??????? 3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
??????? 3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾
??????? 3.1.2方針目標(biāo)
??????? 3.1.3責(zé)任及考核
??????? 3.2組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
??????? 3.2.1機構(gòu)和職責(zé)
??????? 3.2.2法律法規(guī)和其他要求
??????? 3.2.3物力和財力資源
??????? 3.2.4能力、培訓(xùn)和意識
??????? 3.2.5協(xié)商和溝通
??????? 3.2.6文件化和文件管理
??????? 3.2.7記錄管理
??????? 3.3風(fēng)險評價和隱患治理
??????? 3.3.1危害識別和風(fēng)險評價
??????? 3.3.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價
??????? 3.3.3目標(biāo)指標(biāo)
??????? 3.3.4管理方案
??????? 3.3.5隱患治理
??????? 隱患評估
??????? l?有隱患管理方面的程序或管理制度；
??????? l?明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責(zé)等；
??????? l?文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規(guī)定；
??????? l?隱患評估按程序或制度要求進行。
??????? 3.4承包商和供應(yīng)商管理
??????? 3.4.1承包商資格預(yù)審
??????? 3.4.2承包商的選擇
??????? 3.4.3開工前準(zhǔn)備
??????? 3.4.4承包商作業(yè)管理
??????? 3.4.5表現(xiàn)評價和考核
??????? 3.4.6供應(yīng)商審查和選擇
??????? 3.4.7供應(yīng)與服務(wù)過程的風(fēng)險控制
??????? 3.4.8供應(yīng)商的考核、評價
??????? 3.5裝置的設(shè)計和建設(shè)
??????? 3.5.1可行性研究和立項
??????? 3.5.2勘察設(shè)計
??????? 3.5.3工程建設(shè)管理
??????? 3.5.4試投產(chǎn)與驗收
??????? 3.6運行和維修
??????? 3.6.1開停工管理
??????? 3.6.2生產(chǎn)管理
??????? 3.6.3設(shè)備運行管理
??????? 3.6.4檢修管理
??????? 檢修準(zhǔn)備
??????? l?制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。
??????? l?檢修項目應(yīng)做到"五定"，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。重大項目的檢修方案和HSE措施，應(yīng)經(jīng)過討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，書面公布，嚴(yán)格執(zhí)行。
??????? l?檢修前組織參檢人員進行HSE培訓(xùn)和急救培訓(xùn)；
??????? l?組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風(fēng)險評估；組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險評估？交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。
??????? l?生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、HSE主管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。
??????? l?檢修過程中使用的工器具、機械設(shè)備、HSE防護用品、消防器材進行檢查；
??????? l?制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項目安排；
??????? l?檢修項目發(fā)生變更時，如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等，進行檢修項目變更時，同時進行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)措施；變更后的文件是否及時發(fā)到相關(guān)人員。
??????? 檢修的實施
??????? l?生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。
??????? l?所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認后，方可進行檢修施工。
??????? l?檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行，保留相關(guān)作業(yè)票證；
??????? l?檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進行檢查、確認；
??????? l?設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進行驗收；有設(shè)備HSE驗收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)具體明確。
??????? l?裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進行總體驗收；制定有系統(tǒng)HSE驗收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)是否全面具體；
??????? l?檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。