|
序號
|
條款
|
不符合事實描述
|
整改情況
|
|
1
|
1.1.4
|
安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議主安全生產(chǎn)方針目標(biāo)量要負責(zé)人缺席現(xiàn)象
|
以按要求補充完善
|
|
2
|
1.2.1
|
化不夠，公布位置不明顯
|
以按要求補充完善
|
|
3
|
1.2.2
|
目標(biāo)責(zé)任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計劃制定不全
|
以按要求補充完善
|
|
4
|
1.4.2
|
從業(yè)人員安全職責(zé)制定不全
|
以按要求補充完善
|
|
5
|
1.4.3
|
責(zé)任考核，獎懲太空洞，考核內(nèi)容無操作性
|
以按要求補充完善
|
|
6
|
1.5.2
|
安全費用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定
|
以按要求補充完善
|
|
7
|
1.5.3
|
從業(yè)人員繳納的工傷保險人數(shù)不足
|
計劃補交
|
|
8
|
2.1.1
|
未制定風(fēng)險評價管理制度
|
以按要求補充完善
|
|
9
|
2.1.2
|
風(fēng)險評價范圍不全
|
以按要求補充完善
|
|
10
|
2.2.2
|
風(fēng)險評價法和單位實際不夠，范圍有遺漏
|
以按要求補充完善
|
|
11
|
2.3.2
|
風(fēng)險評價人員組成不合理
|
以按要求補充完善
|
|
12
|
2.3.2
|
風(fēng)險控制措施為完全落實
|
以按要求補充完善
|
|
13
|
2.4.1
|
沒有隱患治理臺賬
|
以按要求補充完善
|
|
14
|
2.4.1
|
風(fēng)險控制措施宣傳培訓(xùn)太簡單
|
以按要求補充完善
|
|
15
|
2.4.2
|
沒有重大隱患項目檔案
|
以按要求補充完善
|
|
16
|
2.5.1
|
重大危險源檔案內(nèi)容不多
|
以按要求補充完善
|
|
17
|
2.6.1
|
適時風(fēng)險評價項目不全
|
以按要求補充完善
|
|
18
|
2.6.2
|
信息更新風(fēng)險評價內(nèi)容不全
|
以按要求補充完善
|
|
19
|
3.1.3
|
傳達給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范
|
以按要求補充完善
|
|
20
|
3.2
|
法律法規(guī)符合性評價不全
|
以按要求補充完善
|
|
21
|
3.5.2
|
規(guī)章制度、操作規(guī)程評審人員組成不全
|
以按要求補充完善
|
|
22
|
3.5.3
|
修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄空白
|
以按要求補充完善
|
|
23
|
4.1.1
|
年度培訓(xùn)計劃中未涉及外來人員培訓(xùn)
|
以按要求補充完善
|
|
24
|
4.1.3
|
培訓(xùn)檔案簽字為一人
|
以按要求補充完善
|
|
25
|
4.1.5
|
缺第三季度培訓(xùn)效果評價
|
以按要求補充完善
|
|
26
|
4.2.2
|
無其他管理人員的培訓(xùn)記錄
|
以按要求補充完善
|
|
27
|
4.3.2
|
缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器）
|
以按要求補充完善
|
|
28
|
4.5.3
|
外來人員培訓(xùn)合格成績空頁
|
以按要求補充完善
|
|
29
|
4.6.2
|
班組安全活動缺少2月份以前記錄
|
以按要求補充完善
|
|
30
|
5.2.1
|
安全設(shè)施臺賬不規(guī)范缺09年5月至今記錄
|
以按要求補充完善
|
|
31
|
5.2.2
|
罐區(qū)護欄沒有設(shè)計不規(guī)范中間缺橫檔
|
以要求整改大修時間
|
|
32
|
5.2.2
|
煤油罐缺靜電接地裝置
|
以要求整改大修時間
|
|
33
|
5.2.2
|
沒有罐沒有液位計
|
以要求整改大修時間
|
|
34
|
5.2.2
|
丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器
|
以要求整改大修時間
|
|
35
|
5.2.2
|
煤油罐區(qū)缺應(yīng)急噴淋（夏季降溫）
|
以要求整改
|
|
36
|
5.2.2
|
生產(chǎn)車間應(yīng)加人體靜電釋放器（25米1個）
|
以要求整改大修時間
|
|
37
|
5.2.4
|
無檢修記錄
|
以按要求補充完善
|
|
38
|
5.2.5
|
無檢測監(jiān)測校準記錄
|
以按要求補充完善
|
|
39
|
5.3.4
|
特種設(shè)備檢查臺賬缺1-4月份7月份記錄
|
以按要求補充完善
|
|
40
|
5.4.2
|
罐區(qū)安全閥根部閥應(yīng)常開不應(yīng)關(guān)閉
|
以按要求補充完善
|
|
41
|
5.4.4
|
無安全開車方案及記錄
|
以按要求補充完善
|
|
42
|
5.4.5
|
無安全停車方案及記錄
|
以按要求補充完善
|
|
43
|
5.4.6
|
無物位異常情況處置記錄
|
以按要求補充完善
|
|
44
|
5.4.7
|
丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點
|
以要求整改大修時間
|
|
45
|
5.5.2
|
關(guān)鍵裝置承包負責(zé)人活動記錄缺三季度記錄
|
以按要求補充完善
|
|
46
|
5.5.3
|
承包人基層活動記錄缺三季度記錄
|
以按要求補充完善
|
|
47
|
5.5.4
|
各級專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置
|
以按要求補充完善
|
|
48
|
5.5.5.
