1 目的

為實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)，識別生產(chǎn)過程中所有存在的常規(guī)和非常規(guī)活動危害，及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行危險源辨識、風險評價；通過管理、教育、培訓、技術(shù)和個體防護措施避免生產(chǎn)安全事故，將風險降低到最低或控制在可承受的程度，特制定本程序，用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控。

2 范圍

適用于公司所有區(qū)域、崗位、裝置等生產(chǎn)作業(yè)活動：

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害等。

3 責任

3.1 安全環(huán)保健康部負責組織公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價，確定中度及以上的風險，提出重大事故隱患的整改方案，并對公司的危險源的控制進行監(jiān)督。

3.2 安全環(huán)保健康部確保危險源辨識和風險評價人員進行應有的培訓，以便承擔指定范圍內(nèi)的工作。

3.3 各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源進行辨識評價，并實施控制。

3.4 管理者代表監(jiān)督、指導本程序的實施。

3.5公司成立風險分級管控體系的組織機構(gòu)，安全環(huán)保健康部為危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門。總經(jīng)理全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；各部門主管負責組織分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和

4危害因素辨識分析

4.1危險源辨識

危險源辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》及《設(shè)備設(shè)施清單》。用以下幾種辨識方法：

對于作業(yè)活動，采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；

對于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；

對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。

4.2危險源辨識辨識范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害等。

4.3辨識內(nèi)容

4.3.1在進行危害識別時，應依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

4.4辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。

4.4.1危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

4.5風險評價

4.5.1公司選擇風險矩陣分析法（LS）針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄。同時選用危險與可操作性分析（HAZOP ）進行工藝危害風險分析。

4.5.2工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內(nèi)容。通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

4.5.2.1作業(yè)活動的劃分

可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段/服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。包括但不限于：

（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。

（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。

4.5.2.2作業(yè)危害分析的主要步驟

（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》

（2）將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。

（3）根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件，并根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果，并填入《工作危害分析（JHA+LS）評價記錄》。

可以按下述問題例舉提示清單提問：

1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？

2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？

3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？

4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？

5）噪聲或震動是否過度？

6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？

7）照明是否存在安全問題？

8）物體是否存在墜落的危險？

9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？

10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？

可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。

（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。

（5）根據(jù)評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。

（6）對于高度及以上風險需采取進一步的控制措施，降低風險等級。

（7）將以上分析結(jié)果填入《工作危害分析（JHA+LS）評價記錄》

4.5.3安全檢查表分析法（SCL）

依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。

4.5.3.2編制安全檢查表

編制工作包括：

（1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的班組主管、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；

（2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

（3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；

（4）編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素，填入《安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄》。

4.5.3.3安全檢查表編制分析要求

（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。

（2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。

（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。

（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。

（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。

4.5.3.4安全檢查表分析步驟

（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》。

（2）依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害。

（3）對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄》進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。

4.6風險控制

4.6.1依據(jù)DB37/T 2882—2016規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點分析制定風險控制措施

4.6.2 風險度（危險性）

危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風險等級。

4.6.3風險度的分析及風險分級判定準則

4.6.3.1企業(yè)在選擇適當?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，應制定適合本單位的風險評估準則，以便于準確的進行風險評估。在進行風險評估時，應從考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度的影響。應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評估準則。

（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

（3）本單位的安全管理標準、技術(shù)標準；

（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等。

4.6.3.2風險矩陣法

本方法的風險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=L×S

事故發(fā)生的可能性L判斷準則

事件后果嚴重性S判別準則

安全風險等級判定準則及控制措施R

本方法采用風險矩陣法把風險等級分為5級，分別是：1級（極其危險）、2級（高度危險）、3級（顯著危險）、4級（輕度危險）、5級（稍有危險）。

4.6.4風險分級控制要求

4.6.4.1風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。

4.6.4.2存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。

4.6.4.3上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。

4.6.4.4應結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風險的管控層級。

4.6.4.5選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。

4.6.4.6風險分級管控原則如下：

E級級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意，各工段、班組負責E級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風險監(jiān)控。

D級級：藍色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關(guān)注，負責D級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

C級級：黃色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

B級級：橙色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。

A級級：紅色風險不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

4.6.4.7重大風險判定

除以上分析中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：

（1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

（3）根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；

（4）運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；

（5）項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車過程；

（6）涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的；

（7）根據(jù)GB30871確定的一級及以上動火作業(yè)、四級高處作業(yè)（H>30m和提級的狀況）、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)（M>100t）等；

（8）易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所；

（9）涉易燃易爆有毒化學品的蒸餾裝置。

4.6.4.8較大風險判定

除以上分析中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為較大風險：

（1）涉重點部位、關(guān)鍵裝置的；

（2）二級動火作業(yè)、三級高處作業(yè)；

（3）涉可燃有毒介質(zhì)的盲板抽堵作業(yè)。

4.6.5風險控制措施的制定

4.6.5.1風險控制措施應從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。風險控制措施應包括：

（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

4.6.5.2對5個級別的風險實施多種措施控制：A級紅色風險，B級橙色風險，C級黃色風險，D級和需要制訂控制措施的E級藍色風險。

4.6.5.3在選擇風險控制措施時，應考慮：

（1）可行性和可靠性；

（2）先進性和安全性；

（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務。

4.6.5.4設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。

4.6.5.5作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。

4.6.5.6重大風險控制措施應符合DB37/T 2882—2016第6.5.3要求，需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現(xiàn)目標制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。

4.6.6風險控制措施評審

控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使風險降低到可容許水平；

（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；

（4）是否已選定了最佳的解決方案；

（5）是否會被應用于實際工作中。

4.7風險評價準則

4.7.1制定風險評價準則時應結(jié)合生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：

（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

（3）本單位的安全管理、技術(shù)標準；

（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；

（5）相關(guān)方的訴求等。

4.7.2在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，進行風險分析。

4.8工作程序

4.8.1企業(yè)危害因素辨識和風險評估工作的主管部門（公司EHS），每年應定期制定“危害因素辨識及風險評估計劃”，經(jīng)主要負責人或分管負責人批準后下發(fā)執(zhí)行。各級組織（公司、部門、車間、工段/班組）均應成立風險評估小組，并對“危害因素辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展危害因素辨識及風險評估工作的依據(jù)。

4.8.2各單位按照計劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應的《作業(yè)活動清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》、《工作危害分析（JHA+LS）評價記錄》、《安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄》，經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。

4.8.3上級風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。中度（C級級）及以上風險必須報公司批準。

4.8.4各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果，編制風險分級管控清單（包括全部風險點和風險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。

4.9風險培訓

各級單位應制定風險評估培訓計劃，組織員工對本單位的風險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓，掌握危險源辨識、風險評價的方法，并保留培訓記錄。

4.10風險信息更新

各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本單位的風險管控清單。

當下列情形發(fā)生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。

（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；

（3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

（4）補充新辨識出的危險源評價；

（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。

4.11成果和應用

4.11.1檔案記錄

完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。

4.11.2結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應進行風險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關(guān)方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。

4.12分級管控的效果

通過風險分級管控體系建設(shè)，應至少在以下方面有所改進：

（1）每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

（2）完善重大風險場所、部位的警示標識；

（3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

（4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；

（5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

（6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

4.13持續(xù)改進

4.13.1評審

每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。

4.13.2溝通

企應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關(guān)人員進行培訓。

附：危險源辨識、風險評價及控制措施表