1.目的

為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取紅正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施:特制定本制度。

2.適用范圍

適用于武漢****藥業(yè)有限公司（含子公司）內(nèi)部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的自評(píng)。

3.自評(píng)依據(jù)

3.1企業(yè)主要依據(jù)《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等進(jìn)行自評(píng)結(jié)果

3.2 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理細(xì)則(試行)》

4.工作流程

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行采取PDCA循環(huán)模式，即Plan(計(jì)劃)、Do(執(zhí)行)、 Check(檢查)和Adjust(調(diào)整)。

5.領(lǐng)導(dǎo)小組

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核、自評(píng)小組組長(zhǎng):公司主管領(lǐng)導(dǎo)

副組長(zhǎng):安全主管

成員:公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員

6.職責(zé)分工

6.1自評(píng)小組職責(zé)

6.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃(可結(jié)合公司年度安全管理工作部署進(jìn)行)。

6.1.2負(fù)責(zé)編制自評(píng)檢查表，按預(yù)定計(jì)劃開(kāi)展自評(píng)工作。

6.1.3對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度并在公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

61.4負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。

7.自評(píng)內(nèi)容

7.1自評(píng)至少每季度進(jìn)行一次。

7.2每年12月上旬，各部門(mén)將安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行全面自評(píng)，編制年度自評(píng)報(bào)告報(bào)自評(píng)小組，自評(píng)報(bào)告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。

7.3每年12月下旬，公司自評(píng)小組根據(jù)各部門(mén)自評(píng)情況，在公司范圍內(nèi)組織進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見(jiàn)，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評(píng)結(jié)果與公司考核掛鉤。

8.自評(píng)方式

8.1自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果。自評(píng)員應(yīng)按《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理細(xì)則》與指定的檢查表開(kāi)展自評(píng)，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

8.2自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果，以書(shū)面形式開(kāi)列不符合項(xiàng)通知被審部門(mén)，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

9.改進(jìn)與完善

對(duì)需組織整改的問(wèn)題，由評(píng)價(jià)小組以“問(wèn)題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門(mén)，限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門(mén)未實(shí)施糾正措施，自評(píng)組人員應(yīng)向主管經(jīng)理反映情況。

10.自評(píng)報(bào)告

自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫(xiě)，對(duì)自評(píng)、考核情況進(jìn)行概述。

10.1自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安管部歸檔。

附:本制度由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。