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序號(hào)
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不符合內(nèi)容
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整改措施
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責(zé)任
部門(mén)
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完成時(shí)間
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備注
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1
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公司簡(jiǎn)介不完善
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增加法人代表、環(huán)境活動(dòng)的描述，存在的環(huán)境問(wèn)題，對(duì)社會(huì)的承諾
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總務(wù)部
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缺少環(huán)境監(jiān)控點(diǎn)的位置
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在工廠平面圖中標(biāo)注。
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總務(wù)部
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3
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生產(chǎn)流程圖未標(biāo)注主要的污染源
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生技部提供主要的產(chǎn)品從采購(gòu)到出貨過(guò)程的流程及主要設(shè)備，總務(wù)部標(biāo)識(shí)主要污染源位置和類(lèi)別。
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總務(wù)部
生技部
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文件查詢(xún)系統(tǒng)不完善
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按照認(rèn)證公司的要求建立文件清單，包括手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件、法律法規(guī)及部門(mén)，可參考長(zhǎng)沙市環(huán)境法律法規(guī)的編排方法。
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總務(wù)部
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5
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環(huán)境因素評(píng)價(jià)不一致。
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對(duì)環(huán)境因素清單重新審核，同樣類(lèi)型的環(huán)境因素打分（評(píng)價(jià)）應(yīng)一致。
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總務(wù)部
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6
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缺少進(jìn)入城市管網(wǎng)的合法性證明
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查尋進(jìn)入城市管網(wǎng)的資料。
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總務(wù)部
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7
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缺少資源能源的分析
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增加生產(chǎn)車(chē)間和空壓站的二級(jí)水表，編制資源能源的分析報(bào)告。
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總務(wù)部
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8
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新建的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)未有環(huán)保部門(mén)備案，未有一個(gè)控制措施
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A、向環(huán)保部門(mén)申請(qǐng)備案。
B、增加三級(jí)文件，對(duì)新倉(cāng)庫(kù)的施工中及后來(lái)的水、電、聲、相關(guān)方如何管理。
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總務(wù)部
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危險(xiǎn)廢棄物未有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單
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確定本公司的危險(xiǎn)廢物到底如何處置，如果是自己貯存就記錄危險(xiǎn)廢物的量。如果委托環(huán)衛(wèi)處處理，應(yīng)得到環(huán)保局的證明。并在轉(zhuǎn)移時(shí)使用《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單》
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總務(wù)部
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缺少部分與公司相關(guān)的法律法規(guī)
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收集《常用危險(xiǎn)化學(xué)品分類(lèi)及標(biāo)志》《危險(xiǎn)貨物分類(lèi)和品名編號(hào)》
《工作場(chǎng)所化學(xué)品安全管理規(guī)定》
《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》《汽車(chē)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)》節(jié)能降耗的法律、法規(guī)。淘汰的設(shè)備、生產(chǎn)工藝的目錄空壓機(jī)用電的法律法規(guī)合理用水、用電的規(guī)定。并按照其中的內(nèi)容執(zhí)行。
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總務(wù)部
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對(duì)工程相關(guān)方的控制不嚴(yán)，未將要求傳達(dá)到相關(guān)方。
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應(yīng)修改、細(xì)化相關(guān)方的控制規(guī)程，并將之納入合同。
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總務(wù)部
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無(wú)環(huán)保設(shè)施的應(yīng)急措施。
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制定環(huán)保設(shè)施操作、應(yīng)急規(guī)程。要注意二級(jí)響應(yīng)。
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咨詢(xún)
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員工未帶口罩、耳塞，女員工頭發(fā)太長(zhǎng)。
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下放并要求員工佩帶。女員工頭發(fā)盤(pán)起。
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制造部
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焊接等處缺減少污染的措施
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制定并宣傳。
