1.質(zhì)量控制目標及質(zhì)量方針

1.1質(zhì)量控制目標

本工程施工質(zhì)量的控制目標是：分項工程質(zhì)量一次交驗合格率為100％；單位工程竣工一次性驗收合格率100％；單位工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級標準（自評），竣工驗收無重大不合格。

我項目部將嚴格遵守國務院279號令頒發(fā)的《建設工程質(zhì)量管理條例》，符合工程設計文件和有關技術規(guī)范要求。工程必須全部達到國家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗收規(guī)范》（GB50175-93）工程質(zhì)量驗收標準。

1.2質(zhì)量方針

為確保本工程施工質(zhì)量優(yōu)良目標的實現(xiàn)，本項目部要求參加本工程施工全體員工必須堅持“安全守法、客戶至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、精益求精”的公司方針，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，正確處理好質(zhì)量、進度、成本三者的關系，當三者發(fā)生矛盾時，必須首先服從質(zhì)量，做到好中求多、求快、求省，始終把工程質(zhì)量放在首位。

（1）施工嚴格按有關設計規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進行操作。

（2）實行工程施工過程中的質(zhì)量目標管理，把工程施工的總目標分解成工序質(zhì)量目標，并將責任落實到部門、到人。在施工過程中，各項工作必須本著“質(zhì)量第一”的方針，實施全面的、全過程的管理。

（3）充分發(fā)揮專職質(zhì)檢工程師的作用，以工序質(zhì)量控制為核心，通過設置工序預控點進一步強化工序質(zhì)量的自檢、互檢和交接檢的管理，做到自檢和專檢相結合，普檢與抽檢相結合，確保嚴格按照施工圖設計和施工規(guī)范、規(guī)程的要求，組織實施施工，把各種可能發(fā)生的事故消滅在萌芽狀態(tài)。

1.3組織機構及職責

為了能有效地實施項目質(zhì)量保證計劃，保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，本公司成立獨立經(jīng)營核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程項目經(jīng)理部”。

a.項目經(jīng)理

???????????? 全面負責項目經(jīng)理部的行政工作

???????????? 批準并發(fā)布質(zhì)量方針、目標，組織建立健全經(jīng)理部質(zhì)量保證體系。

?????????????? 組織有效實施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離大設備外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃》和所有管理程序。

?????????????? 負責經(jīng)理部的資源配置決策，保證工程的順利進行。

?????????????? 是本項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)第一負責人。

?????????????? 批準經(jīng)理部一切經(jīng)費，控制工程成本。

?????????????? 參加外部重要會議，負責對主要事宜做出決策或承諾。

b.項目副經(jīng)理

???????????? 主管安全環(huán)保部、工程管理部、設備器材部、生產(chǎn)調(diào)度室、綜合辦公室。主持生產(chǎn)、調(diào)度、協(xié)調(diào)部門和各施工隊之間的工作。

???????????? 負責該工程施工期間的安全生產(chǎn)，并組織實施安全保障措施。

???????????? 批準生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計報表、審批采購計劃。

???????????? 主持項目部每周生產(chǎn)安全例會。

???????????? 協(xié)調(diào)大型施工機械的平衡。

???????????? 負責一級進度計劃的落實。

b.項目總工程師

???????????? 主管技術質(zhì)量部。

???????????? 組織實施施工技術管理，審批施工技術方案。

???????????? 批準重要的技術文件，組織解決重大施工技術問題。

???????????? 審核質(zhì)量保證計劃，并監(jiān)督其有效運行情況。

???????????? 批準工序質(zhì)量計劃。

???????????? 審核一般不合格品處理方案。

???????????? 負責審核工程變更申請單和設計澄清單。

???????????? 領導內(nèi)部質(zhì)量審核。

???????????? 組織單位工程質(zhì)量的檢驗評定和單位工程的竣工驗收。

d.技術質(zhì)量部

???????????? 負責編制施工組織設計、施工方案和技術交底

???????????? 負責編制工程技術變更申請單、設計澄清單。

???????????? 參加不合格品評審和處置，負責制定糾正措施。

???????????? 參加圖紙會審、技術評審會。

???????????? 負責編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃并監(jiān)督檢查項目部各單位實施情況。

