1目的
??????? 為了對HSE隱患實施預(yù)防和治理，防止事故發(fā)生，減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染，增強抵御事故和自然災(zāi)害的能力，確保生產(chǎn)正常運行，滿足HSE管理要求，特制定本程序。
??????? 2適用范圍
??????? 本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。
??????? 3職責(zé)
??????? 3.1? 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門，負責(zé)本程序的制定、修訂和解釋，負責(zé)編制省公司事故隱患治理項目年度計劃，并負責(zé)監(jiān)督隱患治理項目的實施。
??????? 3.2? 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人，負責(zé)隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。
??????? 3.3? 管理者代表負責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。
??????? 3.4? 安全基建部負責(zé)隱患治理計劃項目的評估確認，組織立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，組織實施、驗收等工作。
??????? 3.5? 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，參與實施、驗收等工作。
??????? 3.6 財務(wù)資產(chǎn)處負責(zé)安排治理資金，保證資金及時到位和專款專用。
??????? 3.8物資公司負責(zé)隱患項目治理過程中的物資采購
??????? 4工作程序
??????? 程序流程圖見附錄1。
??????? 4.1? 隱患治理范圍
??????? 風(fēng)險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進行工程控制的重大危害，各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題，包括：
??????? a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；
??????? b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；
??????? c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境；
??????? d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴重污染的問題。
??????? e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。
??????? 4.2隱患項目的確定
??????? 4.2.1? 基層單位根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果及環(huán)境因素評價結(jié)果進行自評，確定隱患治理項目。
??????? 4.2.2? 根據(jù)集團公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
??????? 4.3 隱患的評估和申報
??????? 4.3.1? 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風(fēng)險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
??????? 4.3.2? 各單位應(yīng)每年對本單位進行一次全面的危害識別、風(fēng)險評估和環(huán)境因素評價，列出重大危害清單，編制風(fēng)險評估報告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，將需工程控制的重大危害，作為下年度隱患治理項目。
??????? 4.3.3? 基層單位（油庫、加油站、車船隊等）對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項，應(yīng)組織相關(guān)人員進行自評。對無力整改的隱患項目，按要求編制評估報告，報分公司HSE管理部門。
??????? 4.3.4? 分公司HSE管理部門對基層單位上報的隱患項目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行調(diào)查和評估。根據(jù)評估結(jié)論，能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理，認定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè)，并將評估結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
??????? 4.3.5　對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計劃的隱患項目，在征求相關(guān)部門意見后，分公司HSE管理部門負責(zé)編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2)，報省公司安全基建處。
??????? 4.3.6　省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進行初步審查，組織有關(guān)專業(yè)人員進行復(fù)查，提出復(fù)查評估報告。