱防雷電、防靜電設(shè)施定期檢測驗(yàn)證有效性的記錄（至少10套）。
        ?
4.7.5?????? ?生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境
        1．查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構(gòu)筑物）、地面的維護(hù)計(jì)劃。
        ?????? 2．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少10個(gè)）。
        3．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見度（至少10個(gè)）。
        4．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域過道、倉庫及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10個(gè)）。
        5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實(shí)行定置管理情況（至少10個(gè)）。
        6．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況（至少10個(gè)）。
        7．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設(shè)備及管路的顏色標(biāo)示（至少10個(gè)）
        4.7.6?????? ?危險(xiǎn)物品的儲存
        1．查閱危險(xiǎn)物品儲存保管制度。
        2．查驗(yàn)危險(xiǎn)物品危庫、儲存許可證。
        ?????? 3．現(xiàn)場抽查倉庫（至少5個(gè)大小倉庫）。
        4．現(xiàn)場查看所有HCS大容量儲存罐。
        5．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具的生產(chǎn)單位和檢測、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具有合法專業(yè)資質(zhì)。
        6．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具安全使用證或者安全標(biāo)志。
        4.8?? 作業(yè)控制與現(xiàn)場管理
        4.8.1?????? ?作業(yè)機(jī)具管理
        1．查閱作業(yè)機(jī)具管理制度和各類作業(yè)機(jī)具名錄清單。
        2．查作業(yè)機(jī)具供貨方名錄及合法資質(zhì)或能力證明材料備案情況。
        ?????? 3．查購置安全工器具經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)審查的記錄。
        4．現(xiàn)場抽查電氣安全工器具。
        5．現(xiàn)場抽查高處作業(yè)工器具。
        6．查看手持電動工具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查手持電動工具是否存在缺陷（至少10臺）。
        7．查看移動式電動機(jī)具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查移動式電動機(jī)具是否存在缺陷（至少10臺）。
        8．查看電焊設(shè)備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查電焊設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺）。
        9．查看氣焊氣割設(shè)備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查氣焊氣割設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺）。
        10．查看起重設(shè)施清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查起重設(shè)施是否存在缺陷（至少10臺）。
        4.8.2?????? ?作業(yè)過程控制
        1．查閱特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)審批許可管理制度。
        2．了解是否認(rèn)定要使用工作票的工作／區(qū)域。
        ?????? 3．查閱作業(yè)指導(dǎo)書目錄并抽查10份分析內(nèi)容。
        4．查閱存檔的工作票，確認(rèn)其是否嚴(yán)格按要求辦理。
        5．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否培訓(xùn)過工作票制度和作業(yè)指導(dǎo)書。
        6．了解是否有臨時(shí)性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批準(zhǔn)手續(xù)。
        7．抽查現(xiàn)場正在進(jìn)行的特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)（不少于3個(gè)）。
        8．抽查危險(xiǎn)物品及廢料的運(yùn)輸裝卸、拆除、含危險(xiǎn)作業(yè)的日常檢維修和定期檢維修等作業(yè)活動是否編制風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡。
        4.8.3?????? ?作業(yè)組織與安排
        1．查有關(guān)文件，了解工作組織與現(xiàn)場任務(wù)分工的基本原則與要求。
        2．抽查現(xiàn)場作業(yè)活動（3項(xiàng)以上），了解勞動強(qiáng)度、多人協(xié)作時(shí)的分工和溝通。
        ?????? 3．交流詢問，確認(rèn)是對生產(chǎn)現(xiàn)場存在的典型人、機(jī)器及工作環(huán)境不匹配問題給予重視及采取改進(jìn)措施。
        4．對曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問題而導(dǎo)致事故（事件）、偏差，確認(rèn)是否糾正，并跟蹤糾正措施
        4.8.4?????? ?現(xiàn)場監(jiān)督管理
        1．查閱安全員現(xiàn)場安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。
        2．查閱各級安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認(rèn)其是否正確履行職責(zé)/職權(quán)（3級各5人）。
        ?????? 3．從安全員檢查記錄，確認(rèn)其是否報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)、行動。
        4．詢問了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠信記錄。
        5．詢問了解，確定是否定期對習(xí)慣性違章情況進(jìn)行綜合分析、總結(jié)，有針對性治理。
        6．追蹤管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及作業(yè)流程等的變更情況，確認(rèn)是否辦理了審批手續(xù)。
        7．抽查現(xiàn)場5項(xiàng)作業(yè)活動，確定是否滿足作業(yè)控制要求。
        8．抽查10個(gè)作業(yè)現(xiàn)場。
        9．詢問了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理監(jiān)控制度
