• 指導(dǎo)思想和目的

為深入貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在分公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險(xiǎn)；建立完善隱患排查治理體系,全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確?？瓦\(yùn)生產(chǎn)安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。

三? 、法律依據(jù)和引用文件

• 國(guó)務(wù)院安委辦【2012】28號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》
• 安監(jiān)總局令第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
• 交安監(jiān)發(fā)【2017】60號(hào)《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》和《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》
• DB37/T2882-2016山東省《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則》
• DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》

• 術(shù)語(yǔ)、定義

• DB37/2882-2016《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則》界定的術(shù)語(yǔ)和定義。
• DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》界定術(shù)語(yǔ)和定義。

• 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)基本要求

• 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、全員參與，務(wù)求實(shí)效

1. 公司成立有主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡(jiǎn)稱“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組）；

組長(zhǎng)：XXX

副組長(zhǎng)：班子其他成員即分管領(lǐng)導(dǎo)。

成員：各部門負(fù)責(zé)人等。

“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安保部，XXX任辦公室主任。

2. 全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、管控和隱患排查、治理；
3. 目標(biāo)任務(wù)

建立全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。

（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)任務(wù)

①每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；

②重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；

③涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度；

④員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

⑤保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；

⑥根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。

1. 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)

①風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

②風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

③隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

? ④各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

⑤員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

⑥對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

⑦生產(chǎn)安全事故明顯減少；

⑧安全管理水平進(jìn)一步提升。

1. 安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。

4. 職責(zé)分公

1. “雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)公司開展安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)文件；

對(duì)公司危險(xiǎn)源組織分析評(píng)價(jià)和隱患治理評(píng)估，決定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和隱患治理層級(jí)，建設(shè)符合本公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進(jìn)；

1. 主要負(fù)責(zé)人

主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)管控和排查治理機(jī)制，組織開展分公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，組織制定可行、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施并保障控制措施的落實(shí)和隱患排查治理安全投入；

1. 分管安全負(fù)責(zé)人

組織推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)；

1. 其他分管領(lǐng)導(dǎo)

按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，各分管負(fù)責(zé)人是分管領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和各項(xiàng)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。

1. 安全管理機(jī)構(gòu)

安全管理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)編制分公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)文件，組織風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，組織隱患排查治理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的組織、監(jiān)督、考核。

1. 各部門負(fù)責(zé)人

按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人是部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作；

1. 從業(yè)人員（職工）

落實(shí)“一崗雙責(zé)”，從業(yè)人員（職工）是本崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理直接責(zé)任人，執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。

?

• 深化融合、持續(xù)改進(jìn)

1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。
2. 采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)方法，強(qiáng)化過(guò)程管理、提升風(fēng)險(xiǎn)管控有效性，提高管理水平。
3. 將安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃。

• 工作計(jì)劃

• 、宣傳發(fā)動(dòng)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（2017年3月15日－2017年4月6日）。

1. 各部門認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進(jìn)行宣傳。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司和分公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。

? 各級(jí)崗位員工，人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。

2. 編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》，全員、全方位、全過(guò)程辨識(shí)危險(xiǎn)源、

• 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定、改進(jìn)控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日）。

1. 對(duì)排查識(shí)別出的危險(xiǎn)源逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃、評(píng)審控制措施；
2. 編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄》

• 明確管控層級(jí)，分級(jí)管控（2017年5月20日-常態(tài)化）。

1. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，分公司管控層級(jí)分為分公司級(jí)、部門級(jí)和崗位級(jí)。
2. 建立溝通和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
3. 編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》

• 風(fēng)險(xiǎn)公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）

1. 將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、應(yīng)急措施等信息通過(guò)安全手冊(cè)、公告提醒、標(biāo)識(shí)牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)域的外來(lái)人員，知道、督促做好安全防范。
2. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。
3. 對(duì)存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置告知卡，標(biāo)明本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。

• 隱患排查治理（2017年9月1常態(tài)化）

1. 建立全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報(bào)常態(tài)化。
2. 編制填寫《隱患排查清單》
3. 編制填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》

• 持續(xù)改進(jìn)

1. 根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。
2. 將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃，深化兩個(gè)體系建設(shè)。

1. 每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評(píng)審報(bào)告，根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求對(duì)雙體系文件進(jìn)行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效落實(shí)和隱患排查治理效果。
2. 每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和分級(jí)管控。
3. 依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對(duì)等級(jí)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估等級(jí)，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

• 全方位、全過(guò)程。全覆蓋排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1. 設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域

1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照營(yíng)運(yùn)車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場(chǎng)、檢修區(qū)域（車間）、辦公區(qū)等進(jìn)行劃分。
2. 編制填寫設(shè)施設(shè)備清單

設(shè)施設(shè)備清單

（記錄受控號(hào)）單位：?????????????????????????????????????????????????? No：

填表人：??????? 填表日期：??? 年? 月? 日?? 審核人：?? 審核日期：?? 年?? 月?? 日

2.操作及作業(yè)活動(dòng)

?

?

1. 對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋客運(yùn)生產(chǎn)過(guò)程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于駕駛員習(xí)慣性違章、運(yùn)行線路通行環(huán)境復(fù)雜等可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。
2. 編制填寫作業(yè)活動(dòng)清單

作業(yè)活動(dòng)清單

（記錄受控號(hào)）單位：?????????????????????????????????????? No：

填表人：???? 填表日期：?? 年? 月?? 日? 審核人：??? 年?? 月??? 日

?

• 、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)

1. 辨識(shí)內(nèi)容

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響

2. 辨識(shí)依據(jù)

安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；

辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的有害因素時(shí)，可依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T 13861-2009，對(duì)人、機(jī)（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；

對(duì)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441及交通事故類型進(jìn)行預(yù)估。

3. 辨識(shí)方法

1. 安全檢查表法（SCL）

?? 對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)運(yùn)用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)；

?? 安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。

運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個(gè)方面的內(nèi)容：

?

①國(guó)家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

②國(guó)內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計(jì)案例，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

③行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)。

④SLC《安全檢查表》格式

?