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XX有限責(zé)任公司雙重預(yù)防機(jī)制文件(隱患排查治理)

作者:小白  
評論: 更新日期:2022年11月30日

1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

1.2適用范圍

1.3術(shù)語和定義

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度

1.4.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.4.2主管安全副總職責(zé)

1.4.3安全部經(jīng)理職責(zé)

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

1.4.5安全員職責(zé)

1.4.6車間主任職責(zé)

1.4.7班組長職責(zé)

1.4.8財務(wù)部職責(zé)

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé)

1.4.10承包單位(人員)職責(zé)

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.8隱患治理資金使用專項制度

2安全隱患排查治理清單

2.1綜合隱患排查清單

2.2日常隱患排查清單

2.3專業(yè)性隱患排查清單

2.4季節(jié)性隱患排查清單

2.5節(jié)假日隱患排查清單

2.6年度隱患治理信息臺帳(清單)

2.7隱患整改方案

2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

2.9隱患整改通知單

3持續(xù)改進(jìn)

3.1 隱患排查治理原則

3.2 隱患排查治理工作流程

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

3.4 隱患治理整改情況

4隱患排查機(jī)制開展后持續(xù)進(jìn)行的工作清單

附件:對照風(fēng)險管控信息臺賬排查清單


1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

為及時排查、消除本公司事故隱患,使安全檢查與隱患治理工作規(guī)范化,明確各部門安全檢查與隱患治理的責(zé)任和要求,有效防范和減少事故,特制定本制度。

1.2適用范圍

適用于本公司進(jìn)行安全檢查與隱患治理工作。

1.3術(shù)語和定義

1.3.1安全生產(chǎn)事故隱患:是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.3.2一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

1.3.3重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度

1.4.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.4.1.1對本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé);

1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責(zé)任制;建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系,并督促落實;

1.4.1.3及時掌握重大隱患治理情況,督促、檢查本公司的事故隱患排查治理工作;

1.4.1.4組織制定并實施本公司重大事故隱患治理方案,在治理前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施,并明確分管負(fù)責(zé)人;

1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實施;

1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查,排查事故隱患;

1.4.1.7至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議,推進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn);

1.4.1.8法律法規(guī)規(guī)定的及時消除生產(chǎn)安全事故隱患其他職責(zé)任。

1.4.2主管安全副總職責(zé)

1.4.2.1協(xié)助主要負(fù)責(zé)人做好本公司的事故隱患排查治理工作;

1.4.2.2定期組織召開會議,研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,分析安全生產(chǎn)形勢;

1.4.2.3組織開展公司安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作,對公司安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé);

1.4.2.4組織制訂風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)計劃;

1.4.2.5及時向主要負(fù)責(zé)人報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.3安全部經(jīng)理職責(zé)

1.4.3.1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本公司的事故隱患排查治理工作;

1.4.3.2協(xié)助主管安全副總召開安全工作會議,提出待解決的隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,分析安全生產(chǎn)形勢;

1.4.3.3落實公司的安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作,每旬至少組織一次安全管理部門隱患排查工作;

1.4.3.4落實年度風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)計劃;

1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺帳;

1.4.3.6及時向主管安全副總報告公司隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

1.4.4.1組織開展部門事故隱患排查治理工作,對部門安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé);

1.4.4.2定期組織召開部門安全工作會議,研究解決本部門隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,分析安全生產(chǎn)形勢;

1.4.4.3組織建立本區(qū)域隱患清單和隱患治理信息臺帳;

1.4.4.4落實部門風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)工作;

1.4.4.5及時向安全部報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.5安全員職責(zé)

1.4.5.1協(xié)助部門經(jīng)理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合監(jiān)管責(zé)任;

1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關(guān)規(guī)定,并檢查落實情況;

1.4.5.3協(xié)助檢查各隱患治理方案和安全技術(shù)措施計劃的有效實施;

1.4.5.4協(xié)調(diào)解決隱患治理各項工作,緊急情況下指令先行停止生產(chǎn),并上報上級領(lǐng)導(dǎo)處理;

1.4.5.5負(fù)責(zé)排查勞動防護(hù)用品的發(fā)放情況,排查從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品情況;

1.4.5.6負(fù)責(zé)隱患排查發(fā)現(xiàn)的本公司級事故隱患的登記建檔和消除報告工作;

1.4.5.7行使巡回安全檢查職責(zé),負(fù)責(zé)重大危險源的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)違章及時制止,發(fā)現(xiàn)安全問題及時處理和上報;

1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺帳;

1.4.5.9協(xié)助管理、監(jiān)督相關(guān)方開展隱患排查工作。

1.4.6車間主任職責(zé)

1.4.6.1每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作,對車間安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé);

1.4.6.2組織開展日常風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn);

1.4.6.3參加安全工作會議,分析安全生產(chǎn)形勢;

1.4.6.4及時向廠長報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.7班組長職責(zé)

1.4.7.1每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作,對班組安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé);

1.4.7.2參加安全工作會議,分析安全生產(chǎn)形勢;

1.4.7.3及時向車間主任報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.8財務(wù)部職責(zé)

負(fù)責(zé)事故隱患排查治理所需資金的計劃和保證工作。

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé)

1.4.9.1按照各自承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé),負(fù)責(zé)相應(yīng)的隱患上報;

1.4.9.2負(fù)責(zé)排查管轄區(qū)內(nèi)各種設(shè)備等是否符合安全要求,如達(dá)不到要求,應(yīng)立即停止作業(yè),及時處理,達(dá)到要求后方可安排作業(yè);

1.4.9.3嚴(yán)格勞動紀(jì)律,不違章指揮,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)排查轄區(qū)人員違章作業(yè)行為,維護(hù)正常的運(yùn)營秩序。

1.4.10承包單位(人員)職責(zé)

1.4.10.1承包單位(人員)應(yīng)與本單位簽訂安全管理協(xié)議,在協(xié)議中明確雙方隱患排查責(zé)任;

1.4.10.2負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查與整改;

1.4.10.3專人定期進(jìn)行巡回安全檢查職責(zé),發(fā)現(xiàn)違章及時制止,發(fā)現(xiàn)安全問題及時處理和上報;

1.4.10.4本單位對承包單位(人員)的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.5.1基本原則

1.5.1.1安全檢查與隱患治理應(yīng)按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,確保及時發(fā)現(xiàn),不留死角。

1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋,責(zé)任到人,隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人,限期完成,能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要制定防范措施,落實監(jiān)控責(zé)任,防止隱患發(fā)展為事故。

1.5.2安全檢查與隱患排查治理內(nèi)容范圍:

主要包括所有與經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動,包括但不限于下列內(nèi)容:

1.5.2.1區(qū)域位置和總圖布置;

1.5.2.2工藝、設(shè)備、電氣、儀表系統(tǒng)、儲運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng);

1.5.2.3安全培訓(xùn)教育情況,特別是外來人員、臨時工和特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)考核及持證上崗情況;

1.5.2.4安全基礎(chǔ)管理;包括:

(1)應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練以及有關(guān)物資、設(shè)備配備和維護(hù)情況;

(2)各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關(guān)情況;

(3)事故報告和處理,及對有關(guān)責(zé)任人的追究和處理情況;

(4)承包方或供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和安全協(xié)議情況。

1.5.3制定安全檢查與排查治理計劃

安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計劃或排查工作方案,計劃或方案應(yīng)落實排查治理的時間、內(nèi)容和責(zé)任人,明確排查的目的、范圍、方法和要求、分工等,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,以文件形式下發(fā)至單位各部門實施。各種隱患排查責(zé)任人按照隱患排查計劃或排查工作方案進(jìn)行隱患排查工作,排查后對隱患進(jìn)行分析評估,確定隱患等級,并報知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)人及時進(jìn)行匯總登記建檔。

1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內(nèi)容:

主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、專項檢查等多種形式。

1.5.4.1綜合性檢查

公司級綜合性檢查每季進(jìn)行一次,車間級綜合性檢查每周進(jìn)行一次,安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實崗位安全責(zé)任制為重點,依據(jù)審批后的綜合性檢查表依次進(jìn)行檢查,安全檢查要做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決問題,對存在的安全隱患限期整改。

主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次公司級綜合性檢查,安全生產(chǎn)委員會人員參與,安全部負(fù)責(zé)落實。

每季度至少召開一次由安全生產(chǎn)委員會全體成員參加的重大隱患排查專題會議。

會議內(nèi)容為分析本單位安全生產(chǎn)動態(tài)及重大安全生產(chǎn)事故隱患,及時解決安全生產(chǎn)存在的問題,落實重大安全生產(chǎn)事故隱患的整改,安排部署下一步安全生產(chǎn)工作。會議情況要有書面記錄并形成紀(jì)要。

車間級綜合性檢查由車間主任組織,每周至少進(jìn)行一次,對所轄區(qū)域、管轄設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報與整改。

安全部綜合性檢查由安全部經(jīng)理組織進(jìn)行,每旬進(jìn)行一次,主要以檢查落實各部門崗位責(zé)任制為主。安全員要經(jīng)常加強(qiáng)勞動紀(jì)律檢查,杜絕離崗、睡崗、酒后上崗等現(xiàn)象發(fā)生。對特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審、配置進(jìn)行檢查,檢查人員配備情況是否有利于安全生產(chǎn)。在檢查交接班制度時,認(rèn)真檢查安全工作交接情況。

1.5.4.2季節(jié)性安全檢查

(1)春季:防雷、防靜電等;

(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫等;

(3)秋季:防風(fēng)、防凍保溫等;

(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為:防火、防凍、防滑等。

1.5.4.3專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每半年一次(特殊情況每季一次)。分別由各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,主要是對電氣裝置、廠房建筑、消防設(shè)施等進(jìn)行專業(yè)檢查。