        4.8.5?????? ?相關(guān)方與合同管理
        1．查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商/供方名錄和檔案。
        2．抽查5項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租等合同。
        ?????? 3．詢問交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工/使用期間的安全生產(chǎn)。
        4．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進(jìn)行正式的入廠安全培訓(xùn)。
        5．到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認(rèn)是否對外來人員、車輛進(jìn)行登記，并查閱記錄。
        6．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀訪問人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜霃S安全培訓(xùn)。
        4.9?? 職業(yè)衛(wèi)生與勞動保護(hù)
        4.9.1?????? ?職業(yè)病危害及其預(yù)防
        1．查閱評估報(bào)告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊。
        2．查職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查實(shí)施過程，確認(rèn)是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命的職業(yè)衛(wèi)生員進(jìn)行并有儀器檢測職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度。
        ?????? 3．是否認(rèn)定法定《職業(yè)病危害分類目錄》的職業(yè)健康有害因素，并及時(shí)、如實(shí)向衛(wèi)生行政部門申報(bào)。
        4．是否認(rèn)定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場查驗(yàn)是否實(shí)行特殊管理。
        5．查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。
        6．查證職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查結(jié)果更新的情況及方法、步驟。
        4.9.2?????? ?職業(yè)病防治與管理
        1．查機(jī)構(gòu)設(shè)置行政文件，確認(rèn)是否落實(shí)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機(jī)構(gòu)，配備并任命職業(yè)衛(wèi)生員。
        2．從職業(yè)衛(wèi)生評估調(diào)查結(jié)果，查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。
        ?????? 3．查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。
        4．查閱員工健康監(jiān)護(hù)檔案。
        5．查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)檔案。
        6．現(xiàn)場驗(yàn)證5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場公告攔的設(shè)置是否符合要求。
        7．現(xiàn)場驗(yàn)證可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標(biāo)識和中文警示說明的設(shè)置是否符合要求。
        8．現(xiàn)場驗(yàn)證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所衛(wèi)生設(shè)施的是否符合要求。
        ?????? 9．抽查現(xiàn)場5臺/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)材料，確認(rèn)是否有符合要求的警示標(biāo)識和中文警示說明。
        10．抽查5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場，確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)。
        ?
4.9.3?????? 勞動防護(hù)用品
        1．查閱制度文本。
        2．查閱勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。
        ?????? 3．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工的勞動防護(hù)用品，確認(rèn)是否有不合格的、超過使用期限的勞動防護(hù)用品。
        4．抽查現(xiàn)場配置的特種勞動防護(hù)用品。
        5．抽查勞動防護(hù)用品的購置過程。
        6．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工10人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī)應(yīng)配勞動防護(hù)用品的情況。
        4.9.4?????? ?特殊勞動保護(hù)
        1．查閱相應(yīng)規(guī)章制度。
        2．到作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)關(guān)于女職工和未成年工特殊勞動保護(hù)的規(guī)定是否得到嚴(yán)格落實(shí)。
        3．調(diào)查詢問現(xiàn)場使用的臨時(shí)工、民工、勞務(wù)分包人員、承包商作業(yè)也人員。
        ?
4.10 安全預(yù)警與應(yīng)急體系
        4.10.1???? 安全預(yù)警機(jī)制
        1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。
        2．分析應(yīng)急預(yù)案中安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)及其設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)（預(yù)警）級別是否符合要求。
        ?????? 3．現(xiàn)場驗(yàn)證預(yù)警/警報(bào)（緊急報(bào)警系統(tǒng)）的效果。
        4．了解是否建立預(yù)警信息的發(fā)布、調(diào)整和解除制度，并詢問實(shí)現(xiàn)的方式。
        5．到生產(chǎn)現(xiàn)場查驗(yàn)，日常生產(chǎn)經(jīng)營工作的檢查考核是否包括安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)行
        4.10.2???? 應(yīng)急救援組織
        1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。
        2．分析應(yīng)急救援組織體系是否符合要求。
