為認真貫徹落實礦井安全生產(chǎn)隱患排查整改制度，進一步強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的落實，把“隱患排查整改”的各項工作任務落到實處，加強礦井隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的安全生產(chǎn)事故隱患排查整改長效機制，特制定本制度。
??????? 第一節(jié)? 隱患五級排查制度
??????? 一是崗位隱患排查。
??????? 要求施工人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得從事與處理隱患無關的工作，必須按本崗位危險源辨識要求對各自施工范圍責任區(qū)域內(nèi)的隱患進行排查，填寫《崗位隱患排查流程本》；施工過程中隨時排查崗位隱患并及時處理。安全員對崗位隱患排查及處理情況進行閉合、驗收、考核。
??????? 二是班組隱患排查。
??????? 班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關的工作，隱患不整改合格不能從事其他施工。
??????? 三是區(qū)隊隱患排查。
??????? 工區(qū)每周五由區(qū)長、安全監(jiān)理主持召開區(qū)隊隱患排查會，對上周重大事故隱患整改處理情況進行總結(jié)，對施工現(xiàn)場存在的隱患和下周重大事故隱患進行詳細排查。
??????? 四是專業(yè)隱患排查。
??????? 由專業(yè)副總負責組織相關人員對分管范圍內(nèi)各生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全評價，對評價出的問題由各專業(yè)負責制定整改措施，落實整改。
??????? 五是礦井隱患排查。
??????? 成立以總工程師為主的重大隱患排查“專家組”，按照專家排隱患、分管領導抓整改、安監(jiān)處負責監(jiān)督的原則，每月下旬由礦總工程師負責組織副礦長、各專業(yè)副總、生產(chǎn)部室負責人及有關人員對全礦井的重特大、重大事故隱患進行排查，確定隱患等級和整改時間，明確整改、驗收負責人，對屬于重特大事故隱患的由專業(yè)組織制定治理方案，各專業(yè)對隱患閉合情況進行驗收，安監(jiān)處對隱患閉合情況負責監(jiān)督考核。
??????? 第二節(jié)? 隱患排查制度
??????? 一、日檢制度
??????? 1、為扎實做好隱患排查整改工作，促進礦井安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。
??????? 2、法人是安全生產(chǎn)第一責任人，礦長是安全生產(chǎn)主要責任人，應帶頭認真執(zhí)行各項規(guī)章管理制度，對隱患排查整改各項工作做總體的安排部署。
??????? 3、嚴格執(zhí)行礦領導跟班制度，隊長、班長、安全員、瓦檢員負責日常隱患排查，礦領導檢查落實，對井下各系統(tǒng)環(huán)節(jié)整改工作的落實情況進行檢查、監(jiān)督和指導。
??????? 4、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。
??????? 5、當日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況，實行隱患整改復查閉合管理，由當班安全員進行復查，信息站信息員填寫隱患整改復查閉合臺賬。
??????? 6、隱患落實整改應根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。
??????? 7、礦領導按照相關要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關規(guī)定，并有記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和信息反饋卡。
??????? 8、安全專職檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。
??????? 9、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數(shù)、實施效果進行檢查和安排落實，施工質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關規(guī)定的，責令重新處理，并根據(jù)相關處罰標準落實進行處罰到位。
??????? 二、周檢制度
??????? 1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合煤礦實際，特制定本制度。
??????? 2、按照規(guī)定，由安監(jiān)科組織，積極開展每周的自檢自查工作。
??????? 3、參與檢查人員必須嚴格執(zhí)行檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。對各系統(tǒng)嚴查嚴治。
??????? 4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照“三定五落實”原則，督促責任單位進行整改。
??????? 5、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，在周二的安全辦公、安全例會上進行公布，對隱患整改不力或不及時的單位，對照標準，從重處罰。
??????? 6、隱患整改結(jié)束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行復查驗收，填寫隱患整改閉合臺賬。
??????? 7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，由安監(jiān)科建立檔案進行保管。
??????? 三、月檢制度
??????? 1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，特制定本制度。
??????? 2、礦每月對井上下各系統(tǒng)、相關軟件資料建設工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。
??????? 3、礦月檢參與人員：副礦長、各科室負責人、技術員、隊長、班長、安全員等相關工作人員。
??????? 檢查范圍及內(nèi)容：
??????? （1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，各工種軟件，員工培訓計劃執(zhí)行情況。
??????? （2）是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。
??????? （3）各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責任制是否落實。
??????? （4）安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，員工樹立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參與的安全管理網(wǎng)絡。
??????? （5）作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實隱患整改防范措施。
??????? （6）對各單位安全質(zhì)量標準化、安全生產(chǎn)責任測評開展情況進行檢查。
??????? （7）對礦井職業(yè)健康體系、風險預控體系、各項培訓工作運行情況進行檢查。
??????? 4、明確工作職責，按照隱患整改壓力層層傳遞原則，各負其責，根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。
??????? 5、制定安全防范措施，加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業(yè)。
??????? 6、礦每月將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。
??????? 7、每月底召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。
??????? 第三節(jié)? 隱患記錄制度
??????? 一、對于存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改“三定”、“五落實”原則，進行及時整改。
??????? 二、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。
??????? 三、隱患整改結(jié)束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。
??????? 四、隱患整改調(diào)度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。
??????? 五、隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。
??????? 六、隱患排查整改使用臺帳及相關表格，由安監(jiān)科負責統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。
??????? 七、隱患排查整改記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中檔案管理。
??????? 八、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關內(nèi)容。
??????? 第四節(jié)? 隱患匯報制度
??????? 一、礦井定期或不定期進行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。
??????? 二、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井成立重大隱患管理小組，由主要負責人負責，履行以下職責；
??????? 1、掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的現(xiàn)場管理；
??????? 2、制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；
??????? 3、進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調(diào)配和人員疏散演習；
??????? 4、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；
??????? 5、保持消防器材、救護用品完好有效。
??????? 掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。
??????? 三、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：
??????? 1、查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。
??????? 2、礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當?shù)卣畢R報。
??????? 報告內(nèi)容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告并附現(xiàn)場示意圖。
??????? 四、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。
??????? 五、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，根據(jù)制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。
??????? 六、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。
??????? 七、隱患整改結(jié)束后，及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。