1.5.4.4重大節(jié)日(春節(jié)、國慶)前安全檢查

主要對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資、備用物資、應(yīng)急物資等進(jìn)行檢查。

1.5.4.5事故類比隱患檢查:對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三的安全檢查。

1.5.4.6日常檢查

(1)每日安全檢查

每日安全巡查指專職安全員不定時巡查。每天不定時對生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查,重點檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn)象等內(nèi)容,主要有:

①列入各級事故隱患的項目;

②人員違反操作規(guī)程的檢查;

③車間衛(wèi)生的檢查;

④針對不同季節(jié)(汛期、臺風(fēng)、雷雨、炎夏、嚴(yán)冬)的特點和生產(chǎn)變化(開、停工、生產(chǎn)不正常)情況,進(jìn)行特殊地巡回檢查;

⑤進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的車輛和人員的安全檢查。

⑥相關(guān)方作業(yè)區(qū)及作業(yè)活動的安全檢查。

(2)班前、班中、班后安全檢查和確認(rèn)

作業(yè)前班組員工進(jìn)行崗位風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查。作業(yè)后班組員工對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查。對易發(fā)生事故或留下隱患的部位、重點控制設(shè)備要隨時檢查,確保安全運(yùn)行,檢查出的問題應(yīng)及時上報班組長。

班組長每天重點檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全,作業(yè)現(xiàn)場是否安全整潔,各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,安全防護(hù)設(shè)施是否完好,物品是否定置擺放,安全制度和安全規(guī)程執(zhí)行情況,抽考安全規(guī)程熟知情況。

班組長針對發(fā)現(xiàn)的問題要及時解決并上報,并將檢查情況記錄在日常排查記錄中。

所有工作人員必須隨時對自己所處的環(huán)境進(jìn)行檢查確認(rèn),確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

1.5.4.7專項檢查

(1)當(dāng)發(fā)生下列情形時,開展專項檢查:

①與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的;

②設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;

③停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的;

④發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的;

⑤縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的;

⑥氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害,對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。

(2)專項檢查范圍:

①從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為;

②生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求;

③是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度;

④其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

(3)檢查記錄和處理

在日常檢查中檢查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患,應(yīng)通知相關(guān)人員,檢查人員應(yīng)做好記錄,存在問題的人員立即落實整改,保存整改相關(guān)記錄,檢查人員要負(fù)責(zé)監(jiān)督驗收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應(yīng)在安全管理綜合臺帳記錄、崗位交接班記錄中體現(xiàn)。

檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄,內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的問題、隱患部位、建議、處理結(jié)果等,做到表格化、標(biāo)準(zhǔn)化并存檔。巡查人員對發(fā)現(xiàn)的問題,能進(jìn)行現(xiàn)場處理或糾正的要及時處理;一時無法處理的,要立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

(4)檢查考評

巡查人員避免重大事故或在安全生產(chǎn)中做出貢獻(xiàn)時,應(yīng)受到獎勵。對因工作失職而導(dǎo)致發(fā)生重大事故,造成生命和財產(chǎn)損失的,應(yīng)依照刑法對責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。

1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求:

由安全部組織編制綜合性檢查表、季節(jié)性檢查表及節(jié)假日檢查表,交主要負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布并實施,其他主管部門組織制定相應(yīng)檢查形式的安全檢查表。

各種檢查表的制定應(yīng)該全面,并經(jīng)過審核批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實施,并定期進(jìn)行評審和修訂。

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.6.1各部門和人員對排查出的事故隱患(部門內(nèi)部不能解決的),上報安全部,由其填寫《隱患整改傳遞單》,整改責(zé)任部門根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案,按期進(jìn)行整改,如期整改后報請檢查部門對安全隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實現(xiàn)閉環(huán)管理,檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單(臺賬)》。

1.6.2各部門和人員排查出的事故隱患(部門內(nèi)部可以解決的),由檢查負(fù)責(zé)人填寫《隱患整改傳遞單》,各車間主任根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案,按期進(jìn)行整改,整改后檢查人對安全隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。各部門主管負(fù)責(zé)建立健全本部門《隱患排查治理工作清單(臺賬)》。

1.6.3整改責(zé)任單位在整改過程中,要及時向主要負(fù)責(zé)人、安全部、生產(chǎn)部報告整改進(jìn)度、整改存在問題等情況,主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整改中存在的問題,確保事故隱患按期限完成整改。

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.7.1各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員對安全隱患治理流程不得推諉。由于推諉或不作為而造成安全生產(chǎn)事故的,或在隱患治理某一環(huán)節(jié)中不認(rèn)真負(fù)責(zé),再次發(fā)生同樣事故的,其所在環(huán)節(jié)相關(guān)人員負(fù)完全責(zé)任,并接受相應(yīng)處罰。

1.7.2本公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度,鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報。

1.7.3對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》給予獎勵。

1.7.4對于安全隱患排查治理不作為或推卸責(zé)任的,本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.5在隱患治理某一環(huán)節(jié)中不認(rèn)真負(fù)責(zé),造成事故的,本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.6由于違反法律、法規(guī),必須接受國家機(jī)關(guān)的處罰。

1.8隱患治理資金使用專項制度

1.8.1主要負(fù)責(zé)人確保風(fēng)險管控和隱患治理資金的投入。

1.8.2本公司將安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足上級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對本公司安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。

1.8.3安全排查治理資金按照“項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理,安全員應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入本公司財務(wù)安全費(fèi)用計劃,保證專款專用,并督促合理使用。

1.8.4安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于:安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

1.8.5發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的,本公司將按照情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

1.9相關(guān)記錄

1.9.1隱患治理信息臺帳(清單)

1.9.2隱患整改傳遞單

1.9.3年度隱患排查工作計劃

1.9.4各類安全隱患排查治理清單

2安全隱患排查治理清單

為建立健全本公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任,有效防范和減少事故,保障員工的生命財產(chǎn)安全,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦〔2016〕11號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局第16號令)、《河北省安全生產(chǎn)條例》、《河北省進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)工作方案》、《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章,制定了適合本公司的隱患排查標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類隱患排查臺賬進(jìn)行劃分,本排查標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司進(jìn)行綜合檢查、每旬檢查表、日常檢查、專業(yè)檢查、節(jié)假日專項、季節(jié)專項隱患排查,根據(jù)檢查目的再制定檢查標(biāo)準(zhǔn),并匯總隱患治理信息臺帳(清單),詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)如下。

2.1綜合隱患排查清單

2.1.1公司級綜合性隱患排查清單

排查人員: ?????????????????????????????????排查時間: ?????????????????????檢查頻次:每季度至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級整改建議
1證照情況工商營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。



生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書在有效期內(nèi)。



安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)。



特種作業(yè)和特種設(shè)備操作人員證件在有效期內(nèi)。



2安全管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置。



3安全管理程序文件應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度,實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。



安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包括安全例會制度、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、許可作業(yè)審批制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度等制度。



建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程。



4安全生產(chǎn)記錄文件保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文件:培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會議記錄、法定檢測記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè)備、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、職工健康檔案、交接班記錄等。



5安全教育培訓(xùn)建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度。



應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計劃。



新進(jìn)公司的作業(yè)職工,接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少于24學(xué)時并考試合格后,方可上崗作業(yè)。



所有生產(chǎn)作業(yè)人員,每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時間不少于8小時。



采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時,應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。



調(diào)換工種的人員,應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。



作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果,應(yīng)記錄存檔。



6應(yīng)急救援本公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。



本公司應(yīng)當(dāng)組織專家對公司編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審,評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。本公司應(yīng)與專業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議,并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。



本公司應(yīng)當(dāng)制定公司的應(yīng)急預(yù)案演練計劃。



根據(jù)公司的事故預(yù)防重點,每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練,每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。



7安全投入安全投入符合安全生產(chǎn)要求,依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。



8工傷保險依法參加工傷保險,交納安全生產(chǎn)責(zé)任險或風(fēng)險抵押金。



9外包單位外包工程承包單位應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)的承包資質(zhì);應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),并制定完善的規(guī)章制度和操作規(guī)程;安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書,并在有效期內(nèi)。



發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。



10領(lǐng)導(dǎo)帶班領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃、公示、落實執(zhí)行情況。



11勞動防護(hù)用品本公司應(yīng)制定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。



是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。



12綜合技術(shù)資料本公司涉及的危險性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測檢驗機(jī)構(gòu)出具合格的檢測檢驗報告,并在檢測檢驗有效期內(nèi),超過檢驗檢測有效期應(yīng)重新檢測檢驗。



13設(shè)備及工藝禁止使用國家規(guī)定的明令淘汰的設(shè)備及工藝。



排查與責(zé)任制掛鉤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況

2.1.2安全管理部門每旬隱患排查清單

排查人員: ????????????????????????????????????排查時間: ????????????????????檢查頻次:每旬至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?等級整改建議
1.?管理制度本公司各項制度在作業(yè)中的執(zhí)行情況。



2.?崗位操作規(guī)程各崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況,按照操作規(guī)程操作。



3.?資料及記錄檔案、臺帳齊全,完整,可查。



4.?安全檢查與隱患排查各部門按本公司規(guī)定進(jìn)行安全檢查和隱患排查,保存檢查與整改記錄。



5.?主要設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)施設(shè)備設(shè)施無異常、無故障,安全防護(hù)裝置、護(hù)罩可靠有效,限位、急停等齊全可靠。



6.?消防設(shè)施、滅火器消火栓配備位置合理,閥門靈活,應(yīng)急通道暢通無阻;滅火器易取用,按規(guī)定位置放置;不準(zhǔn)加鎖或放置在加鎖的房間內(nèi);滅火器在有效期內(nèi)。