        ?????? 3．查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置等行政文件，確認(rèn)是否設(shè)立應(yīng)急協(xié)調(diào)中心（應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)辦事機(jī)構(gòu)）的常設(shè)機(jī)構(gòu)。
        4．分析預(yù)案中現(xiàn)場應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)組成職責(zé)是否涵蓋所有現(xiàn)場應(yīng)急救援活動的應(yīng)急功能。
        5．應(yīng)急響應(yīng)功能分配是否與各部門/單位的職能及活動相符。
        6．是否建立應(yīng)急人員的應(yīng)急能力保持方案。
        4.10.3???? 應(yīng)急資源保障
        1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。
        2．查閱應(yīng)急設(shè)備/器材的類型、數(shù)量、性能和存放位置、備用措施等清冊。
        ?????? 3．查閱應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)來源、使用范圍、數(shù)量和管理監(jiān)督措施以及應(yīng)急狀態(tài)時(shí)經(jīng)費(fèi)保障措施。
        4．查閱參與應(yīng)急活動的所有部門通訊方式，分級聯(lián)系方式，并提供備用方案和通訊。
        5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域配備的消防器材、個(gè)人防護(hù)裝備和與接觸物質(zhì)相關(guān)的呼吸裝置/急救器材。
        6．查看現(xiàn)有應(yīng)急器材登記表和分布圖。
        7．查看生產(chǎn)區(qū)域及應(yīng)急器材/設(shè)備的編號、符號標(biāo)記管理情況
        4.10.4???? 應(yīng)急預(yù)案編制
        1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。
        2．分析應(yīng)急預(yù)案是否符合要求。
        ?????? 3．查閱標(biāo)準(zhǔn)化操作程序（基本程序）。
        4．查看專項(xiàng)應(yīng)急處置方案。
        5．分析支持附件是否充分、詳細(xì)、可靠。
        6．了解應(yīng)急預(yù)案的評審情況，并分析評審材料和結(jié)論。
        7．查證應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布形式，以及備案。
        4.10.5???? 應(yīng)急預(yù)案實(shí)施
        1．查閱應(yīng)急預(yù)案實(shí)施后的應(yīng)急工作實(shí)施方案。
        2．查閱應(yīng)急預(yù)案的專題培訓(xùn)記錄和宣傳、教育應(yīng)急知識的記錄、材料。
        ?????? 3．查閱演習(xí)記錄、材料。
        4．查閱預(yù)案維護(hù)和更新的計(jì)劃和要求。
        5．查閱當(dāng)年維護(hù)、更新、修訂改進(jìn)預(yù)案的記錄、材料。
        ?
4.11 事故報(bào)告與調(diào)查處理
        4.11.1???? 事故報(bào)告與檔案
        1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。
        2．查閱當(dāng)年事故報(bào)告記錄和登記表。
        ?????? 3．選取10個(gè)不同的車間，調(diào)查當(dāng)年的事故發(fā)生情況。
        4．查證向政府主管部門、上級公司填報(bào)《傷亡事故情況》、《傷亡事故傷亡人員情況》報(bào)表的情況。
        ?
4.11.2???? 事故調(diào)查與處理
        1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。
        2．查閱事故檔案，了解檔案整理、管理等情況。
        ?????? 3．選取當(dāng)年3起事故，閱讀分析事故報(bào)告、調(diào)查組組成。
        4．按事故處理建議和建議整改措施，現(xiàn)場查證處理是否落實(shí)、措施是否已采取并有效。
        ?
4.11.3???? 事故統(tǒng)計(jì)與分析
        1．查閱事故統(tǒng)計(jì)與分析工作標(biāo)準(zhǔn)及方法。
        2．分析事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
        ?????? 3．查看直觀的事故統(tǒng)計(jì)圖表。
        4．查閱事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。
        5．了解事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告是否提交管理層，是否經(jīng)過安全委員會討論。
        6．了解統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果是否向員工傳達(dá)，公布。
        4.12 安全激勵與績效考核
        4.12.1???? 檢查與績效監(jiān)視
        1．查閱檢查與績效監(jiān)視工作程序，分析規(guī)定是否符合要求。
        2．查閱年度安全檢查計(jì)劃，并選取3項(xiàng)驗(yàn)證計(jì)劃的執(zhí)行情況。
        3．查安全檢查記錄檔案。
        ?????? 3．查月度指標(biāo)考評表和報(bào)告。
        4．查安全檢查報(bào)告、月度指標(biāo)考評表及報(bào)告提交管理層的記錄，以及管理層的反饋與決策情況。
        5．到相關(guān)現(xiàn)場查證，管理層的反饋與決策情況是否傳達(dá)給每個(gè)在受影響區(qū)域的員工。
        ?
4.12.2???? 審核與績效考評
        1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流。
        2．查閱當(dāng)年上下半年內(nèi)部自我審核（考評）檔案材料。
        3．查閱每年外部審核發(fā)現(xiàn)及結(jié)論及其轉(zhuǎn)化。
        4．查閱年度績效考評（系統(tǒng)評審）檔案材料，考察實(shí)施過程。
        5．了解績效考評結(jié)果是如何公布的，并到現(xiàn)場詢問員工（至少5人）是否知道結(jié)果，從哪獲得的。
        4.12.3???? 獎懲與安全激勵
        1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流。
        2．查閱安全生產(chǎn)獎懲管理辦法文本，分析獎懲原則。
        3．查閱全年因安全生產(chǎn)的表彰和獎勵、批評和處罰文件資料。
        4．查閱全年事故責(zé)任追究的文件。
        5．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全專項(xiàng)獎勵基金。
        6．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全生產(chǎn)單項(xiàng)獎勵。
        7．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)安全生產(chǎn)績效考核是否由事故指標(biāo)考核（結(jié)果考核）、安全履責(zé)考核（過程考核）綜合得出分值。
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