• 目 的

應用組織化與系統(tǒng)化的方法，對有關作業(yè)活動、設備設施的危險源（危險、有害因素，以下同）進行辨識，并及時更新，評價其風險水平，制定風險控制措施并實施，以此作為：

1. 制定安全管理方針和目標指標、策劃、實施是持續(xù)改進安全管理體系的重要基礎。
2. 決定設施要求、培訓需求或操作規(guī)程的修改。
3. 監(jiān)督管理需求以確認其實施有效性及適時性。

• 適用范圍

本程序適用于臨邑澳泰紡織有限公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營和服務等危險源辨識、風險評價和風險控制。

• 定義

1. 危險因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

2. 有害因素：是指能影響人的身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因素。

通常情況下，并不對兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險、有害因素，主要指客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過臨界值的設備、設施和場所等。

3. 危害識別 ：是認知一個危害的存在并確定其特性的過程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。

4. 風 險 ：一個特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。

5. 可忍受風險：組織顧慮其法律責任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風險至能忍受的程度。

6. 風險評價：是指用定量或定性的方法，對建設項目或生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進行識別、分析和評估。

第四條 職責

1. 公司風險管控及隱患排查工作實施小組負責危險源辨識、風險評價和風險控制活動的策劃與組織，審批重大危險源清單，審批危險源風險評價結果和風險控制措施。
2. 安全生產(chǎn)管理辦公室是風險評價的歸口管理部門，負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各單位風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。
3. 各部門第一責任人直接負責各單位風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍、選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。
4. 各職能部門應負責組織、參與風險評價工作，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價及風險控制，同時鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
5. 新、改、擴建設項目由總經(jīng)辦負責在項目規(guī)劃，設計前應交由有資質(zhì)的機構做安全預評價；項目的建設過程由總經(jīng)辦進行風險評價和風險控制；
6. 風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價。
7. 非本部門施工單位到公司從事某項工作時，風險評價和控制由施工單位為主、分廠為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責。
8. 同一項目涉及多個部門作業(yè)（如電氣、儀表、幾個外單位等）由各部門自行分析評價后，項目負責人進行匯總。
9. 風險評價等級為一、二級管控責任部門為公司級（安全辦），風險評價等級為三級管控部門為車間級，風險評價等級為四級管控部門為班組級。

第五條? 危害辨識實施

1. 公司每年在制定目標之前，由公司風險管控及隱患排查工作實施小組組織各相關部門對危險、有害因素辨識、風險評價和風險控制活動進行策劃，并將策劃結果形成文件。

2. 各部門按策劃要求組織所屬區(qū)域內(nèi)危險、有害因素進行辨識，風險評價和風險控制，并匯總后報生產(chǎn)部審查。

第六條 危害辨識的范圍

1. 規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、停車等階段；
2. 常規(guī)活動：正常的作業(yè)活動；非常規(guī)活動：臨時性檢修、停車等；
3. 所有進入作業(yè)場所的人員的活動 (包括合同方人員、訪問者)；
4. 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
5. 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
6. 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
7. 丟棄、廢棄、拆除與處置；
8. 氣候、地震及其他自然災害等。

第七條 辨識危險、有害因素的原則

1. 科學性：危險、有害因素的識別是分辨、識別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實際措施。要求進行危險、有害因素識別必須要有科學的安全理論作指導。
2. 系統(tǒng)性：危險、有害因素存在于生產(chǎn)活動的各個方面，因此要對系統(tǒng)進行全面、詳細地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關和約束關系。分清主要危險、有害因素及其相關的危險、有害性。
3. 全面性：識別危險、有害因素時不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運輸、建構筑物、工藝過程、生產(chǎn)設備裝置、特種設備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設施，制度等各方面進行分析、識別；不僅要分析正常生產(chǎn)運轉，操作中存在的危險、有害因素還要分析、識別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險、有害后果。
4. 預測性：對于危險、有害因素，還要分析其觸發(fā)事件，亦即危險、有害因素出現(xiàn)的條件或設想的事故模式。

第八條 危險和有害因素辨識依據(jù)

?? 1. 按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-1992）規(guī)定，導致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過程中的危險、有害因素分為六類。

2. 按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-86），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式，將危險因素分為20類。

3. 參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危險有害因素分為7類。

第九條 常用危害辨識方法（風險評價方法）

1. 工作危害分析（JHA） 附件—1
2. 安全檢查表分析（SCL） 附件—2
3. 預先危險性分析（PHA）? 附件—3
4. 作業(yè)條件危險性評價法（LEC法） 附件—4
5. 經(jīng)管理者代表批準的其他風險分析方法。例如：“火災、爆炸危險指數(shù)評價法”用于重大危險源的評價。
6. 風險評價方法的選擇參考