7.?三違行為檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場有無三違行為。



8.?車間、廠區(qū)作業(yè)環(huán)境物品定置擺放、廠區(qū)照明環(huán)境符合要求;疏散指示醒目明顯,通道通暢。



9.?文明生產(chǎn)環(huán)境區(qū)域衛(wèi)生包干,區(qū)物品工具擺放整齊標(biāo)識標(biāo)牌清晰;地面有無油污、積水、積土,雜物,門窗、玻璃、墻壁是否清潔;垃圾是否定置存放,清運(yùn)及時,符合現(xiàn)場管理要求;車間物料堆放是否合理。



10.?其他隱患整改情況;現(xiàn)場作業(yè)出線其他高風(fēng)險情況。



2.1.3生產(chǎn)車間綜合性隱患排查清單

排查人: ?????????????????????所在部門: ???????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每周至少一次

序號排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級整改建議
1職責(zé)檢查車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。



2工藝檢查車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況;檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況;檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活,是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。



3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況,各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲,裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠,輔機(jī)及管線是否有震動,潤滑油的油質(zhì)變化情況;檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài);檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi),液位指示是否準(zhǔn)確。



4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動是否增強(qiáng),保護(hù)接地是否牢靠,電機(jī)及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味,電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。



5儀表檢查儀表的工作狀態(tài),檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確,反應(yīng)是否靈敏,一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化,有無銹蝕、松動等潛在危險。



6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護(hù)用品穿戴是否符合要求,各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否齊全可靠,用具是否定期維護(hù)保養(yǎng),時刻處于備用狀態(tài)等,檢查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開,作業(yè)場所不得住人;將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開,高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要避險區(qū)情況。



7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動,班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄;本公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字。



8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運(yùn)行情況,安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況,及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。



9作業(yè)證檢查車間員工在進(jìn)行有限空間、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè),作業(yè)證的申辦工作。



10警示標(biāo)志對車間有毒有害場所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況;檢維修、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。



11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍,施工是否影響正常操作,是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.2日常隱患排查清單

2.2.1安全員日常隱患排查

排查人: ??????????????????????????所在部門: ??????????????排查時間: ?????????????檢查頻次:每天一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級整改建議
1文明生產(chǎn)環(huán)境區(qū)域衛(wèi)生包干區(qū)物品工具擺放整齊標(biāo)識標(biāo)牌清晰。



2地面有無油污、積水、積土,雜物,門窗、玻璃、墻壁是否清潔,垃圾是否定置存放,清運(yùn)及時,符合現(xiàn)場管理要求。



3車間物料堆放是否合理。



4設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備維護(hù)是否及時,設(shè)備巡查記錄是否齊全。



5設(shè)備運(yùn)行有無異常、異動、異響等。



6設(shè)備設(shè)施安全裝置、防護(hù)罩是否完好。



7電氣設(shè)備、線路管道絕緣情況是否完好。



8壓力容器、管道是否定期檢查。



9各種設(shè)備暴露部位防護(hù)裝置是否完好。



10設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)情況是否合理。



11安全裝置?消防設(shè)施安全裝置保養(yǎng)維護(hù)消防器材整潔、合格。



12崗位操作紀(jì)律本崗位人員是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程。



13崗位人員有無違章作業(yè)行為。



14崗位人員有無擅自離崗行為。



15嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程遵守勞動紀(jì)律。



16本崗位是否執(zhí)行了安全檢查制度。



17防火措施各設(shè)備保護(hù)接地規(guī)范,連接可靠。



18有限空間等高風(fēng)險是否按規(guī)定辦理作業(yè)許可證作業(yè)。



19消防設(shè)施是否整齊、消防柜內(nèi)是否有雜物,是否被遮擋。



20勞動保護(hù)員工勞動防護(hù)用是否按規(guī)定佩戴。



21開展安全活動車間是否開班前安全會。



22其他操作者是否了解作業(yè)周圍環(huán)境條件。



23車間光線是否充足。



24作業(yè)區(qū)內(nèi)是否有其他危險因素存在。



25作業(yè)區(qū)域內(nèi)是否有積水、油污等。



26管道支架基礎(chǔ)是否牢固、無傾斜、無電源線搭架在管道上;管道無腐蝕、泄露、開焊。



27電器設(shè)備電器開關(guān)外殼是否完整可靠,有無破損。



28有無開關(guān)、插座、接觸器等有無因接觸不良而發(fā)熱或變色。



29電氣設(shè)備接地、接零是否完整良好。



30有無電氣裝置、線路帶電部分裸露現(xiàn)象。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.2.2班組日常隱患排查清單

排查人: ???????????????????????????????所在部門: ??????????排查時間: ???????????檢查頻次:每天一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級整改建議
1文明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環(huán)境1、物品、工具擺放整齊,標(biāo)示標(biāo)牌清晰; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、地面無油污、積水、雜物,門窗完好,垃圾定置存放、清運(yùn)及時,現(xiàn)場符合安全管理要求。



2設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運(yùn)行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維護(hù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保養(yǎng)1、設(shè)備維護(hù)及時,設(shè)備巡檢記錄齊全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設(shè)備運(yùn)行無異常; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、設(shè)備設(shè)施安全裝置完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電氣設(shè)備、線路管道絕緣情況完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)情況合理。



3安全裝置安全裝置齊全,維護(hù)保養(yǎng)到位。



4消防設(shè)施消防器材齊全、整潔、合格。



5崗位操作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?勞動紀(jì)律1、車間人員熟悉本崗位安全操作規(guī)程; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、車間人員無違章作業(yè)行為; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、車間人員無擅自離崗行為; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、特種作業(yè)人員持證上崗。



7開展班組安全活動按時召開班前會及班組活動。



8消防安全1、禁止在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滅火器壓力符合要求,壓力表指針在綠區(qū); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全出口、疏散通道、消防車道保持暢通,未占用、堵塞、封閉。



9崗位操作1、現(xiàn)場職工正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、作業(yè)現(xiàn)場職工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、嚴(yán)格按崗位安全操作規(guī)程操作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、特種作業(yè)人員持證上崗,證件在有效期內(nèi)。



10勞動保護(hù)1、進(jìn)入現(xiàn)場人員勞動防護(hù)用品穿戴基本要求:安全帽、工作服、工作鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電、氣焊作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:電焊或氣焊面罩、墨鏡、焊接專用手套、絕緣鞋、防塵口罩; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、噪聲作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:耳塞; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電工作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:符合規(guī)定的絕緣手套、絕緣鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、登高作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:安全帶。



11防護(hù)裝置各種設(shè)備的外露傳動部位應(yīng)安裝齊全可靠的防護(hù)裝置(罩、網(wǎng)、套、蓋、欄等)。



12金屬切削設(shè)備1、防護(hù)罩,蓋,欄應(yīng)完備可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種限位,聯(lián)鎖,操作手柄要求靈敏可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、機(jī)床電氣柜與線路符合要求,機(jī)床PE連接規(guī)范可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、每臺設(shè)備都備有清除切屑的專用工具; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、車床加工超長料時應(yīng)有防彎裝置; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、機(jī)床腳踏板完好牢固。



13?沖、剪、壓設(shè)備1、離合器動作靈敏,可靠,無連沖; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制動器工作可靠與聯(lián)軸器相互協(xié)調(diào)連鎖; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、緊急停止按鈕醒目,在規(guī)定位置安裝有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、傳動外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、機(jī)床PE可靠,電氣控制有效,無雜物,無積油,無積水; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整,危險部位有可靠的防護(hù)。



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14電焊機(jī)1、焊機(jī)外殼PE接線正確,連接可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電源線、焊接電纜與焊機(jī)處有可靠屏護(hù); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、焊機(jī)一次側(cè)電源線長度不超過3m、必須接在漏電開關(guān)上,不得拖地或跨越通道使用(如果跨越通道采取保護(hù)措施); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、焊機(jī)使用場所清潔,無嚴(yán)重粉塵,周圍無易燃易爆物; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、焊鉗夾緊力好,絕緣可靠,隔熱層完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、絕緣電阻符合要求,有定期測量記錄。



15手持電 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?動工具1、手持電動工具外殼、手柄完好,無裂縫或破損; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電源線中間不允許有接頭和破損,電源線長度不超過6米; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、手持電動工具電源插頭完好,連接正確; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、手持電動工具電源開關(guān)動作正常、靈活、無缺損、破裂; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、手持電動工具按規(guī)定進(jìn)行絕緣電阻檢測,且記錄完整有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、手持電動工具不得跨越通道使用。



16砂輪機(jī)砂輪機(jī)安裝地點應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檔屑板、托架安裝牢固可調(diào)應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?砂輪無裂紋無破損;法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求。



17起重機(jī)械1、對于交繞鋼絲繩在一個捻距內(nèi)的斷絲達(dá)鋼絲繩總數(shù)的10%時,應(yīng)予報廢不得使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滑輪與護(hù)罩完好,轉(zhuǎn)動靈活; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、吊鉤與取物裝置無裂紋,明顯變形或磨損超標(biāo)的缺陷,緊固裝置完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、在鋼絲繩易脫鉤的工作環(huán)境中使用的吊鉤,應(yīng)有防脫鉤的保險裝置; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、各類行程限位、限量開關(guān)與連鎖保護(hù)裝置完好可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器與停車保護(hù)裝置使用有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、吊車必須有噸位標(biāo)識,各種型號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定。PE連接可靠,鋼軌有接地、電氣設(shè)備完好有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、露天起重機(jī)電機(jī)的防雨罩,夾軌鉗或錨定裝置使用有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、各類吊索具管理有序,狀態(tài)完好。



