1目的

??? 實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證管理處的各項(xiàng)管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)，形成自我完善機(jī)制，確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。

??? 2 適用范圍

??? 適用于管理處內(nèi)部審核工作的控制。

??? 3 職責(zé)

??? 3.1 管理者代表組織、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。

??? 3.2 政工科為內(nèi)部審核的負(fù)責(zé)部門(mén),審核組具體實(shí)施內(nèi)部審核。

??? 3.3 各科室、單位配合內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)對(duì)指出的問(wèn)題進(jìn)行整改。

??? 4 工作程序

??? 4.1 年度審核計(jì)劃

??? 為保持內(nèi)部審核活動(dòng)的持續(xù)性，政工科根據(jù)管理體系的實(shí)際運(yùn)行狀況，每年年初編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。

??? 4.2 審核頻次及要求

??? 內(nèi)部審核為滾動(dòng)審核，每季組織一次，與管理處的季度檢查相結(jié)合，每12個(gè)月至少完成一次完整的滾動(dòng)；如遇特殊情況（如外審前需要全面審核時(shí)），管理者代表報(bào)處長(zhǎng)同意后，可適時(shí)安排臨時(shí)審核。

??? 4.3 審核準(zhǔn)備

??? 4.3.1每次審核（季度檢查）時(shí)，由處長(zhǎng)任命審核組長(zhǎng)和審核成員。審核組成員應(yīng)由具備內(nèi)審員資格的人員組成。

??? 4.3.2 審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由政工科在審核（檢查）開(kāi)始前一周通知到各受審核部門(mén)和單位。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：

??? 1) 審核目的、范圍；

??? 2) 審核依據(jù)；

??? 3) 審核組的組成；

??? 4) 審核日程安排和審核分工安排（審核員不參加本部門(mén)的審核）；

??? 5) 審核注意事項(xiàng)。

??? 4.3.3 組長(zhǎng)組織審核員熟悉有關(guān)審核文件，編制檢查表。

??? 4.4 審核實(shí)施

??? 4.4.1 首次會(huì)議

??? 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)，管理處領(lǐng)導(dǎo)、各被審核部門(mén)和單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加，會(huì)議主要內(nèi)容是：

??? 1) 明確審核的目的和范圍；

??? 2) 重申審核計(jì)劃；

??? 3) 介紹審核程序和方法；

??? 4) 協(xié)調(diào)審核日程。