??????? 5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做的不到位
??????? 6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對(duì)不合格品的處理提供的記錄沒(méi)有按照公司的統(tǒng)一格式
??????? 7、配墨室沒(méi)有滅火器
??????? 8、配墨記錄不規(guī)范
??????? 9、生產(chǎn)車間的日?qǐng)?bào)，對(duì)消耗的統(tǒng)計(jì)等進(jìn)一步考慮規(guī)范
??????? 10、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)記錄）
??????? 11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒(méi)有防護(hù)罩
??????? 12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒(méi)有運(yùn)行記錄
??????? 13、危險(xiǎn)源辨識(shí)不全面，重大危險(xiǎn)源（模壓機(jī)時(shí)常出現(xiàn)壓手）
??????? 14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒(méi)有
??????? 四、辦公室
??????? 1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄資料
??????? 2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）
??????? 3、食堂和面機(jī)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
??????? 4、對(duì)供方控制提供不出證據(jù)，同時(shí)食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒(méi)有在采購(gòu)制度中明確
??????? 5、熟食板、生食板沒(méi)有分開(kāi)（沒(méi)有熟食板）
??????? 6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊(cè)的職責(zé)的描述）
??????? 7、提供不出車輛安全檢查記錄
??????? 8、對(duì)加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄
??????? 9、每月事故報(bào)表沒(méi)有
??????? 10、對(duì)加油站、維修點(diǎn)沒(méi)有記錄
??????? 五、設(shè)備處
??????? 1、設(shè)備處對(duì)設(shè)備檢查沒(méi)有檢查記錄
??????? 2、測(cè)量器超出年檢日期
??????? 3、廢棄物處理記錄沒(méi)有
??????? 4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊(cè)的職責(zé)描述）
??????? 5、電、水能耗計(jì)劃及監(jiān)測(cè)記錄沒(méi)有
??????? 6、環(huán)境因素制訂價(jià)表中的評(píng)價(jià)結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對(duì)應(yīng)
??????? 7、對(duì)采購(gòu)供應(yīng)沒(méi)有評(píng)價(jià)記錄
??????? 8、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的要求控制的數(shù)據(jù)沒(méi)有量化
??????? 9、沒(méi)有化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
??????? 10、鍋爐房的脫硫裝置沒(méi)有維護(hù)保養(yǎng)得記錄
??????? 11、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 沒(méi)有對(duì)空壓機(jī)房進(jìn)行評(píng)價(jià)
??????? 六、企業(yè)管理處
??????? 1、職代會(huì)沒(méi)有舉行（建議8月份舉行）
??????? 2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說(shuō)明
??????? 3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評(píng)報(bào)告
??????? 4、缺職代會(huì)管理制度、監(jiān)控室管理制度
??????? 5、車間油墨稀料室現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人看管
??????? 6、法律法規(guī)收集（標(biāo)準(zhǔn)類）不齊
??????? 7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整
??????? 8、管理方案沒(méi)有監(jiān)督實(shí)施
??????? 9、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 七、營(yíng)銷處
??????? 1、顧客訂貨單無(wú)簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無(wú)證明手續(xù)
??????? 2、合同評(píng)審文件需進(jìn)行修改
??????? 3、倉(cāng)庫(kù)保管員（輔料庫(kù)）對(duì)重要環(huán)境因素不清楚
??????? 4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營(yíng)許可證
??????? 5、輔料庫(kù)內(nèi)部分材料（電化鋁）標(biāo)識(shí)不清楚，試驗(yàn)材料與正常材料混在一起
??????? 6、不能完整提供材料入庫(kù)質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）
??????? 7、油墨庫(kù)部分稀料（乙醇）無(wú)標(biāo)識(shí)
??????? 8、顧客走訪不能提供記錄
??????? 9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過(guò)70%）
??????? 10、保管員對(duì)公司應(yīng)急方面的知識(shí)不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）
??????? 11、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 八、凹印車間
??????? 1、對(duì)特殊工序不清楚
??????? 2、缺少部門(mén)產(chǎn)品樣卡清單
??????? 3、對(duì)廢棄物的處理問(wèn)答不清楚
??????? 4、對(duì)應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚
??????? 5、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 6、職工對(duì)本崗位的職責(zé)不清楚
??????? 7、車間職工對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)的職工代表不清楚
??????? 8、職工（選頁(yè)）對(duì)產(chǎn)品（打磨）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清楚
??????? 9、職工（選頁(yè)）對(duì)消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚
??????? 10、6位職工沒(méi)有穿工作服
??????? 11、車間裁廢品區(qū)無(wú)明顯標(biāo)識(shí)，且擺放混亂，無(wú)通道。
??????? 九、生產(chǎn)質(zhì)管處
??????? 1、與營(yíng)銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備
??????? 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全
??????? 3、檢驗(yàn)報(bào)告中（紙張類查6月7日?qǐng)?bào)告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實(shí)際測(cè)量為142秒、134秒）平滑度檢測(cè)應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格
??????? 4、材料檢驗(yàn)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)出抽檢量
??????? 5、生產(chǎn)過(guò)程記錄不完整
??????? 6、檢測(cè)儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期
??????? 7、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 8、對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)職工代表不清楚
??????? 針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，根據(jù)公司辦公會(huì)要求，各部門(mén)要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。
??????? 1、各職能部門(mén)、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項(xiàng)工作具體由企管處考核，近期拿出書(shū)面材料下發(fā)到公司各職能部門(mén)。
??????? 2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門(mén)、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個(gè)管理體系的要求和術(shù)語(yǔ)只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過(guò)了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問(wèn)。似乎認(rèn)證與自己無(wú)關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門(mén)通過(guò)第一次內(nèi)審所暴露出的各種問(wèn)題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并每天抽出一小時(shí)組織本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門(mén)要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門(mén)為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門(mén)的目標(biāo)。與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。公司管理者代表和部門(mén)職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。
??????? 3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過(guò)第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。
??????? 根據(jù)公司辦公會(huì)要求，三標(biāo)一體管理體系的運(yùn)行和運(yùn)行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司2005年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對(duì)于第一次內(nèi)審存在的問(wèn)題，二次審核時(shí)沒(méi)有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項(xiàng)將給予責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人200－500元罰款。對(duì)認(rèn)證工作運(yùn)行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門(mén)，在公司順利通過(guò)外部審核后，公司將獎(jiǎng)勵(lì)給1000-3000元。望各部門(mén)認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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