18工業(yè)氣瓶1、氣瓶在檢驗期內(nèi)使用;氧氣瓶、丙烷瓶出口減壓表、防震圈完好,安裝牢固; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、氧氣瓶、丙烷瓶出口膠皮管有管卡固定且膠皮管完好,沒有老化現(xiàn)象; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、氧氣膠管為紅色,丙烷膠管為黑色,不能互換使用,不能用其它膠管代替; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、丙烷氣瓶出口有回火阻火器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、丙烷氣瓶的搬運(yùn)、裝卸、使用時都應(yīng)豎立放穩(wěn),嚴(yán)禁臥放直接使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、禁止沾有油、脂的棉紗、手套或工具等與氧氣瓶、瓶閥、減壓器等接觸。



19消防安全1、禁止在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滅火器壓力符合要求,壓力表指針在綠區(qū); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全出口、疏散通道、消防車道保持暢通,未占用、堵塞、封閉。



20勞動保護(hù)1、進(jìn)入現(xiàn)場人員勞動防護(hù)用品穿戴基本要求:安全帽、工作服、工作鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電、氣焊作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:電焊或氣焊面罩、墨鏡、焊接專用手套、絕緣鞋、防塵口罩; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、噪聲作業(yè)人員除了按基本要求穿戴防護(hù)用品外還需配備:耳塞。



23臨時用電1、臨時用電必須執(zhí)行臨時用電作業(yè)審批制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、臨時敷設(shè)的電線應(yīng)穿管防護(hù),在有可能受到機(jī)械傷損傷的場所應(yīng)穿金屬管防護(hù); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、臨時用電線路必須安裝漏電保護(hù)器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、臨時用電線路使用期限一般為15天,使用完畢后應(yīng)及時拆除。



排查與責(zé)任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制掛鉤情況




2.3專業(yè)性隱患排查清單

2.3.1電氣設(shè)備隱患排查清單

排查人: ?????????????????????????????????????????????????排查時間: ??????????檢查頻次:每半年至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級隱患整改建議
1電氣作業(yè)1.認(rèn)真執(zhí)行《電力安全作業(yè)規(guī)程》等電業(yè)法規(guī);做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、落實檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。



2變配電間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理1、配電室等電氣專用建筑物,密閉、防火、防爆、防雨措施符合規(guī)程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各類保護(hù)裝置的完整、可靠,繼電保護(hù)裝置定期校驗、整定,定期進(jìn)行防雷檢測,接地裝置符合規(guī)程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、電氣安全用具和滅火器材配備齊全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、配電柜防護(hù)齊全完好;



3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運(yùn)行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標(biāo)正常,無違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電氣設(shè)備完好情況,包括年度絕緣預(yù)防性試驗情況;主要設(shè)備的絕緣試驗報告,缺陷和處理意見檔案; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、各種電氣設(shè)備完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、充油設(shè)備油位正常,無漏油情況; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、瓷絕緣部件無裂痕、掉碴情況; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、高、低壓架空線無斷股,低壓架空線無裸露現(xiàn)象,塔桿、拉線完好,未過負(fù)荷運(yùn)行。



4用電安全1、配電柜周邊禁止堆放可燃物質(zhì); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電氣操作工具應(yīng)完好可靠,有定期檢測記錄和標(biāo)志; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、用電設(shè)備采用一機(jī)一開關(guān),一漏電保護(hù)器,過流保護(hù)器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不應(yīng)安裝在可燃材料上; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、配電柜、控制柜前應(yīng)鋪設(shè)黑色絕緣地膠墊; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、箱(柜、板)內(nèi)插座接線正確,并配有漏電保護(hù)器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、箱(柜、板)內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水,有足夠的操作空間,符合安全規(guī)程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、開關(guān)箱線路相序、相色正確,標(biāo)志齊全、清晰; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、動力及照明配電柜(箱)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10、外露帶電部分屏護(hù)完好;保護(hù)裝置齊全,與負(fù)載匹配合理; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11、各類電器盒要完好無損,盒內(nèi)電線不得外露與裸露; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12、每年進(jìn)行一次電氣安全檢測。



5臨時低壓配電線路1、安裝臨時低壓配電線路必須經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),臨時線使用期為1天,最長不得超過15天; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、裝設(shè)臨時配電線路必須用良好的絕緣導(dǎo)線,架設(shè)時戶內(nèi)不得低于2.5m,戶外不得低于3.5m,與設(shè)備水管、門窗等的距離在0.3m外,與道路交叉處不低于6m; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、臨時配電線路必須裝有總開關(guān)控制,每一分路裝分開關(guān)和熔斷器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、分路線不得在燈頭內(nèi)并頭,須用T字接法并用絕緣包布包好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、所用電氣設(shè)備金屬外殼須有良好的接地保護(hù)或接零保護(hù)。



6防護(hù)用品1、電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實驗合格。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.3.2防火及消防隱患排查清單

排查人: ????????????????????????????????????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每半年至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級隱患整改建議
1廠區(qū)及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、是否由足夠的便于滅火的機(jī)動場地; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、廠區(qū)交通道路的信號標(biāo)志是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、各種照明設(shè)施是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、階梯、地面等是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求。



2生產(chǎn)工藝過程1、現(xiàn)場是否涉及危險化學(xué)品,有無防范措施; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、有無安全操作規(guī)程,生產(chǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程;對可能發(fā)生的異常情況有無應(yīng)急處理措施。



3消防設(shè)施1、火災(zāi)探測報警系統(tǒng)是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、消防供水系統(tǒng)是否可靠。



4檢修作業(yè)現(xiàn)場1、作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種動力設(shè)備的防護(hù)裝置與設(shè)施是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、有無明顯標(biāo)志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、對各種熱源及高溫表面是否有效防護(hù); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、高大建筑、變配電設(shè)備、易燃?xì)怏w、液體儲罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔袩o避雷設(shè)施、是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、氣瓶的放置是否符合安全要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、有無必要的、明顯的安全標(biāo)志,是否完好。



5生產(chǎn)裝置與設(shè)備1、各種機(jī)械、設(shè)備上安全設(shè)施是否齊全及靈敏好用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施,是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、動力源及儀器儀表是否正常、完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、高溫表面的耐火保護(hù)層是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、對可能發(fā)生的異常情況有無應(yīng)急處理措施,如安全泄壓設(shè)施等。



6安全管理1、有無按照規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員,履行職責(zé)情況如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程是否齊全、實施情況如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、是否進(jìn)行安全檢查,對檢查結(jié)果如何處理; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、是否開展安全教育培訓(xùn),效果如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.3.3房屋建筑隱患排查清單

排查人員: ???????????????????????????????????????????排查時間: ?????????????檢查頻次:每半年至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級隱患整改建議
1室外墻面是否完好。室外墻面應(yīng)完好,無裂縫、滲水等現(xiàn)象。



2建筑結(jié)構(gòu)是否有變形、裂縫等現(xiàn)象。建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)無變形、裂縫等現(xiàn)象。



3室內(nèi)墻面是否完好。室內(nèi)墻面應(yīng)完好,無裂縫、滲水等現(xiàn)象。



4室內(nèi)頂棚是否完好。室內(nèi)頂棚應(yīng)完好。



5房屋門窗是否完好。房屋的門窗應(yīng)完好、無破損。



6配電箱、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應(yīng)完好。



7設(shè)備器具、開關(guān)、插座等是否完好。設(shè)備器具、開關(guān)、插座等應(yīng)完好。



8防雷、接地等設(shè)施是否完好。防雷、接地等設(shè)施應(yīng)完好。



9其他




排查與責(zé)任制掛鉤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況

2.3.4職業(yè)衛(wèi)生隱患排查清單

排查人員: ??????????????????????????????????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每半年至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級隱患整改建議
1是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。



2公用勞保用品和器具是否專人管理,并定期檢查和校驗。公用勞保用品和器具應(yīng)專人管理,定期檢查和校驗,并有記錄。



3是否對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生健康培訓(xùn)、教育。定期對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康培訓(xùn)、教育,普及職業(yè)衛(wèi)生知識。



4產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備和防護(hù)設(shè)備是否建立臺帳。產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備和防護(hù)設(shè)備應(yīng)建立臺帳。



5產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備和防護(hù)設(shè)備是否定期監(jiān)測、校驗及維護(hù)保養(yǎng)。產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備和防護(hù)設(shè)備應(yīng)定期監(jiān)測、校驗及維護(hù)保養(yǎng)并有記錄。



6作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護(hù)用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護(hù)用品。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.4季節(jié)性隱患排查清單

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患等級整改建議
1.?春季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防雷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防風(fēng)防火專業(yè)部門防雷防靜電檢測一次。



2.?各防雷設(shè)施的接閃器、引下線等完好。



3.?各設(shè)備設(shè)施接地齊全。



4.?各工藝閥門、管道無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。



5.?廠房墻體、門窗牢固、高處無不穩(wěn)定物、無懸掛物。



6.?廠區(qū)無易燃物堆積。



7.?電器、線路、開關(guān)接觸良好。



8.?夏季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防洪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防汛廠房墻體、門窗牢固。



(一)建筑物防水完好,無漏水與滴水現(xiàn)象。



9.?廠區(qū)排水系統(tǒng)通暢。



10.?防雷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防風(fēng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防暑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?降溫風(fēng)扇、空調(diào)等降溫設(shè)備設(shè)施完好。



(二)防汛器材物資齊全。



(三)手持式電動工具絕緣性可靠,有觸電保護(hù)裝置。



(四)設(shè)備、電器接地良好。



11.?避雷設(shè)施外觀良好。



提供清涼飲料與消暑物品



12.?秋季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防風(fēng)及防凍保暖廠區(qū)內(nèi)線纜應(yīng)完好,無破損。