第十條 風險評價準則

公司定性風險評價按附件—5《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質(zhì)機構自行選用評價準則。

第十一條? 風險評價

1. 各部門主管主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。
2. 風險評價小組根據(jù)各部門危險源辨識結果，首先通過集體討論，采用主觀評價法，確定可忽略風險和可容許風險。
3. 對于集體討論不能確定風險水平的危險源，可采用風險水平評估法、作業(yè)條件危險性評價法、危險源風險評價專家打分法來確定風險水平等級。
4. 生產(chǎn)部根據(jù)評價結果，編制"危險源評價結果與控制方式匯總表"，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)至各部門。
5. 對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。

第十二條? 風險控制措施的制定

1. 風險控制策劃：公司對危險源依據(jù)風險水平實施分級管理，風險水平與措施要求見附件—6所示。

2. 風險控制措施的制定原則

??? a) 如果可能，則完全消除危險源或風險，如用安全無害物質(zhì)替代危險或有害物質(zhì)；

??? b) 如果不可能消除，則應努力降低風險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

??? c) 將危害進行隔離，如通過局部排風把有毒氣體排除；

??? d) 采取工程技術措施，如遠距離操作，防爆墻等；

??? e) 制定和完善管理措施，加強員工教育；

??? f) 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護用品作為暫時性控制措施，但應注意使用個人防護用品不能消除和降低風險。

??? h) 必要時：確定預防性測量指標，以便監(jiān)控。

3. 對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據(jù)，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。

4. 控制措施實施部門等相關部門對風險控制措施進行評審，評審應包括管理現(xiàn)狀分析、原有風險控制措施和準備采取的風險控制措施。評審的要點是：

??? a) 準備采取的控制措施是否使風險降低至可容許水平；

??? b) 是否會產(chǎn)生新的危險源；

??? c) 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；

d) 準備采取的控制措施能否應用于實際工作中。

5. 生產(chǎn)部編制經(jīng)評審確定的“危險源風險控制管理方案”，并編制“危險源風險控制管理方案匯總表”，經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)至各責任部門，組織實施。

第十三條? 風險控制措施的實施

1. 各責任部門負責實施“危險源風險控制管理方案”，在實施前應組織培訓或?qū)W員，保持記錄。

2. 安全辦應對“危險源風險控制管理方案”的實施進行檢查和監(jiān)督。對需要兩個以上部門實施的應進行協(xié)調(diào)，必要時，由管理者代表協(xié)調(diào)。

3. 安全辦對“危險源風險控制管理方案”實施的過程和結果進行監(jiān)視和測量，按《安全標準化績效考核辦法》執(zhí)行。

4. 當“危險源風險控制管理方案”實施后未達到減少傷害和損失的目的，應重新制定措施，按上述標準執(zhí)行。

第十四條危險源辨識、風險評價和風險控制措施的更新

1. 更新時機

??? 當發(fā)生下列情況，管理者代表應及時組織對危險源辨識、風險評價和風險控制措施的效果進行再評審。

?? ⑴ 事故、事件、不符合發(fā)生后發(fā)現(xiàn)新的危險源；

?? ⑵ 公司內(nèi)部發(fā)生變化時(如作業(yè)條件的改變，采用新的用工制度，使用新工藝、新設備、新材料，生產(chǎn)新產(chǎn)品等)；

?? ⑶ 外部因素引起的變化(如法律法規(guī)的修訂，職業(yè)健康安全知識和技術的發(fā)展等)；

?? ⑷ 公司方針、目標的調(diào)整；

?? ⑸ 相關方的要求。

2. 更新要求

⑴ 生產(chǎn)部每年結合管理評審，組織各部門全面評審公司危險源和控制措施，適時調(diào)整和補充。

⑵ 設計和開發(fā)的產(chǎn)品或項目由工程部或項目負責人組織對危險源辨識、風險評價和風險控制進行策劃，策劃結果納入相應的計劃或方案中組織實施。

⑶ 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的更新內(nèi)容，應經(jīng)管理者代表批準，如引起管理體系文件更改的，按《文件控制程序》執(zhí)行。

第十五條 危險源辨識、風險評價和風險控制過程的改進

公司通過組織內(nèi)部審核、跟蹤風險控制措施實施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險源辨識、風險評價和風險控制過程實施監(jiān)督，并采取相應的糾正和糾正措施持續(xù)改進。