???????????? 對外購材料進行質(zhì)量驗收，合格產(chǎn)品方可使用，參加不合格品的評審處置，并負責監(jiān)督驗證。

???????????? 參加隱蔽工程及質(zhì)量計劃中控制點的驗證。

???????????? 負責施工過程標識的監(jiān)督、檢查。對中間過程進行監(jiān)控，設置質(zhì)量計劃控制點。

???????????? 參加質(zhì)量安全大檢查，對專業(yè)施工隊提出平均、評價。

???????????? 每月進行質(zhì)量趨勢分析，完善質(zhì)量管理工作。

???????????? 對各道工序的施工質(zhì)量進行專項檢查及抽查。

???????????? 負責工程質(zhì)量的檢驗和試驗工作。

???????????? 參加不合格品的評審處置，對不合格品的處置施工跟蹤檢查。

???????????? 負責編制“項目部計量器具年檢計劃”以及日常計量器具的送檢管理工作。

???????????? 每月對質(zhì)量檢驗評定的情況進行統(tǒng)計分析。

e.安全環(huán)保部

???????????? 負責編制項目部安全生產(chǎn)措施及安全交底。

???????????? 督促、檢查各項安全措施的執(zhí)行落實情況，糾正、制止不安全施工行為。

???????????? 對安全生產(chǎn)事故進行調(diào)查，提出整改意見，對相關責任人提出處理意見。

f.綜合辦公室

???????????? 負責項目部文件的標識、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。

???????????? 負責建立項目部最新有效使用的受控文件和資料目錄。

???????????? 負責編制文件管理程序，編制年度人員培訓計劃。

???????????? 負責建立特種作業(yè)人員名冊，及時做好復審換證工作。

g.生產(chǎn)調(diào)度室

???????????? 編制施工進度計劃，并負責進度計劃的落實。

???????????? 負責施工生產(chǎn)管理、調(diào)度、安全檢查和文明生產(chǎn)。

???????????? 負責施工原始質(zhì)量、進度記錄。

???????????? 參加不合格品的評審和糾正措施的落實。

???????????? 負責生產(chǎn)統(tǒng)計工作。

???????????? 負責編制材料計劃、設備需用計劃、工序質(zhì)量計劃。

h.財務部

???????????? 遵守國家會計法，執(zhí)行公司財經(jīng)制度和紀律。

???????????? 編制項目部的資金運轉計劃，優(yōu)先安排生產(chǎn)資金。

i.專業(yè)施工隊

???????????? 負責本隊生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進度、文明等工作。

???????????? 負責本隊施工質(zhì)量、安全的自檢和專檢。

???????????? 負責施工方案、質(zhì)量計劃的具體實施。

?

2.4.2質(zhì)量體系管理

2.4.2.1體系文件

為保證工程質(zhì)量符合設計規(guī)定的要求，實現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標，按照《質(zhì)量體系生產(chǎn)安裝和服務質(zhì)量保證模式》（GB/T19001-2001?? ISO9001:2000）標準，綜合本工程的特點建立質(zhì)量體系文件，包括：

1)??????????? 《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃》

2)??????????? 管理程序（管理程序目錄清單見附錄）

3)??????????? 施工組織設計、施工方案、工作程序。

4)??????????? 質(zhì)量體系要素及分配（見附錄）

??? 2.4.2.2設計變更、成清單的管理

1)在施工過程中對設計變更、澄清單進行有效的管理，保證工程的順利進行。

2)設計變更、澄清單都應按統(tǒng)一格式或圖紙資料進行制作。

3)綜合部應將設計變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對象及時傳遞到使用者手中，使用者應及時在圖紙上標識出變更內(nèi)容及依據(jù)。

4)設計變更及澄清單參見體系文件《設計變更及澄清單控制程序》

2.4.2.3文件控制

1)????? 總則

對與本工程質(zhì)量活動相關的文件進行管理和控制，確保使用者及時獲得所需文件，防止使用失效和作廢文件。

2)????? 受控的文件包括以下幾種：

???????????? 國家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標準等。

???????????? 行業(yè)和建設方的有關規(guī)定。

???????????? 建設方或監(jiān)理提供的圖紙、變更、通知、紀要等施工文件。

???????????? 質(zhì)量體系文件，施工專用文件。

???????????? 公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。

3)????? 文件的編制、審核、批準

???????????? 文件的編制應由與文件內(nèi)容相關的部門中具備資格的人員來編制，文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。

???????????? 文件的審核人員與編寫人員不應是同一個人，審核人員對文件提出修改意見時應與編制人員商。

???????????? 文件的批準應由規(guī)定的授權人（指經(jīng)理部主管領導）對文件的適用性進行審批。

4)????? 文件的發(fā)布和公布

???????????? 為了達到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的，綜合部要統(tǒng)一管理，建立文件分發(fā)制度，保證文件能按最新的版本進行分發(fā)。綜合部設專人分發(fā)文件，各部門指定專人接受、登記，雙方履行簽字手續(xù)以確認文件分發(fā)和接收的時間。

???????????? 綜合部負責與質(zhì)量有關的文件標識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 綜合部負責外來文件的標識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 各部門以及施工隊負責建立其最新有效使用的受控文件和資料目錄，并報送綜合部。各部門如需向外部單位或內(nèi)部單位發(fā)文件，均應到綜合部登記，后經(jīng)綜合部發(fā)放。

5)????? 文件的標識

經(jīng)批準受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對作廢文件加蓋“作廢”印章，防止誤用。

6)????? 文件的更改

文件更改后的審核、批準應由原文件的審核人和批準人進行審核、批準。如人員發(fā)生變化，則由接替其職能的人員審核或批準，但其應獲得原文件的背景資料。

2.4.2.4設備、材料采購控制

1)????? 總則

通過評價和選擇供應方，對影響物資采購工作質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)進行控制，以確保所采物資符合規(guī)定的要求。