廠區(qū)內(nèi)供水管道完好,管道應(yīng)無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。



動火作業(yè)按規(guī)范進(jìn)行。



滅火器材充足。



廠區(qū)枯草、落葉及時清理。



13.?冬季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防火動火作業(yè)按規(guī)范進(jìn)行。



14.?現(xiàn)場無易燃物堆積。



15.?滅火器材充足。



16.?防凍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防滑樓梯無結(jié)冰、無積雪。



17.?廠房墻體、門窗牢固,無滲漏,暖氣充足。



18.?廠區(qū)內(nèi)供水管道保溫完好,管道應(yīng)無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。



19.?冬季勞動保護(hù)穿戴整齊。



排查與責(zé)任制掛鉤情況

2.5節(jié)假日隱患排查清單

排查人員: ???????????????????????????????????????????????排查時間: ????????檢查頻次:節(jié)假日前至少一次

序號排查項目排查內(nèi)容排查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?等級整改建議
1節(jié)日工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作安排值班人員按值班表落實。



清楚節(jié)日安全工作安排和要求。



2保衛(wèi)安全監(jiān)控等安防設(shè)施完好。



各建筑門窗完好,關(guān)閉嚴(yán)實。



需要加裝封條的,封條完好。



3消防安全滅火器安全銷完好,外觀完好,壓力在綠區(qū)以上。



消防車通道、安全疏散通道、安全出口通暢無堵塞。



消防應(yīng)急照明燈完好、有效。



4應(yīng)急應(yīng)急救援器材、物資齊全完好。



應(yīng)急車輛完好。



5電氣配電用電情況是否運(yùn)行良好。



6勞動紀(jì)律有無酒后上班現(xiàn)象。



有無遲到、早退現(xiàn)象。



排查與責(zé)任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制掛鉤情況

2.6年度隱患治理信息臺帳(清單)

序號排查日期隱患名稱(描述)排查類別隱患等級治理整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改措施完成時限復(fù)查結(jié)果責(zé)任部門/責(zé)任人
1







2







3







4







5







6







7







8







9







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12







13







2.7隱患整改方案

序號排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期隱患清單治理標(biāo)準(zhǔn)描述治理方法/措施治理資金整改部門/人員工時 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安排治理時限安全措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和應(yīng)急預(yù)案復(fù)查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期其他說 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?明的問題
























































































































2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

會議主題
會議時間
主持人
會議地點
整改方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?案概況
論證記錄
論證結(jié)論
參會人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員簽字

注:重大隱患整改方案實施前由主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證,必要時可以聘請專家參加,論證后填寫上述記錄表格。

2.9隱患整改通知單

隱患整改通知單

檢查時間
檢查形式
通知書編號
隱患存在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位置或場所
隱患內(nèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容描述
要求年???月??日前整改完成,在此之前必須采用安全防護(hù)措施,確保安全。
處罰金額及說明限期整改,到期未整改完,將處與50元/次罰款
檢查人(簽字)
日期
批準(zhǔn)人(簽字)
日期
整改措施整改負(fù)責(zé)人(簽字):???????日期:????????????
整改驗收 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況描述???????????????????檢查人(簽字):???????????日期:??????

備注:1.隱患整改通知單一式兩份,檢查人負(fù)責(zé)人與整改負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份。

2.填寫時檢查負(fù)責(zé)人與整改負(fù)責(zé)人均應(yīng)手簽不能打印

3持續(xù)改進(jìn)

3.1 隱患排查治理原則

本公司在隱患排查與治理工作中遵循PDCA原則。

PDCA是英語單詞Plan(策劃)、Do(實施)、Check(檢查)和Act(處置)的第一個字母,PDCA循環(huán)就是按照這樣的順序進(jìn)行隱患排查治理工作的管理,并且循環(huán)不止地進(jìn)行下去的科學(xué)程序。

1.P(plan)策劃:根據(jù)相關(guān)要求和組織的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。

2.D(Do)實施:實施隱患排查治理工作過程。

3.C(check檢查:根據(jù)方針、目標(biāo)和相關(guān)要求,對過程和整改情況進(jìn)行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)果。

4.A(act)處置:采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過程績效。對于沒有解決的問題,應(yīng)提交給下一個PDCA循環(huán)中去解決。

以上四個過程不是運(yùn)行一次就結(jié)束,而是周而復(fù)始的進(jìn)行,一個循環(huán)完了,解決一些問題,未解決的問題進(jìn)入下一個循環(huán),這樣階梯式上升的。

PDCA循環(huán)是隱患排查治理工作管理所應(yīng)遵循的科學(xué)程序。隱患排查治理工作管理活動的全部過程,就是隱患排查治理工作計劃的制訂和組織實現(xiàn)的過程,這個過程就是按照PDCA循環(huán),不停地周而復(fù)始地運(yùn)轉(zhuǎn)的。

3.2 隱患排查治理工作流程

第一步:安全員審核制定《安全檢查與隱患治理綜合管理制度》并進(jìn)行培訓(xùn)宣貫;

第二步:安全員制定年度隱患排查工作方案/計劃;

第三步:制定綜合性隱患排查清單、日常隱患排查清單、專業(yè)性隱患排查清單、節(jié)假日隱患排查清單、季節(jié)性隱患排查清單等檢查表

第四步:安全員和生產(chǎn)部門按年度隱患排查工作計劃的頻次與參與檢查人員的要求,填寫安全檢查表(檢查日期、檢查人員簽字、發(fā)現(xiàn)問題與整改要求)

第五步:檢查負(fù)責(zé)人與檢查負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患,下達(dá)《隱患整改傳遞單》,整改完成后進(jìn)行驗收,簽字。

第六步:生產(chǎn)車間按隱患整改傳遞單分別建立《隱患治理登記臺賬》,每月將《隱患治理登記臺賬》報到安全主管部門(人員)備案。

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

序號不符合項整改措施及建議
1.?一臺鋸床無局部照明。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一臺機(jī)床局部照明損壞。對鋸床恢復(fù)局部照明設(shè)施;恢復(fù)機(jī)床局部照明功能。
2.?剪板機(jī)線路接頭護(hù)套脫落。對剪板機(jī)線路接頭護(hù)套進(jìn)行恢復(fù)。
3.?現(xiàn)場工業(yè)管道無色標(biāo)。工業(yè)管道的識別符號由物質(zhì)名稱、流向和主要工藝參數(shù)等組成。
4.?現(xiàn)場工業(yè)管道無危險標(biāo)識。工業(yè)管道標(biāo)注危險標(biāo)識。
5.?部分配電箱穿線孔位置未采取防止損傷的措施。部分配電箱穿線孔位置應(yīng)采取防止損傷的措施
6.?配電室內(nèi)無安全出口標(biāo)識。加裝安全出口標(biāo)識。
7.?危廢庫未配備滅火器。危廢庫內(nèi)增加消防設(shè)施。
8.?儲氣罐壓力表無指示工作壓力的紅線。在壓力表表盤上標(biāo)注正常工作壓力區(qū)間的紅線。
9.?廠區(qū)多處危險位置安全警示標(biāo)志不足或未設(shè)置。按照《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB2894-2008)的規(guī)范要求設(shè)置安全警示標(biāo)志。
10.?易于夾住身體部位的裝置或場所應(yīng)設(shè)置“禁止伸入”安全警示標(biāo)志。
11.?易造成人員傷害的場所及設(shè)備等應(yīng)設(shè)置“注意安全”標(biāo)志。
12.?易發(fā)生火災(zāi)的危險場所應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心火災(zāi)、禁止煙火”標(biāo)志。
13.?有可能發(fā)生觸電危險的電器設(shè)備和線路應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心觸電”標(biāo)志。
14.?易發(fā)生機(jī)械卷人、軋壓、碾壓、剪切等機(jī)械傷害的作業(yè)地點應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心機(jī)械傷人”標(biāo)志。
15.?易造成手部傷害的作業(yè)地點應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心傷手”標(biāo)志。
16.?廠內(nèi)車、人混合行走的路段,道路的拐角處、平交路口;車輛出人較多的廠房、車庫等出人口處應(yīng)設(shè)置“當(dāng)心車輛”標(biāo)志。

3.4 隱患治理整改情況

現(xiàn)場整改情況參見現(xiàn)場實際。

4隱患排查機(jī)制開展后持續(xù)進(jìn)行的工作清單

(1)安全部組織管理人員學(xué)習(xí)隱患排查報告,參加人員有安全部門人員、各部門負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長,專業(yè)技術(shù)人員(電工、設(shè)備管理人員等),保存學(xué)習(xí)的資料。

(2)公司按照隱患排查治理報告中的清單進(jìn)行隱患排查。隱患排查分五種:

①綜合性隱患排查:

公司級綜合性檢查:主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次,安全生產(chǎn)委員會成員參加,在公司級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

車間級綜合性檢查:每周進(jìn)行一次,每個車間主任帶領(lǐng)本車間的班組長進(jìn)行。在車間級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

安全管理部門/人員:每旬進(jìn)行一次綜合性檢查,在安全管理部門/人員綜合隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

②日常隱患排查:班組長和安全員每天進(jìn)行日常檢查,在日常隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

班組長組織員工進(jìn)行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認(rèn)和管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查,作業(yè)后對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查;保存記錄。

③專業(yè)性隱患排查:每半年至少進(jìn)行一次,相關(guān)專業(yè)人員依據(jù)對應(yīng)的專業(yè)性隱患排查清單進(jìn)行檢查,檢查表中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

