1 目的

　　為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護要求，制定本程序。

　　本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗證。

　　2 適用范圍

　　本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。

　　3 職責(zé)

　　3.1 采購部是本程序的歸口管理部門，負責(zé)公司采購管理工作，負責(zé)組織對供應(yīng)商HSE能力的評價與監(jiān)控。

　　3.2 直屬公司供應(yīng)站負責(zé)物資需求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復(fù)驗、入庫、保管、發(fā)放。

　　4 程序內(nèi)容

　　4.1 供應(yīng)商的評定與監(jiān)控

　　4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。

　　4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關(guān)證實材料等情況。

　　4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實行年度復(fù)查制，對供應(yīng)商的評定每年進行一次，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行綜合評價，建立《合格供應(yīng)商名錄》；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商，經(jīng)核實情況屬實，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。

　　4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購部評定合格供應(yīng)商的重要條件之一。

　　4.1.5 對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。

　　4.2 采購的管理

　　4.2.1 采購部負責(zé)公司所有外購物資的采購供應(yīng)工作，所采購的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。

　　4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負責(zé)物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。

　　4.2.2.1 物資到到貨時,各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。

　　4.2.2.2 對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。

　　4.2.3 外部工程物資采購由采購部負責(zé)，或由采購部指定人員負責(zé)；采購計劃由對外項目部或施工單位編制。

　　4.2.4 由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。

　　4.2.5 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價決策表》和《物資采購審批表》，或與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后，實施采購。

　　4.2.6 對與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。

　　4.3 采購產(chǎn)品的驗證

　　4.3.1 采購部對所購物資的質(zhì)量負責(zé)。

　　4.3.2 直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。

　　4.3.3 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

　　4.3.4 勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標準在合格供應(yīng)商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。

　　4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號《關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知》執(zhí)行。

　　5 相關(guān)文件

　　HSE03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》

　　HSE04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》

　　HSE02-3.6--2003《HSE信息交流與協(xié)商管理程序》

　　6 記錄

　　HSE04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》

　　HSE04-3.5.1--02—2003《物資需用計劃表》

　　HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料計劃登記表》

　　HSE04-3.5.1--04--2003《物資采購比質(zhì)比價決策表》

　　HSE04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》

　　HSE04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評定表》