??????? 第十二條? 考核細(xì)則
??????? 12.1? 考核時(shí)機(jī)
??????? 各職能部門(mén)質(zhì)量管理工作包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的考核包括以下方面：
??????? 12.1.1 由于工作質(zhì)量引起不符合的發(fā)生；
??????? 12.1.2 售后事件、顧客投訴屬于責(zé)任事故的；
??????? 12.1.3 內(nèi)、外質(zhì)量監(jiān)督和審核不符合；
??????? 12.1.4質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量管理工作指令的執(zhí)行結(jié)果不符合；
??????? 12.1.5糾正和預(yù)防措施執(zhí)行的有效性的不符合；
??????? 12.1.6總經(jīng)理或管理者代表為推動(dòng)內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)要求而開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)后；
??????? 12.1.7質(zhì)量管理部門(mén)每月隨時(shí)組織進(jìn)行的檢查（大修或停產(chǎn)情況除外）、不定期的抽查、各種不符合、監(jiān)督巡查、審核后；
??????? 12.1.8管理體系的考核納入各部門(mén)當(dāng)月部門(mén)績(jī)效考核中。
??????? 12.2? 考核規(guī)定
??????? 12.2.1 體系審核的考核
??????? 根據(jù)管理體系內(nèi)審、外審及第二方審核所出具的不符合進(jìn)行具體量化考核：
??????? a.一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，考核受審核部門(mén)800元 。
??????? b.一個(gè)一般不符合項(xiàng)，考核受審核部門(mén)400元。
??????? c.一項(xiàng)未按規(guī)定程序執(zhí)行的，考核審核部門(mén)200元。
??????? d.所有的不符合事項(xiàng)均以不符合報(bào)告單的形式考核，并要求糾正、預(yù)防。
??????? 12.2.2? 糾正及預(yù)防的考核
??????????? 根據(jù)審核報(bào)告，對(duì)上一次的內(nèi)部審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)考核。
??????? a.在跟蹤驗(yàn)證中，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)作加倍考核。
??????? b.在跟蹤驗(yàn)證中，糾正預(yù)防措施不到位，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)作加倍考核。
??????? c.糾正預(yù)防措施未持續(xù)有效，再次發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，作加倍考核,并對(duì)該部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)。
??????? d.對(duì)抵觸，妨礙內(nèi)審、外審工作順利進(jìn)行的責(zé)任者，對(duì)二次以上（含二次）在跟蹤驗(yàn)證中仍未采取糾正措施的受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人考核200-400元。
??????? 12.2.3? 管理評(píng)審的考核
??????????? 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實(shí)一項(xiàng)，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及參與改進(jìn)措施的實(shí)施部門(mén)進(jìn)行考核。
??????? 12.2.4? 日常督查的考核?
??????? 對(duì)一線人員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題信息，各種質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的各部門(mén)不按《管理手冊(cè)》、《程序文件》的條款規(guī)定以及其相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行的，對(duì)相關(guān)部門(mén)下達(dá)“不符合報(bào)告”進(jìn)行考核、糾正、預(yù)防處置；在每月檢查中，隨時(shí)對(duì)不遵守操作規(guī)程，或不及時(shí)作好記錄等問(wèn)題，對(duì)相關(guān)部門(mén)下達(dá)“不符合報(bào)告單”進(jìn)行考核、要求糾正、預(yù)防處置。
??????? 日常檢查、違規(guī)事項(xiàng)的考核標(biāo)準(zhǔn)參照“12.2.1 體系審核的考核”
??????? 12.2.5? 產(chǎn)品質(zhì)量考核
??????????? 產(chǎn)品制作工序中出現(xiàn)的不符合執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法”的相關(guān)規(guī)定。
??????? 第十三條? 其他事項(xiàng)???
??????? 各部門(mén)必須認(rèn)真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則嚴(yán)肅處理。審核員在審核過(guò)程中，不堅(jiān)持審核原則要對(duì)其進(jìn)行處罰。
??????????? 每次根據(jù)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，對(duì)體系運(yùn)行的考核結(jié)果以《體系運(yùn)行通報(bào)表》的形式在全公司范圍內(nèi)通報(bào)，并提交行政人事部，落實(shí)各單位和個(gè)人的考核事項(xiàng)。
??????????????????????????????????? 六、附則
??????? 第十四條? 本辦法由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
??????? 第十五條? 本辦法由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，自批準(zhǔn)發(fā)文（當(dāng)月）起實(shí)施。
????????????????????????????????????? 洛陽(yáng)公司傳熱節(jié)能股份有限公司
?????????????????????????????????????? 二○一四年一月十日
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