④季節(jié)性隱患排查:春夏秋冬每季檢查一次,在季節(jié)性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

⑤節(jié)假日隱患排查:法定重大節(jié)日前進(jìn)行,安全生產(chǎn)委員會成員參加,在節(jié)假日隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

(3)在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患,下達(dá)隱患整改傳遞單,整改責(zé)任部門根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案(報告中有樣表)。涉及到重大隱患的應(yīng)制定重大隱患整改方案,在方案實施前主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證。

(4)各檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單(臺賬)》(報告中有樣表)。

(5)主要負(fù)責(zé)人定期對照風(fēng)險管控信息臺帳排查清單進(jìn)行排查,排查后保留排查記錄。

附件:對照風(fēng)險管控信息臺賬排查清單

1.主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?車間未對班組工作情況開展檢查各車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


2.?未按要求穿戴勞保用品各車間/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


3.?作業(yè)前未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂各車間/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


4.?危險作業(yè)未辦作業(yè)票,未進(jìn)行風(fēng)險辨識,確認(rèn)安全措施涉及車間/車間主任加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度。


2.車間主任風(fēng)險管控信息排查清單

2.1加工車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
5.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加工車間下料機(jī)加區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??下料機(jī)加區(qū)班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


6.?布置工作任務(wù)時分配不合理,影響工藝加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班前會


7.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


8.?未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


9.?領(lǐng)料后吊運(yùn)不穩(wěn),無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對物料綁定情況進(jìn)行檢查,平穩(wěn)吊運(yùn),定期對防脫鉤裝置進(jìn)行檢查


10.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


11.?板材折彎機(jī)作業(yè)時電源線破、鎖緊裝置故障,手誤入折彎口加工車間/車間主任2人以上作業(yè),定期對折彎機(jī)進(jìn)行維保,重點查看鎖緊裝置,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


12.?剪板機(jī)行程限位失效,傳動外露部分防護(hù)裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口加工車間/車間主任定期維保,有操作規(guī)程,有雙手操作系統(tǒng)


13.?剪板機(jī)、切割機(jī)等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護(hù)失效加工車間/車間主任增加光柵,定期檢查檢修,規(guī)范使用各電器設(shè)備


14.?強(qiáng)光強(qiáng)熱,未佩戴護(hù)目鏡,設(shè)備未停穩(wěn)上去取料加工車間/車間主任配備護(hù)目鏡,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


15.?切割時火花飛濺,有弧光未佩戴眼鏡,未等工件降溫取件加工車間/車間主任配備護(hù)目鏡,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


16.?工作結(jié)束后未斷電,設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,現(xiàn)場雜亂,有鐵屑或零碎材料加工車間/車間主任每日進(jìn)行清理,嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作結(jié)束設(shè)備斷電、清理現(xiàn)場、人員撤離


17.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加工車間鉚焊區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


18.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


19.?未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


20.?領(lǐng)料后吊運(yùn)不穩(wěn),無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對物料綁定情況進(jìn)行檢查,平穩(wěn)吊運(yùn),定期對防脫鉤裝置進(jìn)行檢查


21.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)加工車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


22.?滾動搬運(yùn),瓶體有機(jī)械性損傷,安全附件缺失加工車間/車間主任使用搬運(yùn)工具進(jìn)行托動,領(lǐng)用時對瓶體進(jìn)行檢查


23.?明火與氣瓶距離較近,未戴護(hù)目鏡,工件擺放不穩(wěn),未定期對電焊機(jī)進(jìn)行絕緣電阻檢測加工車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督使用,采取防護(hù)措施確保氣瓶與明火距離符合要求,作業(yè)時配戴護(hù)目鏡,每半年至少進(jìn)行一次電焊機(jī)絕緣電阻檢測


24.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物加工車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


2.2裝配車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??裝配組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


3.?未對班組工作情況開展檢查裝配車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


4.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


5.?手持工具未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測,精神不集中裝配車間/車間主任落實責(zé)任人,每三個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,作業(yè)時進(jìn)行監(jiān)督管理


6.?手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動、破損裝配車間/車間主任定期進(jìn)行維護(hù)緊固


7.?焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測,未戴防護(hù)面具,燒氬焊時間過長工件變藍(lán)裝配車間/車間主任落實責(zé)任人,每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,作業(yè)時配戴防護(hù)面具,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


8.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物裝配車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


9.?氬弧焊組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


10.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)裝配車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


11.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


12.?滾動搬運(yùn),瓶體有機(jī)械性損傷,安全附件缺失裝配車間/車間主任使用搬運(yùn)工具進(jìn)行拖動,領(lǐng)用時對瓶體進(jìn)行檢查


13.?氬弧焊作業(yè)空間不足裝配車間/車間主任作業(yè)空間寬闊,通風(fēng)良好


14.?氣瓶壓力表、安全閥失靈,未定期檢驗裝配車間/車間主任壓力容器壓力表、安全閥定期檢查,特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗,證件在有效期內(nèi)


15.?焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測,未戴防護(hù)面具,燒氬焊時間過長工件變藍(lán)裝配車間/車間主任落實責(zé)任人,每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,作業(yè)時配戴防護(hù)面具,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


16.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物裝配車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


2.3電氣車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
17.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??主任未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部/經(jīng)理配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


18.?布置工作任務(wù)時分配不合理,影響工藝生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度,每天召開班前會


19.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


20.?未對班組工作情況開展檢查生產(chǎn)部/經(jīng)理有管理制度,每天召開班組會


21.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部/經(jīng)理定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


22.?電動螺絲刀未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測,工具破損,作業(yè)時注意不集中生產(chǎn)部/經(jīng)理落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


23.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物生產(chǎn)部/經(jīng)理落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


24.?出現(xiàn)隱患未及時整改生產(chǎn)部/經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)管和考核,嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查與隱患排查管理制度


2.4倉儲物流風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
25.?倉儲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物流叉車司機(jī)未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


26.?燈光、喇叭損壞、制動失靈,輪胎破損倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,定期對叉車進(jìn)行維保,定期進(jìn)行檢定


27.?車輛故障、剎車失靈等倉儲物流/班組長車輛、剎車裝置可靠有效,落實責(zé)任人、定期對叉車進(jìn)行維保,定期進(jìn)行檢定


28.?駕駛員精神不集中倉儲物流/班組長強(qiáng)化培訓(xùn)和安全管理、提高員工安全意識和企業(yè)安全文化。


29.?叉車超速行駛倉儲物流/班組長廠區(qū)設(shè)置限速標(biāo)識,操作人員持證上崗。


30.?叉運(yùn)超高、超寬、超重貨物;被叉物料不平衡,物料傾斜滑落;貨物高度防礙行駛視線;貨叉起降速度過快或斷裂;爆胎等倉儲物流/班組長操作人員持證上崗,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


31.?有雨雪、上下車不穩(wěn)倉儲物流/班組長對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn),扶穩(wěn)后上下車


32.?作業(yè)區(qū)有無關(guān)人員進(jìn)入,現(xiàn)場濕滑,周邊物品堆垛過高,間距不足倉儲物流/班組長落實責(zé)任人、作業(yè)區(qū)域嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入,堆垛時嚴(yán)禁超高


33.?未定期保養(yǎng),車輛有潛在故障倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,定期對叉車進(jìn)行維保,定期進(jìn)行檢定


34.?裝卸工未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


35.?繩索磨損超標(biāo),無防脫鉤倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,對吊索具定期進(jìn)行檢定


36.?超過天車最大起吊噸位,物品晃動倉儲物流/班組長天車設(shè)置噸位標(biāo)識,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


37.?環(huán)境雜亂,周邊貨物超高堆放,地面有油有水倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,定期對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行清掃


38.?庫管員未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


39.?堆垛過高,物品雜亂,未定置擺放倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,加強(qiáng)庫房管理,庫房物品定置擺放,物品嚴(yán)禁超高


40.?倉庫貨架防護(hù)欄桿破損倉儲物流/班組長定期進(jìn)行檢查和維護(hù)


41.?滅火器過期,壓力不足,數(shù)量不夠,噴嘴損壞倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,定期對滅火器進(jìn)行檢查,換粉


42.?地面雜亂,占用通道,地面有油有水倉儲物流/班組長落實責(zé)任人,定期對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行清掃


43.?瓶體腐蝕或混裝,導(dǎo)致瓶內(nèi)高壓氣體爆炸倉儲物流/班組長入庫前進(jìn)行檢定,確保瓶體外觀無缺陷,無機(jī)械性損傷,無嚴(yán)重腐蝕、灼痕;瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。


2.5設(shè)備維修部門風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
44.?設(shè)備維修部門設(shè)備維修工維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門/經(jīng)理配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


45.?工具破損或不匹配設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責(zé)任人,定期進(jìn)行絕緣電阻檢測


46.?手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動、破損。設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期進(jìn)行維護(hù)緊固。


47.?維修現(xiàn)場確認(rèn)不到位設(shè)備維修部門/經(jīng)理維修時對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)


48.?危險作業(yè)未辦作業(yè)票,未進(jìn)行風(fēng)險辨識,確認(rèn)安全措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度。


49.?機(jī)修人員作業(yè)前未執(zhí)行上鎖掛牌和能量隔離等防止設(shè)備意外啟動的措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)督管理,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時禁止進(jìn)行檢維修,檢維修作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可制度


50.?未對檢修現(xiàn)場進(jìn)行清掃,現(xiàn)場雜亂設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后進(jìn)行清掃,做到工完、料凈、場地清


51.?摘牌,檢修后與崗位人員交付不及時設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后操作人員驗收并進(jìn)行交接


