一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟

（一）文件準(zhǔn)備與宣貫

1. 編制相關(guān)文件

（1）在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神、《關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的緊急通知》、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作方案（試行）》、《客車運(yùn)輸公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控細(xì)則》、《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度》。

2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫

（1）利用宣傳欄、全員培訓(xùn)等形式展開宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。

（2）結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。

（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施

1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)

（1）確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（2）確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四、五級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。

（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)，依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》。

2.全面開展隱患排查治理

（1）根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、集團(tuán)”四級(jí)隱患排查為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、集團(tuán)督導(dǎo)”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級(jí)管理和過程控制，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)。

（2）各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。

（3）員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做好行隱患登記和消除工作，實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每周一匯總，將安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。

3．風(fēng)險(xiǎn)告知

及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《風(fēng)險(xiǎn)告知牌》、《崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使進(jìn)入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。

（三）總結(jié)完善

1.要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)中存在的危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)，做到責(zé)任到位，對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)管控。

（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組

在 “兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組，所有評(píng)價(jià)人員需有能力、資格組織各級(jí)員工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控，并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。

（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

1、辨識(shí)對象

以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對象包括：

（1）所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

（2）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（單位的員工、工作場所內(nèi)的承包方人員、單位的顧客、外來的參觀訪問人員等）的活動(dòng)；

（3）作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部（包括顧客、供方、協(xié)議單位等）提供的設(shè)施，以及活動(dòng)、材料或計(jì)劃的變更；

（4）其他與安全有關(guān)的活動(dòng)。

2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)的要求

（1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。

（2）機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因素（生理、心理）。

（3）應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi),已有措施的適用性和效果

3、作業(yè)活動(dòng)信息的收集，對于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：

（1）新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；

（2）常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；

（3）設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、拆除與處理；

（4）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行為等；

（5）設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；

（6）車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；

（7）機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；

（8）運(yùn)輸運(yùn)營過程中使用、運(yùn)載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；

（9）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；

（10）環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；

（11）發(fā)生過和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。

4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)

（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)(傷害源)；誰(什么)會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。

（2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評(píng)價(jià)對象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)際的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括：

①物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；

②人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操作，某些不安全行為；

③可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；

④管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。

（3）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，充分考慮發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的根源及性質(zhì)，包括但不限于：

①墜落、沖擊與撞擊；

②中毒、窒息、觸電及輻射；

③起火、爆炸；

④暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的工作環(huán)境；

⑤人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；

⑥設(shè)備的腐蝕、失效、老化；

⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；

（4）考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；集團(tuán)/單位形象受到損害。

5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施和記錄

風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。

各部門應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級(jí)員工對運(yùn)行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查, 進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施,填寫本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》，以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，并定期進(jìn)行修訂。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)估方法，針對被評(píng)價(jià)的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識(shí)經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失、后果的分值。用打分法評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。

在選擇辨識(shí)方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或作業(yè)性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。

1、對照經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)對象危險(xiǎn)性和危害性的方法（通?？刹捎谜{(diào)查表的形式）。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用專家會(huì)議的方式來相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)更加細(xì)致、具體。

2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評(píng)價(jià)對象的危險(xiǎn)、危害因素。

3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）：是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在風(fēng)險(xiǎn)的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。

（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。

（2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。

（3）分析差異（風(fēng)險(xiǎn)），提出改正措施建議。

（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表D.1? 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

?表D.2 事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則

表D.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施

表D.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。

1、管理類措施：

①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;

②編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案;

③定期對制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測、檢驗(yàn)、檢查。

④定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；

⑤制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。

2、工程技術(shù)類措施：

①進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；

②對設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購置；

③對設(shè)備維護(hù)檢修；

④進(jìn)行科研攻關(guān)。

3、個(gè)體防護(hù)

①個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；

②當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；

③當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；

④當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。

（六）風(fēng)險(xiǎn)管控

根據(jù)集團(tuán)公司要求，風(fēng)險(xiǎn)管控工作分為四層級(jí)，集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位，各級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對應(yīng)管控層級(jí)開展管控工作。

1、不可容許危險(xiǎn)，集團(tuán)及所屬各單位沒有重大危險(xiǎn)源。

2、重度風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)\紅色風(fēng)險(xiǎn)）：按照管理范圍由安全機(jī)務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。

3、高度風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)\橙色風(fēng)險(xiǎn)）：由基層單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。

4、中度風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)）：由科室負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。

5、輕度風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：由各崗位操作人員按照各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。

單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況和管控措施匯總整理形成《客車運(yùn)輸公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)表》，及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡》和《風(fēng)險(xiǎn)告知牌》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使每個(gè)進(jìn)入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。

（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控的反饋和評(píng)審

“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單位的風(fēng)險(xiǎn)因素控制和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施的有效性；對方法的適宜性和過程實(shí)施的有效性，辨識(shí)改進(jìn)的需求；過程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、本單位制定的目標(biāo)及管理方案、運(yùn)行控制程序、教育培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的要求，組織實(shí)施危險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)的管控工作是否有效、到位，每月向集團(tuán)“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機(jī)制。

（一）四級(jí)隱患排查管理體系

1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每周綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等。

2、各部門要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每周開展一次自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在案。

3、科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每周至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。

4、各崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、在崗期間，離崗時(shí)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理，保留檢查記錄。

（二）安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求

1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：

（1）現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；

（2）設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；

（3）作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；

（4）與崗位相關(guān)的其他安全隱患。

（5）基層單位實(shí)行周檢，具體檢查內(nèi)容：

（6）辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；

（7）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程中存在的安全隱患；

（8）操作過程中存在的安全隱患；

（9）勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；

（10）制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱患；

（11）其他法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查的內(nèi)容。

2、單位實(shí)行周檢，具體檢查內(nèi)容：

（1）各崗位、科室隱患排查過程記錄；

（2）單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗；

（3）從業(yè)人員是否按規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)；

（4）危險(xiǎn)標(biāo)志、標(biāo)識(shí)、操作規(guī)程、危險(xiǎn)告知及防范措施是否按規(guī)定懸掛和張貼；

（5）各項(xiàng)安全管理制度、辦法執(zhí)行落實(shí)情況；

（6）辦公場所及區(qū)域的場地安全情況；

（7）勞保用品配備及使用情況；

（8）其他法律法規(guī)要求檢查的內(nèi)容。

（三）隱患治理

四級(jí)安全檢查和隱患排查治理必須做好書面記錄和臺(tái)帳管理，對查出的安全隱患，按照“三定三不推”的原則進(jìn)行處理。（“三定”：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改責(zé)任人?！叭煌啤保翰槌龅膯栴}崗位能整改的不推到科室；科室能整改的不推到單位：單位能整改的不推到集團(tuán)。）

對上級(jí)檢查指出或自查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，能當(dāng)場整改的必須立即整改，對不能立即整改的安全隱患，嚴(yán)格制定整改措施和方案，并組織整改到位。

1、通過檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，及時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，報(bào)告主要內(nèi)容：

（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）事故隱患的治理方案。

2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)制定事故隱患整改的措施和應(yīng)急方案。隱患治理方案包括內(nèi)容：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（四）報(bào)送要求

單位每月對安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理情況進(jìn)行匯總，填寫《單位安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理月度匯總表》，于次月2日前經(jīng)相關(guān)管理人員、單位分管安全副職、單位主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后報(bào)集團(tuán)公司安全機(jī)務(wù)部。

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