|
演練記錄無簽字無照片內(nèi)容有錯
|
以按要求補充完善
|
|
49
|
5.6.2
|
為制定檢修方案
|
以按要求補充完善
|
|
50
|
5.6.3
|
缺檢修記錄
|
以按要求補充完善
|
|
51
|
6.1.1
|
缺動火、入罐、破土、臨時用電風(fēng)險分析
|
以按要求補充完善
|
|
52
|
6.2.1
|
現(xiàn)場標(biāo)志有4處要求增加
|
以按要求補充完善
|
|
53
|
6.2.2
|
罐區(qū)現(xiàn)場缺少安全警示牌
|
以按要求補充完善
|
|
54
|
6.2.3
|
進入罐區(qū)前應(yīng)設(shè)置禁行標(biāo)志牌
|
以按要求補充完善
|
|
55
|
6.2.6
|
生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)
|
以按要求補充完善
|
|
56
|
6.3.1
|
作業(yè)前未進行危險識別有表格未用
|
以按要求補充完善
|
|
57
|
6.3.8
|
現(xiàn)場有煙頭（成品庫前）
|
以按要求補充完善
|
|
58
|
6.3.8
|
缺少罐體標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)數(shù)量、危險性質(zhì)
|
以按要求補充完善
|
|
59
|
6.3.10
|
未建立危險化學(xué)品裝卸記錄
|
以按要求補充完善
|
|
60
|
6.4.1
|
安全協(xié)議書需完善（安全要求應(yīng)詳細）
|
以按要求補充完善
|
|
61
|
6.5.2
|
無變更風(fēng)險危險記錄
|
以按要求補充完善
|
|
62
|
7.1
|
危險化學(xué)品檔案應(yīng)完善，類別登記號應(yīng)登記
|
以按要求補充完善
|
|
63
|
7.3.1
|
采購危險化學(xué)品應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽
|
以按要求索取
|
|
64
|
7.6
|
應(yīng)加強對從業(yè)人員危化品培訓(xùn)，現(xiàn)場危險告知，警示標(biāo)志應(yīng)增設(shè)
|
以按要求補充完善
|
|
65
|
8.1
|
職業(yè)危害應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報
|
按要求進行申報
|
|
66
|
8.2.1
|
應(yīng)制定公司職業(yè)危害防治計劃和實施方案
|
以制定防治計劃
|
|
67
|
8.2.2
|
公司定期進行職業(yè)危害因素檢測（有資質(zhì)單位）
并出具年度檢測報告，把檢測結(jié)果及時報告從業(yè)人員
|
以聯(lián)系檢測
|
|
68
|
8.2.4
|
罐區(qū)應(yīng)增設(shè)淋洗設(shè)施，應(yīng)急柜、圍堰內(nèi)增設(shè)應(yīng)急通道
|
以增設(shè)設(shè)施
|
|
69
|
8.2.5
|
公司應(yīng)對職工進行年度健康查體，并有檢測報告
|
以聯(lián)系查體
|
|
70
|
8.3.2
|
罐區(qū)應(yīng)定點存放防護器材，并設(shè)專人保管
|
以按要求設(shè)專人保管
|
|
71
|
9.1
|
公司事故報告制度不健全，應(yīng)完善
|
以按要求補充完善
|
|
72
|
9.4.2
|
公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)實行分級管理
|
以按要求補充完善
|
|
73
|
|
公司應(yīng)急救援器材相對較少應(yīng)增設(shè)
|
以按要求補充完善
|
|
74
|
|
防護器材應(yīng)及時維護保養(yǎng)、并保存記錄
|
以按要求補充完善
|
|
75
|
|
預(yù)案內(nèi)容應(yīng)完善
|
以按要求補充完善
|
|
76
|
|
演練方案制定應(yīng)完善、應(yīng)實際
|
以按要求補充完善
|
|
77
|
|
應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報當(dāng)?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位
|
以按要求補充完善
|
|
78
|
|
安全檢查應(yīng)按計劃執(zhí)行
|
以按要求補充完善
|
|
79
|
|
檢查表應(yīng)具有可操作性
|
以按要求補充完善
|
|
80
|
|
安全檢查與責(zé)任制掛鉤、保存相關(guān)記錄
|
以按要求補充完善
|
|
81
|
|
安全頻次應(yīng)及時進行
|
以按要求補充完善
|
|
82
|
|
公司建立檢查隱患登記臺賬、并落實跟蹤行成記錄
|
以按要求補充完善
|
|
83
|
|
公司安全檢查應(yīng)完善相應(yīng)記錄內(nèi)容要充實。
|
以按要求補充完善
|
|
84
|
|
公司安全標(biāo)準化自評報告應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)準化要素進行評價，提出改進計劃和措施
|
以按要求補充完善
|