52.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電工電器線路及設(shè)備維修作業(yè)未按要求穿戴勞保用品設(shè)備維修部門/經(jīng)理配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


53.?電工用工具破損或不匹配設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責(zé)任人,定期進(jìn)行絕緣電阻檢測


54.?檢測用設(shè)備安全設(shè)施失效設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期進(jìn)行檢測


55.?對重點設(shè)備電氣部分巡檢時漏崗設(shè)備維修部門/經(jīng)理每半年至少進(jìn)行一次電氣專業(yè)檢查


56.?維修作業(yè)時監(jiān)護(hù)不到位或離崗設(shè)備維修部門/經(jīng)理落實責(zé)任人,加強(qiáng)監(jiān)管


57.?危險作業(yè)未辦作業(yè)票,未進(jìn)行風(fēng)險辨識,確認(rèn)安全措施設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和危險作業(yè)管理制度


58.?未掛牌上鎖,誤啟動設(shè)備維修部門/經(jīng)理加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理,嚴(yán)格執(zhí)行檢修操作規(guī)程和操作證管理制度


59.?絕緣防護(hù)用品配備不足設(shè)備維修部門/經(jīng)理為員工配備正確的勞動防護(hù)用品,監(jiān)督員工正確使用


60.?配電設(shè)施無閉鎖裝置或失靈,電器元件未裝箱設(shè)備維修部門/經(jīng)理選用具有“五防”功能的開關(guān)柜,屏護(hù)和隔離閉鎖裝置可靠


61.?電氣線路敷設(shè)時絕緣不良或未設(shè)置接地裝置,導(dǎo)致觸電事故,或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)設(shè)備維修部門/經(jīng)理線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時均穿管或采取其他保護(hù)措施;穿金屬管時,管口應(yīng)裝絕緣護(hù)套


62.?配電箱絕緣破壞或電器裸露導(dǎo)致觸電,短路時產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)設(shè)備維修部門/經(jīng)理定期檢查電氣線路,及時維修破損線路,設(shè)置防護(hù)穿管敷設(shè)。固定式配電箱的安裝位置能夠有效防止雨水或其他液體滲入,有足夠的安全操作與維修空間


63.?接地裝置及漏電保護(hù)選型不正確或未設(shè)置設(shè)備維修部門/經(jīng)理低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠,檢修和生活電源設(shè)置合理并均應(yīng)加裝漏電保護(hù)器且定期試驗


64.?變配電室環(huán)境條件雨、雪及小動物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良,導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)設(shè)備維修部門/經(jīng)理室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物進(jìn)入的阻擋設(shè)施


65.?電氣設(shè)備長期運(yùn)行沒有定期檢修,檢修不到位設(shè)備維修部門/經(jīng)理經(jīng)常檢查、定期檢測電氣設(shè)備的保護(hù)接地、接零裝置,保證連接牢固,經(jīng)常接觸和使用配電箱、配電板、按鈕開關(guān)、插座、插銷以及導(dǎo)線等,不得有破損或?qū)щ姴糠致懵?/td>


66.?未對檢修現(xiàn)場進(jìn)行清掃,現(xiàn)場雜亂設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后進(jìn)行清掃,做到工完、料凈、場地清


67.?摘牌,檢修后與崗位人員交付不及時設(shè)備維修部門/經(jīng)理檢修后操作人員驗收并進(jìn)行交接


3.班組長風(fēng)險管控信息排查清單

3.1加工車間下料機(jī)加班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?加工車間? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?下料機(jī)加區(qū)副班組長未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用,定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)


3.?作業(yè)前未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


4.?操作鉆床、銑床打孔,防護(hù)罩損壞,夾具、卡具松動或脫落,線路破損PE線接觸不良,未使用專用工具清除切屑,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查,配備專用清掃工作;配戴防噪音耳塞


5.?操作沖床、壓力機(jī),雙手誤入,雙手操作系統(tǒng)故障,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞


6.?沖模調(diào)整和設(shè)備檢修未使用安全栓等防護(hù)措施,上滑塊下行擠壓傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長沖模安裝調(diào)整或設(shè)備檢修,以及需要停機(jī)排除故障時,使用安全栓等安全防護(hù)裝置。檢修時應(yīng)使用能量鎖定裝置,或設(shè)置專人監(jiān)護(hù),并對所有液壓都能做到有效控制


7.?車床等各類加工設(shè)備絕緣損壞、設(shè)備漏電、接地保護(hù)失效下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人,定期檢查檢修,規(guī)范使用各電器設(shè)備


8.?操作卷板機(jī)卷材,手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動部件上,協(xié)作不力,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保


9.?操作鋸床鋸鋼材,夾緊裝置松動,鋸片有裂紋,手誤入,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保


10.?工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場人員撤離,未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,現(xiàn)場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


11.?鈑金工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


12.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用,定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)


13.?未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


14.?板材折彎機(jī)作業(yè)電源線破、鎖緊裝置故障,手誤入折彎口下料機(jī)加區(qū)/班組長2人以上作業(yè),定期對折彎機(jī)進(jìn)行維保,重點查看鎖緊裝置,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


15.?剪板機(jī)行程限位失效,傳動外露部分防護(hù)裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口下料機(jī)加區(qū)/班組長增加光柵,定期維保,有操作規(guī)程,有雙手操作系統(tǒng)


16.?操作激光等離子切割機(jī),強(qiáng)光強(qiáng)熱,未佩戴護(hù)目鏡,設(shè)備未停穩(wěn)上去取料下料機(jī)加區(qū)/班組長配備護(hù)目鏡,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


17.?操作手動等離子切割機(jī),切割時火花飛濺,有弧光未佩戴眼鏡,未等工件降溫取件下料機(jī)加區(qū)/班組長配備護(hù)目鏡,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


18.?工作結(jié)束斷電清理現(xiàn)場人員撤離未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,現(xiàn)場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


19.?天車工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


20.?天車點巡檢不到位下料機(jī)加區(qū)/班組長每天操作設(shè)備前對其進(jìn)行檢查


21.?違章操作天車下料機(jī)加區(qū)/班組長加強(qiáng)檢查、監(jiān)督管理


22.?停放位置不當(dāng)下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


23.?天車未進(jìn)行檢測,存在安全隱患下料機(jī)加區(qū)/班組長天車定期進(jìn)行檢定、維保


24.?主梁塑性變形、制動器失效,導(dǎo)致物體墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長制動器在危險作業(yè)前或定期應(yīng)進(jìn)行檢查,及時消除缺陷;定期對橋式起重機(jī)主梁進(jìn)行測量,消除缺陷


25.?起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效,導(dǎo)致沖頂、超載,或起重機(jī)傾翻下料機(jī)加區(qū)/班組長起升機(jī)構(gòu)裝設(shè)起升高度限位器,起重量限制器


26.?起吊載荷質(zhì)量不確定,系掛位置不當(dāng),導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長吊運(yùn)前應(yīng)確認(rèn)起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心,并確定起升系掛位置,經(jīng)試吊后方能正式作業(yè);吊運(yùn)載荷時,不得從人員和安全通道上方通過;工作結(jié)束后,應(yīng)將被吊載荷放到地面,吊鉤起升到規(guī)定位置,切斷電源或脫開主離合器


27.?天車電纜、電源線,無保護(hù)軟管或電纜橋架或絕緣損壞、設(shè)備漏電下料機(jī)加區(qū)/班組長低壓電氣設(shè)備選型、安裝正確可靠,應(yīng)符合《低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-2011》的有關(guān)規(guī)定


28.?吊索具選配不當(dāng),或變形、破斷,導(dǎo)致吊物高處墜落下料機(jī)加區(qū)/班組長購置的吊索具應(yīng)是經(jīng)安全認(rèn)可的合格產(chǎn)品;吊索具應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗,定置擺放,有明顯的載荷標(biāo)識,相關(guān)資料應(yīng)存檔


29.?天車吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等,吊鉤止脫裝置損壞或失效下料機(jī)加區(qū)/班組長吊鉤、滑輪磨損量達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)及時進(jìn)行更換;鋼絲繩端部的固定和連接符合相關(guān)規(guī)范的要求,達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)時及時更換。定期檢維修吊鉤止脫裝置


30.?下料機(jī)加區(qū)機(jī)加工未按要求穿戴勞保用品下料機(jī)加區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


31.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用,定期設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)


32.?未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂下料機(jī)加區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


33.?鉆、銑床防護(hù)罩損壞,夾具、卡具松動或脫落,線路破損PE線接觸不良,未使用專用 工具清除切屑,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查,配備專用清掃工作;配戴防噪音耳塞


34.?車床夾具脫落或松動,工件過長,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,加強(qiáng)管理,作業(yè)時佩戴防噪音耳塞


35.?車床、銑床、鉆床防護(hù)罩缺損,自動進(jìn)刀手柄(輪)無彈出防護(hù)裝置,導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險的運(yùn)動部件和傳動裝置設(shè)置防護(hù)罩


36.?周圍環(huán)境昏暗、非操作人員站位不當(dāng)下料機(jī)加區(qū)/班組長增強(qiáng)工作環(huán)境的照明,規(guī)范作業(yè)區(qū)域,非操作人員禁入


37.?雙手誤入沖床,雙手操作系統(tǒng)故障,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長配備防噪聲耳塞,設(shè)備至少配置一種安全保護(hù)裝置并定期進(jìn)行維修檢查


38.?卷材時手、腳放在滾軸或轉(zhuǎn)動部件上,協(xié)作不力下料機(jī)加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保


39.?鋸床夾緊裝置松動,鋸片有裂紋,手誤入,未戴防噪音耳塞下料機(jī)加區(qū)/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強(qiáng)檢查、定期維保


