1、 目的

通過對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。

2、 適用范圍

適用項目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。

3、 術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義:

3根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類:

A類物資:包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半:l、焊接材料及其它對工程

質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護(hù)用品。

B類物資:包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散

熱器、水暖電管材,管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。

C類物資:除A類、B類以外的所有物資。

3.2物資供方:以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動安全防護(hù)用品的項目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。 4、 職責(zé)

4.1機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。

4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.3項目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資(包括業(yè)主財產(chǎn))的驗收、送檢、標(biāo)識和保管、防護(hù)工作的具體實施‘

5、 工作程序

5.1物資供方的選擇和評價

5.1.l選擇和評定物資供方

5.1.1.l進(jìn)行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項目所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力。

5.1.1.2評價物資供方的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個方面:

a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求:

b) 必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1'28001—2001管理體系認(rèn)證;

c)供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件:

d)供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi);

e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要;

對于C類物資可不進(jìn)行評價，以進(jìn)貨驗證合格就可直接采購;

5.1.l.3對物資供方的選擇與評價

項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進(jìn)行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進(jìn)行評價和審批，合格后方可采購。

5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標(biāo)準(zhǔn)為:

a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項目驗證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定;

b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項目機(jī)械物資部從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

d重新評價合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷；

5.2采購信息

5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括:物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。

5.3采購計劃的實施

5.3.1物資采購，由各項目部負(fù)責(zé):勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。

5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。

5.3.3所采購的勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。 5.4采購物資的驗證

5.4.1采購物資(包括業(yè)主購?產(chǎn))的檢驗和試驗執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序〉: 5.4.2如果項目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場對物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗證，并填寫驗證記錄。

5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資經(jīng)驗收后，填寫《物資進(jìn)場驗收記錄表》。

5.4.4項目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進(jìn)行防護(hù):

a)標(biāo)識:注意保護(hù)物資自身標(biāo)識和有關(guān)檢驗:狀態(tài)的記錄;

b)搬運(yùn):物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì);

c)包裝:所購物資需要時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝;

d)貯存:選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(業(yè)主財產(chǎn)要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標(biāo)識并進(jìn)行處置，同時執(zhí)行先進(jìn)先出的原則;

e)保護(hù):在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期;對發(fā)放的勞動防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。

5.5不合格的控制

發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、 相關(guān)文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

《不合格品控制程序》

《勞動防護(hù)用品管理程序》

7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1物資供方評價表

7.2合格物資供方名冊

7.3物資供方重新評價表

7.4物資采購計劃

7.5物資進(jìn)貨驗證記錄