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制造部
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對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行驗(yàn)證，未填寫(xiě)日期。
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對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并寫(xiě)好日期。
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總務(wù)部
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程序文件局部需完善
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A在運(yùn)行控制的文件中加入應(yīng)急控制內(nèi)容。
B在監(jiān)視和測(cè)量控制程序中加入法律法規(guī)符合性監(jiān)視的方法
具體見(jiàn)文件審核報(bào)告
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咨詢(xún)公司
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體系中每一有關(guān)職能和層次的培訓(xùn)不到位，特別是二級(jí)機(jī)構(gòu)和基層問(wèn)題較多。培訓(xùn)有效性未進(jìn)行跟蹤。
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加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素崗位及二級(jí)管理人員的培訓(xùn)，主要是與其相關(guān)的重要環(huán)境因素、控制措施、法律法規(guī)等
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總務(wù)部
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部分重要崗位或部門(mén)現(xiàn)行版本的獲取不到位如執(zhí)行的法律法規(guī)
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事務(wù)局發(fā)放軟盤(pán)。各部門(mén)應(yīng)制定本部門(mén)適用的法律法規(guī)清單，熟悉本部門(mén)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并遵照?qǐng)?zhí)行。今后應(yīng)定期收集更新本部門(mén)相關(guān)的法律法規(guī)并反饋給事務(wù)局。
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事務(wù)局及各部門(mén)
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現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)施工現(xiàn)場(chǎng)有乙炔瓶和氧氣瓶堆放在一起，并了解到相關(guān)方?jīng)]有獲得識(shí)別重大環(huán)境因素的信息，應(yīng)執(zhí)行4.4.6運(yùn)行控制中的C來(lái)控制
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應(yīng)整理施工現(xiàn)場(chǎng)并與其簽定補(bǔ)充協(xié)議。
應(yīng)按照相關(guān)方控制要求加強(qiáng)檢查。
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總務(wù)部
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成品庫(kù)消防通道不暢，物品堆放間距不夠，堆放高度不規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)管理較亂
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現(xiàn)場(chǎng)整理。
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營(yíng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)部
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化學(xué)品庫(kù)有混放現(xiàn)象，化學(xué)品管理貯存缺少圖形標(biāo)志，間距太小。
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整理化學(xué)品庫(kù)并按照法規(guī)要求制作對(duì)應(yīng)圖形標(biāo)志懸掛。
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營(yíng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)部
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化學(xué)品庫(kù)的滅火器擺放不合理
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將部分滅火器移入倉(cāng)庫(kù)。
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營(yíng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)部
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A；油品庫(kù)缺少泄漏和發(fā)生事故后處理手段及風(fēng)機(jī)開(kāi)啟的操作規(guī)定。
B：油品倉(cāng)庫(kù)外無(wú)圖形標(biāo)志。
C：無(wú)砂包和隔離槽。
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A：修改文件
B：制作。
C：應(yīng)配置。
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生技部
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對(duì)廢油未進(jìn)行處理。
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應(yīng)尋找有資質(zhì)的處理的廠家委托處理。并收集其的資格證明。
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總務(wù)部
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環(huán)境因素識(shí)別有錯(cuò)誤，不規(guī)范，如汽車(chē)尾氣污染錯(cuò)誤識(shí)別為噪音污染。而應(yīng)為大氣污染。
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仔細(xì)審核環(huán)境因素清單，進(jìn)行調(diào)整
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總務(wù)部
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制造部的操作性文件無(wú)環(huán)保的內(nèi)容。
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制造部應(yīng)收集本部門(mén)的操作性文件，進(jìn)行修改?？倓?wù)部將其納入環(huán)境管理體系文件中。
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制造部
總務(wù)部
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生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)半成品中轉(zhuǎn)區(qū)堆放混亂。
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應(yīng)進(jìn)行整理。
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營(yíng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)部
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缺少《廢水的控制規(guī)程》《循環(huán)水作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
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制定本公司各類(lèi)廢水的管理規(guī)程和空壓機(jī)循環(huán)水的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
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總務(wù)部
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