2)????? 供應方的評價

???????????? 供應方評價是采購活動的前提，是保證采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的控制手段；

???????????? 對提供工程使用的材料、成品、半成品的供應方均應進行資格評價和審查；

???????????? 供應方的評價由綜合部組織技術部、質(zhì)安部、計財部等相關部門參加，并將評價報告報建設方審查備案；

???????????? 根據(jù)采購產(chǎn)品標準，以及對最終產(chǎn)品的影響程度，采用進貨檢驗、在供應方處驗證、提供質(zhì)量保證證據(jù)的方式，對供應方進行評價控制和管理。

3)????? 采購文件

???????????? 采購文件由料需用計劃、采購計劃、采購合同組成；

???????????? 生產(chǎn)調(diào)度室負責編制材料需用計劃，綜合部編制采購計劃，項目副經(jīng)理、項目經(jīng)理批準采購文件；

???????????? 采購文件中應寫明訂購產(chǎn)品的資料和質(zhì)量要求，內(nèi)容包括：

—型號、規(guī)格、等級或其它準確的標識方法；

—規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其它有關技術資料的名稱或其它明確標識的適用版本；

—適用的質(zhì)量體系標準和名稱、編號和版本。

4)????? 采購產(chǎn)品的驗證

??????????? 當需要在供應方處進行驗證時，在采購計劃中應注明驗證要求，規(guī)定驗證時間安排，以及產(chǎn)品驗證執(zhí)行的方式；

??????????? 對施工現(xiàn)場驗證的采購物項，經(jīng)驗證不合格時，按《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定辦理。

??????????? 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制具體見《采購控制程序》。

2.4.2.5產(chǎn)品標識和可追溯性

1)????? 總則

對產(chǎn)品進行標識，防止誤用、混用，并確保在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

2)????? 標識產(chǎn)品的范圍：采購的材料、建設方提供的產(chǎn)品及成品、半成品和工程安裝的設備、施工過程中的控制等。

3)????? 標識內(nèi)容：產(chǎn)品的品種、等級、規(guī)格、數(shù)量、時間、來源、供應單位、產(chǎn)品的分布狀態(tài)等。

4)????? 標識形式：標識可用文件、記錄、標記、印章、標牌、履歷卡等，標識應易于辨認，易于查找。

5)????? 可追溯的產(chǎn)品有：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；建設方要求必作驗證的產(chǎn)品；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品。

6)????? 對已標識好的產(chǎn)品，當發(fā)生移置、分組時，應作好產(chǎn)品標識的移置。

7)????? 在產(chǎn)品驗收、運輸、儲存等階段，應以適當?shù)姆绞竭M行產(chǎn)品標識，防止不同類型的產(chǎn)品混淆、錯用，便于追溯。

8)????? 入庫的產(chǎn)品標識由材料保管員負責實施，半成品的標識由作業(yè)隊的專職人員負責實施，質(zhì)安部負責監(jiān)督檢查。

9)????? 從進貨產(chǎn)品，經(jīng)加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產(chǎn)品標識狀況均應做出明確的記錄，對產(chǎn)品標識可追溯性的控制詳見《產(chǎn)品標識可追溯性的控制程序》

2.4.2.6施工過程控制

在施工過程中一切活動和操作，直接影響施工質(zhì)量，所以必須使用合格的設備與合格的人員，為了控制施工質(zhì)量必須執(zhí)行相應的施工控制程序，對施工過程的控制要根據(jù)相應的規(guī)范、標準、技術規(guī)格及特殊要求，制定施工過程控制程序。

1)????? 總則

為保證工程質(zhì)量達到預期的質(zhì)量目標，必須加強施工過程控制，同時要加強施工中每個環(huán)節(jié)、階段的控制，做好控制管理。

施工過程控制主要包括下列方面：

2)????? 土石方工程施工過程控制：

???????????? 嚴格履行各自的職責和權限，做好工作銜接；

??組織圖紙會審、編制組織施工設計、方案、措施，報送監(jiān)理公司或建設方認可，技術部編制技術交底書和工作計劃、質(zhì)安部編制質(zhì)量計劃對施工人員進行技術按安全質(zhì)量交底，交底者和接收交底人員必須在交底記錄上簽字后方可進行施工。施工中以完工的產(chǎn)品，施工隊必須自檢、互檢，經(jīng)質(zhì)安部質(zhì)檢員檢驗和試驗，確認合格后質(zhì)控人員通知建設方到現(xiàn)場驗證和簽字釋放控制點。控制點未放行，下道工序施工不得進行。

???????????? 不合格品應設標識，不合格品按《不合格品程序管理》處理。

???????????? 質(zhì)檢部要加強每個環(huán)節(jié)或階段的監(jiān)督、檢查確保工程質(zhì)量。

???????????? 機械操作手嚴格按照操作規(guī)程進行裝車，嚴禁超載。

???????????? 車輛駕駛員按照現(xiàn)場指揮人員的調(diào)度將土石方按指定路線運至排土場，車輛應慢速行駛防止石料灑落在路上。