40.?設(shè)備緊固件或工件鎖緊裝置失效導(dǎo)致,夾具、卡具松動或脫落造成設(shè)備部件或加工件飛出傷人下料機(jī)加區(qū)/班組長檢維修工件緊固夾裝置,確保安全有效,防止工件飛出


41.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,現(xiàn)場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機(jī)加區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


3.2加工車間鉚焊班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?加工車間鉚焊區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??鉚焊工未按要求穿戴勞保用品鉚焊區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


3.?未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


4.?滾動搬運(yùn),瓶體有機(jī)械性損傷,安全附件缺失鉚焊區(qū)/班組長使用搬運(yùn)工具進(jìn)行托動,領(lǐng)用時對瓶體進(jìn)行檢查


5.?明火與氣瓶距離較近,未戴護(hù)目鏡,工件擺放不穩(wěn)鉚焊區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用,采取防護(hù)措施確保氣瓶與明火距離符合要求,作業(yè)時配戴護(hù)目鏡,每半年至少進(jìn)行一次電焊機(jī)絕緣電阻檢測


6.?氣瓶未做防傾倒措施鉚焊區(qū)/班組長壓力容器氣瓶做防傾倒措施,放置乙炔氣瓶處平整


7.?氧氣、丙烷焊接與切割作業(yè)時,氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體爆炸和可燃?xì)怏w泄漏引起火災(zāi)鉚焊區(qū)/班組長氧氣瓶與丙瓶與明火距離不少于10m,不得靠近熱源


8.?氣瓶與管線連接處未固定鉚焊區(qū)/班組長壓力容器氣瓶與管線連接要固定,防止軟管脫落


9.?焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露鉚焊區(qū)/班組長焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露接線板有防護(hù)罩


10.?電焊設(shè)備一次線絕緣破損,二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上,導(dǎo)致人員觸電鉚焊區(qū)/班組長定期檢查一次線絕緣,二次回路接點,無電氣裸露,接頭采用電纜耦合器,且不超過3個。每半年到電焊機(jī)絕緣電阻進(jìn)行一次檢測


11.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物鉚焊區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


12.?打磨工打磨作業(yè)未按要求穿戴勞保用品鉚焊區(qū)/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


13.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)鉚焊區(qū)/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


14.?未確認(rèn)作業(yè)環(huán)境,環(huán)境雜亂鉚焊區(qū)/班組長每天作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查


15.?未戴防塵口罩,防噪聲耳塞,未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測,砂輪片破損鉚焊區(qū)/班組長作業(yè)時配戴防塵口罩、防噪聲耳塞;每季至少進(jìn)行一次手持工具的絕緣電阻檢測,定期更換砂輪片


16.?手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動、破損鉚焊區(qū)/班組長定期進(jìn)行維護(hù)緊固


17.?手持打磨工具橡套軟線破損,長度超6m,有接頭鉚焊區(qū)/班組長每三個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,定期進(jìn)行維保


18.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物鉚焊區(qū)/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


3.3裝配車間裝配班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)裝配組/班組長定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


3.?手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動、破損裝配組/班組長定期進(jìn)行維護(hù)緊固


4.?手持工具未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測,精神不集中裝配組/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用


5.?焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測,未戴防護(hù)面具,燒氬焊時間過長工件變藍(lán)裝配組/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督使用


6.?焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露裝配組/班組長焊機(jī)電源線、電纜與焊機(jī)連接處裸露接線板有防護(hù)罩


7.?電焊設(shè)備一次線絕緣破損,二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上,導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸裝配組/班組長定期檢查一次線絕緣,二次回路接點,無電氣裸露,接頭采用電纜耦合器,且不超過3個。每半年到電焊機(jī)絕緣電阻進(jìn)行一次檢測


8.?成品吊運(yùn)不穩(wěn)擺鉤,防脫鉤裝置損壞,吊索具磨損超標(biāo)裝配組/班組長落實責(zé)任人、定期對吊索具進(jìn)行檢查,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


9.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物裝配組/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


10.?調(diào)試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


11.?接電源線測試時電載過大,短路、斷路裝配組/班組長測試前進(jìn)行檢查,測試嚴(yán)格執(zhí)行測試作業(yè)規(guī)程


12.?起風(fēng)機(jī)內(nèi)有雜物,飛濺傷人裝配組/班組長調(diào)試起風(fēng)機(jī)前清理內(nèi)部雜物


13.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物裝配組/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


3.4裝配車間氬弧焊班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?裝配車間氬弧 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?焊工未按要求穿戴勞保用品氬弧焊班/班組長配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?未確認(rèn)車間作業(yè)情況,車間作業(yè)情況雜亂,有潛在隱患氬弧焊班/班組長有管理制度,每天對車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查,排查現(xiàn)場隱患


3.?滾動搬運(yùn),瓶體有機(jī)械性損傷,安全附件缺失氬弧焊班/班組長使用搬運(yùn)工具進(jìn)行拖動,領(lǐng)用時對瓶體進(jìn)行檢查


4.?氬弧焊作業(yè)空間不足氬弧焊班/班組長作業(yè)空間寬闊,通風(fēng)良好


5.?氣瓶壓力表、安全閥失靈,未定期檢驗氬弧焊班/班組長壓力容器壓力表、安全閥定期檢查,特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗,證件在有效期內(nèi)


6.?焊機(jī)未進(jìn)行絕緣電阻檢測,未戴防護(hù)面具,燒氬焊時間過長工件變藍(lán)氬弧焊班/班組長落實責(zé)任人,每半年進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,作業(yè)時配戴防護(hù)面具,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程


7.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物氬弧焊班/班組長落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


3.5電氣車間班組風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?
電氣配盤工未按要求穿戴勞保用品生產(chǎn)部經(jīng)理配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


2.?設(shè)備設(shè)施檢查不徹底,隱患未發(fā)現(xiàn)電氣車間/車間主任定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


3.?手持工具防護(hù)罩、蓋、手柄松動、破損電氣車間/車間主任定期進(jìn)行維護(hù)緊固


4.?手持工具橡套軟線破損,長度超6m,有接頭電氣車間/車間主任每三個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測,定期進(jìn)行維保


5.?電動螺絲刀未定期進(jìn)行絕緣電阻檢測,工具破損,作業(yè)時注意不集中電氣車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理,每三個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測


6.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物電氣車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


7.?售后調(diào)試工未按要求穿戴勞保用品電氣車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


8.?未辦理高處作業(yè)證,未辨識作業(yè)區(qū)域風(fēng)險,未采取控制措施,未戴安全帶、安全帽電氣車間/車間主任加強(qiáng)監(jiān)管和考核


9.?接電源線測試時電載過大,短路、斷路電氣車間/車間主任測試前進(jìn)行檢查,測試嚴(yán)格執(zhí)行測試作業(yè)規(guī)程


10.?起風(fēng)機(jī)內(nèi)有雜物,飛濺傷人電氣車間/車間主任調(diào)試起風(fēng)機(jī)前清理內(nèi)部雜物


11.?工作結(jié)束后未斷電設(shè)備異常運(yùn)行,地面濕滑,有雜物電氣車間/車間主任落實責(zé)任人、監(jiān)督管理


12.?噴墨工未按要求穿戴勞保用品電氣車間/車間主任配備勞保,定期發(fā)放、有管理制度


13.?設(shè)備接地不良,運(yùn)轉(zhuǎn)異常電氣車間/車間主任落實責(zé)任人、定期對設(shè)備進(jìn)行維保


14.?缺墨,墨水外溢電氣車間/車間主任嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程


15.?工件擺放不當(dāng)電氣車間/車間主任放置在指定區(qū)域,噴印前進(jìn)行檢查


16.?工件未拿穩(wěn)電氣車間/車間主任站穩(wěn)后取工件


17.?地面濕滑電氣車間/車間主任每天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行清掃


4安全管理部門風(fēng)險管控信息排查清單

排查人:

序號風(fēng)險部位風(fēng)險辨識失職部門、失職人員風(fēng)險管控措施排查時間排查責(zé)任部門/責(zé)任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
1.?其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?區(qū)域非車間崗位更衣室、辦公室、值班室、門衛(wèi)室、等地面濕滑、雜物堆積;過道昏暗、照明不良、通道狹小等環(huán)境不良所在部門/崗位員工定期清理衛(wèi)生,保證環(huán)境整潔,無積水,無雜物;設(shè)置規(guī)范的安全通道和車間照明


2.?辦公電器、照明等絕緣損壞、設(shè)備漏電所在部門/部門主管定期檢查電氣線路,及時維修破損線路,設(shè)置防護(hù)穿管敷設(shè)


3.?室內(nèi)220V電源管理混亂,使用不當(dāng),私接電源等所在部門/部門主管強(qiáng)化操作規(guī)程培訓(xùn)和安全管理、提高員工安全意識和企業(yè)安全文化


4.?用電電器設(shè)備周邊電線雜亂,地面積水未清理所在部門/部門主管及時清理設(shè)備周邊的積水,整理線路


5.?雜物間、辦公室、其他用房等場所滅火器配備不足所在部門/崗位員工按規(guī)范配備滅火器、消防沙等消防器材


6.?區(qū)域安全管理安全員未正確穿戴勞動防護(hù)用品安全部/安全部經(jīng)理責(zé)任落實,上崗前佩戴勞動防護(hù)用品


7.?未遵守相關(guān)規(guī)定開展安全巡檢工作安全部/安全部經(jīng)理責(zé)任落實,執(zhí)行公司管理制度


8.?危險作業(yè)及日常生產(chǎn)作業(yè)過程監(jiān)督不到位安全部/安全部經(jīng)理責(zé)任落實,執(zhí)行公司管理制度


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