5? 抓好HSE職責(zé)的落實(shí)，嚴(yán)格檢查考核
??? 部分企業(yè)在體系運(yùn)行初期，忽略了對體系的檢查考核，員工的HSE職責(zé)沒有得到很好落實(shí)，執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和實(shí)際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了原來的老路。因此，確保體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵在于建立強(qiáng)有力的考核機(jī)制，按照HSE職責(zé)的履行情況，嚴(yán)格做到獎懲兌現(xiàn)，確保企業(yè)HSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。HSE主要考核內(nèi)容包括部門年度HSE任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，部門和管理人員HSE兌現(xiàn)情況，部門HSE職責(zé)和管理人員HSE“一崗一責(zé)制”的履行情況，基層單位年度HSE任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對本部門專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況，對未能履行HSE職責(zé)或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。企業(yè)成立專門的HSE檢查考核小組，不定期對各部門、單位、個人的HSE職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查，實(shí)行考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認(rèn)，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個人的HSE業(yè)績表現(xiàn)，對照年度HSE目標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。只有通過經(jīng)常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保HSE體系的有效運(yùn)行。

6? 強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場HSE管理
??? 石油石化行業(yè)是一個高風(fēng)險的行業(yè)，幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風(fēng)險因素，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理，將極大地推進(jìn)HSE管理體系的全面運(yùn)行。應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)工作：一是強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險管理。按照體系文件中《危害識別和風(fēng)險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進(jìn)行危害識別風(fēng)險評估，包括：日常生產(chǎn)運(yùn)行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)、進(jìn)行基建、變更、采取擬定的糾正措施等，識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風(fēng)險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度，根據(jù)風(fēng)險度大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，如工程控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險，保障作業(yè)活動的可靠運(yùn)行。二是突出抓好檢修過程中的HSE管理。企業(yè)的檢修活動因涉及人員廣、危險點(diǎn)源多、交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此，突出抓好檢維修過程的HSE管理至關(guān)重要。在具體實(shí)施過程中，以危害識別風(fēng)險評估為重點(diǎn)，落實(shí)HSE職責(zé)，制定HSE管理方案，提出HSE保證措施，并制定有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，特別是對識別出的重大風(fēng)險項(xiàng)目，要切實(shí)落實(shí)好控制改進(jìn)措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按程序文件和運(yùn)行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)把HSE作業(yè)票證關(guān)。三是加強(qiáng)對作業(yè)現(xiàn)場的檢查監(jiān)督，各層次HSE管理人員對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行HSE檢查、通報，不合格項(xiàng)及時采取相應(yīng)糾正措施。

7? 開展內(nèi)部審核達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的
??? 企業(yè)在HSE管理體系運(yùn)行一定時間后，需要對HSE管理體系的符合性、有效性、適用性進(jìn)行審核。內(nèi)部審核作為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審企業(yè)的HSE管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進(jìn)一步督促員工自覺履行HSE職責(zé)，是進(jìn)一步改善體系的強(qiáng)有力手段。企業(yè)每年必須對HSE管理體系進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，原則上應(yīng)包括體系所覆蓋的所有部門、活動和服務(wù)，在進(jìn)行內(nèi)部審核時應(yīng)注意以下幾個問題：
??? a） 內(nèi)部審核涉及到企業(yè)的所有有關(guān)部門，只靠安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生部門的努力，權(quán)威性不強(qiáng)，需要管理者代表親自組織實(shí)施并審批內(nèi)審報告。
??? b） 在現(xiàn)場審核時，審核小組應(yīng)本著客觀、獨(dú)立、公正的原則，以事實(shí)為依據(jù)，以HSE體系文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，可采用查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場檢查等方式，在與員工進(jìn)行面談時，發(fā)問清楚明了、態(tài)度溫和，從簡單問題著手，由淺入深，避免提帶有侵犯性的問題，在對現(xiàn)場進(jìn)行檢查時最好沿工作流程進(jìn)行，確定主要的危害和風(fēng)險區(qū)，充分利用審核檢查表，詳細(xì)記錄符合和不符合的項(xiàng)目，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷。
??? c） 內(nèi)審是否有效的關(guān)鍵是糾正措施的落實(shí)及其跟蹤審查，只有將在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，才能保證體系的不斷改進(jìn)。因此，審核完成后受審核方應(yīng)針對不符合項(xiàng)采取積極的糾正措施，防止其滋生、蔓延或進(jìn)一步擴(kuò)大，造成更大的不良后果。內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，督促受審核方認(rèn)真分析原因，防止再發(fā)生，立足于改進(jìn)HSE管理體系，為完善后的運(yùn)行創(chuàng)造良好條件。嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般要求在3個月內(nèi)完成，一般不符合項(xiàng)在1個月內(nèi)完成，性質(zhì)非常輕的輕微不符合項(xiàng)可在現(xiàn)場審核期間由受審核方立即完成整改。
??? 除內(nèi)部審核外，外部審核、管理評審、體系認(rèn)證都是保證體系持續(xù)改進(jìn)的有效手段，企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系文件要求認(rèn)真組織實(shí)施。