我廠范圍內(nèi)的危害因素/我廠能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素的識別、評價、重要因素確定和控制策劃；

　　遵守法律法規(guī)和其他要求的情況分析和控制策劃，識別出包括質(zhì)量方面法律、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標準，適用于組織環(huán)境因素與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)標準，以及相關(guān)方的質(zhì)量環(huán)境和安全方面的要求；

　　歷史上曾經(jīng)發(fā)生的事件、事故情況調(diào)查分析等等。

　　第三階段：一體化管理體系的策劃

　　依據(jù)初始QHSE管理評審的結(jié)果，結(jié)合實際由最高管理者批準組織在質(zhì)量環(huán)境健康安全管理方面的承諾、方針目標作為一體化管理體系的建立和保持的基礎(chǔ)。

　　確定我廠QHSE一體化管理體系運作的范圍。

　　確定我廠開展QHSE一體化管理體系的最終組織機構(gòu)，明確作用、職責和權(quán)限并予以溝通。

　　針對重大HSE因素制定目標指標和旨在實現(xiàn)目標指標的管理方案。

　　確定QHSE一體化管理體系的實施要素及保障要素的開展方式。

　　確定體系文件的架構(gòu)和層次。

　　第四階段：文件化體系的建立

　　文件是一體化管理體系的外在表現(xiàn)，應(yīng)能反映出整個體系的全部要求，符合四個標準和企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理實際。

　　建立/完善一體化的管理手冊和必需的程序文件，程序至少應(yīng)包含（但不限于）：文件與記錄控制程序，內(nèi)部審核管理程序，不合格/不符合處理程序，糾正預(yù)防措施控制程序，環(huán)境安全因素管理程序，法律法規(guī)管理程序，人力資源/培訓管理程序，信息交流咨詢管理程序，應(yīng)急準備響應(yīng)程序，監(jiān)測與測量管理程序等；

　　完善為控制過程、環(huán)境因素、風險所需要的其他文件/規(guī)范/要求；

　　合理安排為證實體系有效運轉(zhuǎn)和用于追溯的記錄；

　　識別外來文件的控制要求并保持。

　　第五階段：一體化管理體系試運行

　　按照文件的規(guī)定和策劃的結(jié)果實施管理，對識別出的過程/重要環(huán)境因素/重要危險因素進行控制，執(zhí)行旨在實現(xiàn)目標的管理方案，包括對應(yīng)急情況的管理、對相關(guān)方施加影響等以及安排所需的支持性的培訓、交流等活動。保存所需的各種實施記錄并妥善管理。有效實施一體化管理體系文件，是體系成敗的關(guān)鍵，各部門應(yīng)嚴格按照體系文件的規(guī)定要求去做。分層次對體系文件進行大規(guī)模培訓，重點是領(lǐng)導(dǎo)層和重點崗位員工。各部門按相關(guān)文件規(guī)定進行實施。各部門對實施的情況進行記錄。修改完善體系文件，滿足可操作性要求。

　　第六階段：一體化管理體系的監(jiān)視測量、內(nèi)部審核及管理評審

　　實施過程/體系的監(jiān)控，包括顧客滿意、產(chǎn)品/過程質(zhì)量、遵守相關(guān)法規(guī)要求情況、環(huán)境/安全績效/表現(xiàn)等，所需監(jiān)視測量儀器管理。對監(jiān)控中出現(xiàn)的問題采取適當?shù)拇胧猿掷m(xù)改進整個管理體系。體系試運行1－2個月后進行一次一體化管理體系內(nèi)部審核，由管理者代表親自負責組織該項工作，對體系的運行情況作全面檢查，判定體系的符合性和有效性。收集目標指標完成情況、守法情況、內(nèi)審情況等資料準備管理評審，最高管理者主持管理評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。保存整個監(jiān)控過程和糾正措施、預(yù)防措施的記錄，為監(jiān)視測量的符合性提供證據(jù)。提交管理體系認證申請。